| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2023 | 10000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. 13859-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR DIVIDAS - SENTENCAS JUDICIAIS (PRECATORIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2023 | 641203.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS DA EDILIDADE RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO RM ANRXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2023 | 10000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. 2577-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2023 | 50000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. 407-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2023 | 2000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. 58-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2023 | 2000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. 34-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2023 | 5000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. 27-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2023 | 10000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. 12596-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2023 | 10000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. 12049-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2023 | 23400.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE M. DA PARAIBA | Valor que se emepnha para faze face a despesa com contribuicao de entidade de classe em favor do FAMUP debitado da conta 12596-2 correspondente ao exercio finaceiro de 2023 conforme documento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2023 | 23500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2023 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. 21256-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2023 | 164391.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A COBRANCA DRP JAN2023 DO CONTRATO FINISA N 0552506-95 FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2023 | 10000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. 14856-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2023 | 64.20 | 00050413503453 | ROBSON ROGÉRIO ALEXANDRE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL MATRICULA N 2146 LOCALIZADO A RUA PEDRO ALEIXO DE MOURA N 115 CENTRO - CABEDELO-PB CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2023 | 23159.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL ALTIMAR PIMENTEL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2023 | 11489.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CRECHE MUNICIPAL ADAMO KLINGER CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2023 | 11900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2023 | 1200.00 | 00006067002426 | ALIZETE DAYSE SOUZA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2023 | 1200.00 | 00005882015456 | ANA LEONORA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2023 | 1200.00 | 00006570822446 | ANA PAULA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2023 | 1200.00 | 00070051825457 | ANDRESSA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2023 | 1200.00 | 00001639521402 | ANA PAULA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2023 | 1200.00 | 00009962747406 | ANDRESSA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2023 | 1200.00 | 00009005947489 | DANIELLE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0000019 | 12/01/2023 | 23100.00 | 00000839388420 | MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO NAZIANZENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ARAuJO DO NASCIMENTO 81- JARDIM BRASILIA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PMULHER RELATIVO AO PERIODO DE 01012023 A 12092023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2023 | 16520.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE SEGURANCA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2023 | 755.16 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DOS EXECUTADOS ANA MARIA BANDEIRA COSTA E SAMUEL ABRANTES PINTO DE BRITO CORRESPODENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2023 | 77.27 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DO EXECUTADO CASSIA CILENE SOARES DE ARAUJO CORRESPODENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2023 | 1454.85 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DOS EXECUTADOS IMOBILIARIA NOVO RUMO LTDA – ME INCA ENGENHARIA LTDA – EPP IMOBILIARIA NOVO RUMO LTDA – ME ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA E GRUPO QUATRO PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA CORRESPODENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2023 | 2230.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2023 | 16200.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | INFRAESTRUTURA TURISTICA DO JACARE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082021 | 0000034 | 13/01/2023 | 143771.24 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 10 MEDICAO DE EXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE URBANIZACAO DO NOVO PARQUE DO JACARE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00202022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102021 | 0000039 | 13/01/2023 | 220469.81 | 19088045000198 | ECOMAQ-EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 10 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO GRANITICA E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO- PAVIMENTA-IV CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00272022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2023 | 1200.00 | 00075453266449 | PATRICIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2023 | 1200.00 | 00000949508497 | TACIANA LÚCIA DE ARAÚJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2023 | 1200.00 | 00008220351462 | CÍCERA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2023 | 1200.00 | 00001620946475 | CAMILA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2023 | 1200.00 | 00008756617429 | DAMIANA GUILHERME XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2023 | 1200.00 | 00008510049467 | DISLAYNE DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2023 | 1200.00 | 00070133311473 | FABÍOLA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2023 | 1200.00 | 00010125542445 | FABIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2023 | 1200.00 | 00004374469486 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2023 | 1200.00 | 00008140582484 | GLÁUCIA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2023 | 1200.00 | 00002641928426 | LUCICLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2023 | 1200.00 | 00001676554424 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2023 | 1200.00 | 00032352638453 | MARIA DE FÁTIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2023 | 1200.00 | 00006808857490 | MARIA DE FÁTIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2023 | 1200.00 | 00003350884490 | IRENE RAMOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2023 | 1200.00 | 00005959216477 | FRANCISCA ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2023 | 1200.00 | 00008470762451 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NAUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0000043 | 13/01/2023 | 3175.80 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM DESTINADO AO EVENTO VERAO NAUTICO 2023-MENINO VEM SURFAR NA PRAIA DE INTERMARES NOS DIAS 0607 E 08012023 REALIZADO PELA SEJEL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242020 | 0000045 | 13/01/2023 | 29333.00 | 00043634346434 | MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DULCE FERNANDES DO NASCIMENTO. 29- FORMOSACABEDELO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 01012023 A 22122023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242020 | 0000048 | 13/01/2023 | 29333.00 | 00043634346434 | MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DULCE FERNANDES DO NASCIMENTO. 29- FORMOSACABEDELO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 01012023 A 22122023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122021 | 0000062 | 16/01/2023 | 275000.16 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA REFORMA E MODERNIZACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO FIGUEIREDO DE LIMA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00252022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NAUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000066 | 16/01/2023 | 382.50 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO EVENTO VERAO NAUTICO 2023 - MENINO VEM SURFAR NA PRAIA DE INTERMARES NOS DIAS 0607 E 08012023 NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SEJEL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2023 | 1200.00 | 00006067002426 | ALIZETE DAYSE SOUZA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2023 | 1200.00 | 00067401490463 | GILVANISE CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2023 | 1200.00 | 00001639521402 | ANA PAULA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2023 | 1200.00 | 00001049833457 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2023 | 1200.00 | 00004595094469 | MARIA HELENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2023 | 4100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0000067 | 16/01/2023 | 41240.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET, EVENTOS E ESCOLA GASTRONOMICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFFET COMPLETO FORNECIMENTO DE REFEICOES E KITLANCHES PARA EVENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 24102024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0000068 | 16/01/2023 | 14927.28 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFFET COMPLETO FORNECIMENTO DE REFEICOES E KITLANCHES PARA EVENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2023 | 2300.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE ACAO GOVERNAMENTAL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2023 | 2400.00 | 00005155469414 | FABRÍCIO MAGNO MARQUES DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 30 TRÊS DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIA-DF COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO NO SEMINARIO REBBOT-SEMINARIO DE MARKETING POLITICO QUE ACONTECERA NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2023 | 18800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA DE PROTECAO E DEFESA CIVIL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2023 | 12300.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | CONSTRUIR HABITACOES POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062021 | 0000092 | 17/01/2023 | 158796.54 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 10 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DO CONJUNTO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR R4 NO BAIRRO RECANTO DO POCO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00172022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 001372022 | 0000080 | 17/01/2023 | 17270.00 | 10365444000184 | CLAUDETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CAMINHAO REBOQUE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DEDSTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0000083 | 17/01/2023 | 60356.25 | 16520040000102 | ANA MARIA LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO LOCAL EOU REMOTO DE CVT TRANSITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 25052023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ENEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000452015 | 0000086 | 17/01/2023 | 42721.80 | 00013267078415 | ANA SUERDA MOURA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GOLFO DE HONDURAS 86- INTERMARES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0000082 | 17/01/2023 | 53323.92 | 00004481523476 | JANY CANDIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N°29-CENTROCABEDELO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SILVANA OLIVEIRA PONTES RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2023 | 13200.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA ESCOLA IMACULADA CONCEICAO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2023 | 376.64 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DO EXECUTADO AMAURY DE SOUZA TIGRE CORRESPODENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2023 | 191.79 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DOS EXECUTADOSFEDERACAO DOS PESCADORES DA PARAIBA E INTERMARES CONSTRUCAO E INCORPORACAOLTDA - ME CORRESPODENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2023 | 1200.00 | 00006393915404 | ELIANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2023 | 1200.00 | 00010592133460 | JAQUELINE JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2023 | 1200.00 | 00054905389453 | INÁCIO EURICO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2023 | 1200.00 | 00002663667404 | NIVANIA MARIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2023 | 1200.00 | 00079843026420 | LENILDA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2023 | 1200.00 | 00011018327460 | ERICA TAMIRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2023 | 1200.00 | 00009933667408 | ELLEN EMILIANE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2023 | 1200.00 | 00009690264478 | JANAINA DA SILVA ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2023 | 1200.00 | 00010260531456 | MARIA ESKARLLET GENUÍNO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2023 | 1200.00 | 00004595094469 | MARIA HELENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2023 | 1200.00 | 00005366344409 | CRISTIANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2023 | 90.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2023 | 1200.00 | 00009386418401 | VIVIANE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001652019 | 0000072 | 17/01/2023 | 77700.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES DE COMUNICACAO DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0101 A 20052023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242015 | 0000091 | 17/01/2023 | 42051.36 | 00041515536491 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PASTOR JOSE ALVES DE OLIVEIRA N 357 MONTE CASTELO CABEDELO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2023 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO ANEXO DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2023 | 2200.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2023 | 530.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2023 | 967.90 | 32679585000104 | R. ANDRADE QUEIROZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE INSCRICAO NO SEMINARIO REBOOT-SEMINARIO DE MARKETING POLITICO-COMUNICACAO PuBLICA EM FAVOR DO SERVIDOR LEANDRO BORBA GOMES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0000114 | 18/01/2023 | 3572.80 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE 04QUATRO PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADOS A SEICP DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 23072023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2023 | 2000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. 672007-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0000111 | 18/01/2023 | 9825.20 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE 11ONZE PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADOS A SSM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 23072023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252015 | 0000118 | 18/01/2023 | 41308.20 | 00075431742434 | EITEL SANTIAGO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA BENICIO DE OLIVEIRA LIMA 371 CAMBOINHA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2023 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. 41721-1 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2023 | 1200.00 | 00007257487456 | PAULIANA PEREIRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2023 | 175.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO REVIVER I CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2023 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2023 | 5000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE PASEP DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. 12690-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2023 | 22588.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. 2577-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2023 | 28598.01 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESPESA COM PAGAMENTO RFB-PREV-PAECELA 60 DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. 2577-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0000113 | 18/01/2023 | 1786.40 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE 02DOIS PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADOS A SEFIN DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 23072023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0000110 | 18/01/2023 | 1786.40 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE 02DOIS PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADOS A SETUR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 23072023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0000108 | 18/01/2023 | 69496.44 | 09140351010305 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA(PAROQUIA SÃO JUDAS TADEU) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANALIA MORAIS N°155 CAMBOINHA-CABEDELO CUJO LOCAL FUNCIONA A CRECHE PEQUENA PRINCESA NA EDUCACAO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0000112 | 18/01/2023 | 32475.00 | 00034292560463 | JONAS SALES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SAO JOAO N°127-CAMALAuCABEDELO CUJO LOCAL FUNCIONA ESCOLA MUNICIPAL EDLENE DE OLIVEIRA BARBOSA RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202021 | 0000115 | 18/01/2023 | 195954.69 | 19455512000170 | RL2-CONSTRUÇÕES, ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZELDA LIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00322022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0000116 | 18/01/2023 | 21238.68 | 00005768800433 | ANA RAFAELA CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MUNICIPALISTA PEDRO DA SILVA COUTINHO N°260-CAMALAU-CABEDELOPB CUJO LOCAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | EXECUTAR URBANIZACAO EM AREAS DE INTERESSES TURISTICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092021 | 0000098 | 18/01/2023 | 34981.26 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3 MEDICAO-FINAL-PARCIAL DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE DRENANGEM E PAVIMENTACAO DA ORLA DO POCO NESTE MUNICIPIO. CONTRATO DE SICONV N 8345052016 E CONTRATO DA CAIXA 1034694-682016 OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CABEDELO-PB E DOCUMENTOS ANEXO. | 00392022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | EXECUTAR URBANIZACAO EM AREAS DE INTERESSES TURISTICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092021 | 0000103 | 18/01/2023 | 19298.88 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE DRENANGEM E PAVIMENTACAO DA ORLA DO POCO NESTE MUNICIPIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00392022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 000182020 | 0000097 | 18/01/2023 | 22000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VENDA DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB PARA O COMPLEMENTO DO EXERCICIO DE 2023 CONFORME CONVÊNIO N 99125126492020 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0000100 | 18/01/2023 | 56997.12 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE SISTEMA GERENCIADOR DE INFRACOES DE TRANSITO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MARCO2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0000109 | 18/01/2023 | 22679.60 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE 03TRÊS PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADOS A SEMAPA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 23072023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0000120 | 18/01/2023 | 2679.60 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE 03TRÊS PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADOS A SEMAPA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 23072023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2023 | 96.92 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO SERVICO TECNICO DE ENGENHARIA A ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA MEMORIA DE CALCULO E CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO DA OBRA DE AMPLIACAO DA ESCOLA CENTRO INTEGHRADO IMACULADA CONCEICAO RESPONSAVEL TECNICO TIAGO MEIRA VILLAR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0000121 | 18/01/2023 | 4466.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE 05CINCO PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADOS A SEPLHA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 23072023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2023 | 967.90 | 32679585000104 | R. ANDRADE QUEIROZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE INSCRICAO NO SEMINARIO REBOOT-SEMINARIO DE MARKETING POLITICO-COMUNICACAO PuBLICA EM FAVOR DO SERVIDOR FABRICIO MAGNO MARQUES DE MELO SILVA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0000134 | 19/01/2023 | 4466.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE 05CINCO PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADOS A CHEGAB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 23072023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | URBANIZACAO DA ORLA DE MIRAMAR E FORMOSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032022 | 0000144 | 19/01/2023 | 954865.26 | 19455512000170 | RL2-CONSTRUÇÕES, ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE URBANIZACAO DA ORLA MARITIMA PONTA DE CAMPINA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO FINISA N 0552506-95 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00352022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0000136 | 19/01/2023 | 2679.60 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE 3TRÊS PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADOS AO PROCON DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 23072023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2023 | 5000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. 38166-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0000130 | 19/01/2023 | 1786.40 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE 02DOIS PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADOS A SEMOB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 23072023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2023 | 2000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. 68-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322015 | 0000135 | 19/01/2023 | 71667.84 | 00064688151420 | ANTONIO RICARDO GRANVILLE GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADOI A RODOVIA BR 230 N 65 LOTEAMENTO JARDIM ATLANTICO CAMBOINHA CABEDELOPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPAO DA SEINFRA RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412014 | 0000126 | 19/01/2023 | 45984.60 | 00006150623424 | ANA GABRIELA GAMA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JAIR CUNHA CAVALCANTI N 1158 JACARE CABEDELOPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0000127 | 19/01/2023 | 32475.00 | 00013194453491 | SILVAN MARCELO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PASTOR JOSE ALVES DE OLIVEIRA N 1167 FORMOSA CABEDELOPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DA EDUCACAO MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0000138 | 19/01/2023 | 8038.80 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE 09NOVE PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 23072023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0000139 | 19/01/2023 | 8038.80 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE 09NOVE PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADOS A SEDUC DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 23072023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0000140 | 19/01/2023 | 20543.60 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE 20VINTE PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 23072023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0000141 | 19/01/2023 | 8038.80 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE 09NOVE PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADOS A SEDUC DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 23072023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0000142 | 19/01/2023 | 23383.48 | 09140351003198 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA - PAROQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N 39 CENTRO CABEDELOPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO EM CARATER EMERGENCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL ALTIMAR PIMENTEL REFERENTE AO PERIODO DE 0101 A 15052023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2023 | 3400.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CASARAO DO PADRE CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2023 | 2000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. 71001-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000342018 | 0000131 | 19/01/2023 | 129240.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTACAO DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL NO MUNICIPIO DE CABEDELO RELATIVO AO PERIODO DE 12 DOZE MÊSES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - DEMAIS CONTRIBUICOES - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2023 | 10000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PROCESSO N 147517201152012-88 DA LEI N 12.810 DE MAIO DE 2013 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME GERAL - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2023 | 30000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO CONVENCIONAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0000104677200762018-69 E NUMERO DE INSCRICAO 42618003870 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME GERAL - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2023 | 50000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS ADESAO DA MEDIDA PROVISORIA 7782017 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DECORRENTE DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS CONFORME PROCESSO N 0804430-96.2015.4.05.8200 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0000137 | 19/01/2023 | 893.20 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE 01UM PONTO DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADO A SEREC DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 23072023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2023 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. 41721-1 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | VALORIZACAO DO SERVIDOR MUNICIPAL | REALIZAR A CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0000125 | 19/01/2023 | 389400.00 | 38116853000166 | APTIRO COMERCIO DE ARMAS E MUNIÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TREINAMENTO PARA APRIMORAMENTO PROFISSIONAL CONTINUO MENSAL DENOMINADO PROGRAMA ANUAL DE QUALIFICACAO E APREFEICOAMENTO PROFISSIONAL DA GUARDA METROPOLITANA DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0000129 | 19/01/2023 | 893.20 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE 01UM PONTO DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADOS A SEPM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 23072023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0000132 | 19/01/2023 | 1786.40 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE 02DOIS PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADOS A SEJL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 23072023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2023 | 5000.00 | 00002695734450 | JOSILENE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA JOSE MARCOS MARTINS DOS SANTOS-MENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA ESTUDANTIL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2023 | 10000.00 | 00002506550470 | JULIANA SITONIO COUTINHO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO A ATLETA JULIA COUTINHO CABRAL-MENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA INTERNACIONAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2023 | 3300.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2023 | 10000.00 | 00009882565417 | VITOR ARAUJO GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA ACIMA CITADO CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA INTERNANCIONAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2023 | 5000.00 | 00013409908498 | JONAS PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA ACIMA CITADO CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA REGIONAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2023 | 5000.00 | 00039644901487 | ARNALDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA ARNALDO BARBOSA BATISTA-MENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA REGIONAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2023 | 8000.00 | 00001877170445 | RAQUEL VASCONCELOS LEITÃO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA RAFAEL VASCONCELOS LEITAO GUEDES -MENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA NACIONAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0000151 | 20/01/2023 | 893.20 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE 01UM PONTO DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADO A SETRANS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 23072023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2023 | 298.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPODENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2023 | 527.42 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DOS EXECUTADOS INTERMARES CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - ME VERTICAL ENGENHARIA LTDA - ME E FRANCKLIM EUSTAQUIO TEIXEIRA DA SILVA CORRESPODENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2023 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO GABINETE DO PREFEITO CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0000153 | 20/01/2023 | 1786.40 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE 02DOIS PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADOS A SEAD DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 23072023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2023 | 8000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO ALTIMAR PIMENTEL CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2023 | 856.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINCENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA QFQ-5B97 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2023 | 1100.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA ESCOLA M SILVANA DE OLIVEIRA PONTES CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062022 | 0000157 | 20/01/2023 | 1021547.60 | 00749205000174 | CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DA 3 MEDICAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA BACIA DO POTAL DO POCO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIOFINISA N 0552506-952021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00432022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2023 | 166.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGUNDA VIA DE CRV E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA OEV-5632 PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2023 | 185.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALTERACAO DE CARACTERISTICA E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA QFX-3B48 PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0000166 | 23/01/2023 | 143128.02 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/01/2023 | 942.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO GALPAO DA SECRETAR5IA DE INFRAESTRUTURA CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/01/2023 | 2787.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANCA DE TARIFA DE REPROGRAMACAPO DO CONTRATO DE REPASSE MDR N 1025225-232015 820008 - DA PRIMEIRA ETAPA DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DO MUNICIPIO DE CABEDELO-PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000174 | 23/01/2023 | 300000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS VEICULOS A DISPOSICAO E LOCADOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000176 | 23/01/2023 | 25000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS VEICULOS A DISPOSICAO E LOCADOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC AQUISICAO DE PNEUS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000177 | 23/01/2023 | 35000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS VEICULOS A DISPOSICAO E LOCADOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC AQUISICAO DE MAO DE OBRA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000178 | 23/01/2023 | 45000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS VEICULOS A DISPOSICAO E LOCADOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC AQUISICAO DE PECAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2023 | 4997.21 | 00008285480488 | RAKEL LAYANE PAIXÃO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM RPV REFERENTE AO HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME PROCESSO N 0802254-30.2018.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2023 | 1162.04 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DOS EXECUTADOS LUIS CARLOS DE OLIVEIRA ANA CECILIA MEDEIROS SILVA E JACQUELINE DA SILVA RIBEIRO CORRESPODENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2023 | 10000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de PASEP no exercicio financeiro de 2023 debitado da conta 29548-5 conforme documento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2023 | 100000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de PASEP no exercicio financeiro de 2023 debitado da conta 2577-1 conforme documento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000180 | 23/01/2023 | 880000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS VEICULOS A DISPOSICAO E LOCADOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000182 | 23/01/2023 | 160000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS VEICULOS A DISPOSICAO E LOCADOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRANS MAO DE OBRA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000184 | 23/01/2023 | 100000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS VEICULOS A DISPOSICAO E LOCADOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRANS AQUISICAO DE PNEUS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000186 | 23/01/2023 | 225000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS VEICULOS A DISPOSICAO E LOCADOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRANS AQUISICAO DE PECAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0000193 | 23/01/2023 | 1125.90 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET COMPLETO FORNECIMENTO DE REFEICOES E KITSLANCHES PARA EVENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SSM DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2023 | 1256.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CASA DA CRIANCA CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CONSELHO TUTELAR SETOR I CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2023 | 580.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CASA DE PASSAGEM CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2023 | 125.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CASA DO CONSELHO CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2023 | 516.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO CENTRO POP CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2023 | 277.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR SETOR CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2023 | 826.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CASA DA CRIANCA CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CASA DO CONSELHO CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2023 | 709.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO CRAS CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CRAS CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/01/2023 | 328.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CENTRO POP CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/01/2023 | 628.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CASA DE PASSAGEM CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000207 | 24/01/2023 | 14000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS VEICULOS A DISPOSICAO E LOCADOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS-CRIANCA FELIZ COMBUSTIVEL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000209 | 24/01/2023 | 14000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS VEICULOS A DISPOSICAO E LOCADOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS-CENTRO POP COMBUSTIVEL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000012022 | 0000211 | 24/01/2023 | 29350.00 | 15313362000100 | SICONCARD ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO IMPLANTACAO ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DE CARTAO DE BENEFICIOS SOCIAIS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRMA ALIMENTAR CABEDELO COM OBJETIVO DE COMPRAS DE ALIMENTOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS ATRAVES DA SEMAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0000210 | 24/01/2023 | 13662.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET, EVENTOS E ESCOLA GASTRONOMICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS COM SERVICOS DE BUFFET COMPLETO FORNECIMENTO DE REFEICOES E KITSLANCHES PARA EVENTOS DA SSM CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000200 | 24/01/2023 | 880000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS VEICULOS A DISPOSICAO E LOCADOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO PARA OS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000203 | 24/01/2023 | 232.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS VEICULOS A DISPOSICAO E LOCADOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO PARA VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERAL TAXA DE ADMINISTRACAO DE GERENCIAMENTO DE FROTA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/01/2023 | 6794.79 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DO SALDO DE RECURSO REFERENTE A AQUISICAO DE AMBULANCIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2023 | 358271.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A ARRECADACAO DO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/01/2023 | 86127.41 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa da parcela 223223 das contribuicoes patronais. conforme Lei Municipal n1.1992014 de 16 Junho de 2004 referente ao Acordo CADPREV N 000122004 de 16062004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0000195 | 24/01/2023 | 5359.20 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE 06SEIS PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADOS A SECULT DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 23072023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0000214 | 24/01/2023 | 5293.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE SOM DESTINADO AO EVENTO CENTENARIO DA CAPELA DE SAO SEBASTIAO REALIZADO PELA SECULT NOS DIAS 18192021 E 22012023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0000215 | 24/01/2023 | 1485.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BANHEIROS DESTINADOS AO EVENTO CENTENARIO DA CAPELA DE SAO SEBASTIAO REALIZADO NOS DIAS 18 19 20 21 E 22012023 NO BAIRRO DE CAMALAU NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/01/2023 | 8592.13 | 00051850427453 | JOSÉ AMARILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 003232-21.2010.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0000197 | 24/01/2023 | 72913.67 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRSA PARA PRESTAR SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA EM GESTAO PuBLICA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282015 | 0000198 | 24/01/2023 | 103502.76 | 00013265628434 | JACINTA MARIA GUALBERTO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENEDITO SOARES SILVA N 131- MONTE CASTELO- CABEDELOPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA PREFEITURA RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/01/2023 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CASA DOS CONSELHOS CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0000202 | 24/01/2023 | 24780.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOSPAO SDA DESTINADOS A ELABORACAO DA SPREPARACOES CONTIDAS NOS CARDAPIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO LETIVO2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0000204 | 24/01/2023 | 8260.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOSPAO SEDA DESTINADOS A ELABORACAO DA SPREPARACOES CONTIDAS NOS CARDAPIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO LETIVO2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/01/2023 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CASA DOS CONSELHOS CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/01/2023 | 33000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001652019 | 0000196 | 24/01/2023 | 50459.15 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE RADIOS DE COMUNICACAO DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0000205 | 24/01/2023 | 29657.23 | 33683111000107 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A NOTIFICACAO ELETRONICA DE TRANSITO POR MEIO DO SISTEMA DE NOTIFICACAO ELETRONICA- SNE DO DENATRAN SUBSISTEMA DO REGISTRO NACIONAL DE INFRACOES DE TRANSITO- RENAINF CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2023 | 131790.46 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/01/2023 | 66332.64 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/01/2023 | 44135.46 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000022023 | 0000268 | 25/01/2023 | 14848.00 | 36224755000117 | ZOOBICHOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEDSAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE RACAO PARA A CLINICA DE BEM-ESTAR ANIMAL DE CABEDELO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAPA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/01/2023 | 69765.84 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/01/2023 | 105927.02 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PREDIOS PuBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562021 | 0000257 | 25/01/2023 | 29590.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESGOTAMENTO SANITARIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PROPRIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/01/2023 | 187861.23 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/01/2023 | 29947.96 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/01/2023 | 71147.62 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/01/2023 | 2426.76 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/01/2023 | 6291.89 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/01/2023 | 61006.80 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/01/2023 | 8838.10 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/01/2023 | 37784.70 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0000276 | 25/01/2023 | 893.20 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE 01UM PONTO DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADO A SEAG DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 23072023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/01/2023 | 25523.04 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2023 | 15000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO LOTADO NO GABINETE DO VICE PREFEITO ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/01/2023 | 14481.20 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/01/2023 | 14726.21 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/01/2023 | 79541.39 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2023 | 2690519.88 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2023 | 397945.63 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 - CRECHE RECURSOS DO MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2023 | 155296.86 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 - PRE ESCOLA RECURSOS DO MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2023 | 457094.33 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 RECURSOS DO MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2023 | 102659.71 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 - CRECHE RECURSOS DO MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2023 | 2120.20 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 - PRE ESCOLA RECURSOS DO MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/01/2023 | 445955.72 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/01/2023 | 714169.79 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/01/2023 | 216950.48 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/01/2023 | 397945.63 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 - CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/01/2023 | 155296.86 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 PRE ESCOLA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/01/2023 | 457094.33 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/01/2023 | 102659.71 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 - CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/01/2023 | 2120.20 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 PRE ESCOLA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2023 | 19000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2023 | 24926.97 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/01/2023 | 131231.91 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/01/2023 | 173174.42 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/01/2023 | 4727.20 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO JUDICIARIA EM FAVOR DA SR MAGALI ALVES DE FARIAS MONICA DE SOUZA SILVA E ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/01/2023 | 138929.40 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/01/2023 | 1163.68 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DOS EXECUTADOS LUIS CARLOS DE OLIVEIRA ANA CECILIA MEDEIROS SILVA E JACQUELINE DA SILVA RIBEIRO CORRESPODENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/01/2023 | 753.28 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DOS EXECUTADOSCABEDELO CARTORIO UNICO DE OFICIO DE NOTAS E INSTITUTO EDUCACIONAL SAGRADO CORACAO DE JESUS LTDA CORRESPODENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2023 | 21916.20 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/01/2023 | 125676.75 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000223 | 25/01/2023 | 4792.45 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO 6X6 DESTINADOS AO EVENTO CENTENARIO DA CAPELA DE SAO SEBASTIAO REALIZADO NOS DIAS 18 19 20 21 E 22012023 NO BAIRRO DE CAMALAU NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000239 | 25/01/2023 | 2012.80 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE TENDAS PARA O EVENTO CENTENARIO DA CAPELA SAO SEBASTIAO REALIZADO PELA SECULT NOS DIAS18192021 E 22012023 NO BAIRRO DE CAMALAu NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/01/2023 | 45055.29 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/01/2023 | 75519.71 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/01/2023 | 3200.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/01/2023 | 83480.27 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/01/2023 | 7457.67 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/01/2023 | 41115.51 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0000225 | 25/01/2023 | 112320.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LICENCA MENSAIS PARA PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANPARÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO PERIODO DE 01012023 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/01/2023 | 19423.91 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/01/2023 | 87228.77 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/01/2023 | 450292.56 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/01/2023 | 73717.28 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/01/2023 | 161.31 | 00007338606803 | ANDERSON ANTONIO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ISS PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO N 11.2162022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000216 | 25/01/2023 | 225000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS PARA ADMINISTRACAO GERAL AQUISICAO DE PECAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000217 | 25/01/2023 | 100000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS PARA ADMINISTRACAO GERAL AQUISICAO DE PNEUS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000218 | 25/01/2023 | 160000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS PARA ADMINISTRACAO GERAL MAO DE OBRA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/01/2023 | 109812.81 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/01/2023 | 70748.69 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/01/2023 | 100000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com publicacao no diario oficial do Estado no exercicio financeiro de 2023 com materias de interesse publico deste municipio debitado da conta 12596-2. Conforme documento anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/01/2023 | 20095.68 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/01/2023 | 94091.19 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/01/2023 | 5455.74 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/01/2023 | 91667.22 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NAUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000231 | 25/01/2023 | 603.84 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE TENDAS PARA O EVENTO VERAO NAUTICO 2023-TRAVESSIA COSTA DOS CORAIS REALIZADO PELA SEJEL NO DIA 22012023 NA PRAIA FORMOSA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NAUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000232 | 25/01/2023 | 1105.44 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE TENDA PARA O EVENTO VERAO NAUTICO 2023-MENINO VEM SURFAR REALIZADO PELA SEJEL NOS DIAS 0607 E 08012023 NA PRAIA DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NAUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000235 | 25/01/2023 | 368.48 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE TENDA PARA O EVENTO 1 CANGACO AQUATHLON REALIZADO PELA SEJEL NO DIA 14012023 NA PRAIA FORMOSA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/01/2023 | 35019.92 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NAUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0000244 | 25/01/2023 | 1058.60 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO 1 CANGACO AQUATHLO REALIZADO PELA SEJEL NO DIA 14012023 NA PRAIA FORMOSA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/01/2023 | 88534.30 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/01/2023 | 1159711.53 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/01/2023 | 46209.15 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000382022 | 0000290 | 25/01/2023 | 5840.00 | 31025452000151 | LUAN FERNANDO COSTA DE MELO (NAUL ENGENHARIA-ME) | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE CONTAINER MARITIMO TIPO ESCRITORIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/01/2023 | 1652.65 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/01/2023 | 57727.22 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2023 | 233636.69 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/01/2023 | 82769.80 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CRAS CORRESPODENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/01/2023 | 30063.80 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/01/2023 | 202884.48 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/01/2023 | 1212.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/01/2023 | 20000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS CT LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/01/2023 | 18079.17 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/01/2023 | 3792.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS ANOS 2022 E 2023 E IPVA ANOS 20212022 E 2023 PERTENCENTE A SECOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000316 | 26/01/2023 | 303396.48 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122023 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NAUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992019 | 0000305 | 26/01/2023 | 1070.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE DISCIPLINADORES DESTINADOS AO EVENTO 1 CANGACO AQUATHLON REALIZADO NO DIA 14012023 NA PRAIA FORMOSA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NAUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000306 | 26/01/2023 | 958.49 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO 6X6 DESTINADO AO EVENTO 1 CANGACO AQUATHLON REALIZADO NO DIA 14012023 NA PRAIA FORMOSA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NAUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0000311 | 26/01/2023 | 594.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BANHEIROS DESTINADOS AO EVENTO 1 CANGACO AQUATHLON REALIZADO NO DIA 14012023 NA PRAIA FORMOSA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NAUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0000314 | 26/01/2023 | 1058.60 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO VERAO NAUTICO 2023-TRAVESSIA COSTA DOS CORAIS REALIZADO PELA SEJEL NO DIA 22012023 NA PRAIA FORMOSA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/01/2023 | 84000.00 | 41216755000105 | IPSEMC | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA ACORDO CADPREV N 0015642017 DE 19092017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/01/2023 | 312000.00 | 41216755000105 | IPSEMC | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA ACORDO CADPREV N 0015912017 DE 20092017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/01/2023 | 420000.00 | 41216755000105 | IPSEMC | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA ACORDO CADPREV N 0016022017 DE 21092017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/01/2023 | 228000.00 | 41216755000105 | IPSEMC | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA ACORDO CADPREV N 0016032017 DE 22092017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/01/2023 | 324000.00 | 41216755000105 | IPSEMC | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA ACORDO CADPREV N 0016202017 DE 25092017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/01/2023 | 228000.00 | 41216755000105 | IPSEMC | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA ACORDO CADPREV N 0016262017 DE 26092017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/01/2023 | 60000.00 | 41216755000105 | IPSEMC | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA ACORDO CADPREV N 0016272017 DE 27092017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/01/2023 | 192000.00 | 41216755000105 | IPSEMC | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA ACORDO CADPREV N 0016282017 DE 28092017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/01/2023 | 192000.00 | 41216755000105 | IPSEMC | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA ACORDO CADPREV N 0013772017 DE 29092017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA PREPARATORIO DA ESCOLA DE DANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREPARATORIO ESCOLA DE DANCA DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/01/2023 | 24000.00 | 00004713604496 | JANIELLE NALIJA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A PERMANÊNCIA DA ALUNA ISABELLY NAJILA NASCIMENTO ALCANTARA NA ESCOLA DE TEATRO E DANCA BOLSHOI NO BRASIL NA CIDADE DE JOINVILLESC REPRESENTADNO O PROGRAMA PREPARATORIO ESCOLA DE DANCA DE CABEDELO RELATIVO AO PERIODO DE JAN A DEZ2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA PREPARATORIO DA ESCOLA DE DANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREPARATORIO ESCOLA DE DANCA DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/01/2023 | 6500.00 | 00004713604496 | JANIELLE NALIJA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DA LUNA ISABELLY NALIJA NASCIMENTO DE ALCANTARA BEM COMO SUA REPRESENTANTE LEGAL SELECIONADA PARA PERMANENCER NA ESCOLA DE TEATRO E DANCA BOLSHOI NO BRASIL NA CIDADE DE JOINVILLESC REPRESENTANDO O PROGRAMA PREPARATORIO ESCOLA DE DANCA DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000315 | 26/01/2023 | 303396.48 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122023 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282015 | 0000304 | 26/01/2023 | 103502.76 | 00013265628434 | JACINTA MARIA GUALBERTO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENEDITO SOARES DA SILVA N 131-MONTE CASTELO CABEDELOPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA PREFEITURA RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000307 | 26/01/2023 | 27787.50 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS-PERECIVEIS DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS NOS CARDAPIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO LETIVO2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000309 | 26/01/2023 | 9262.50 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS-PERECIVEIS DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS NOS CARDAPIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DURANTE O ANO LETIVO2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000317 | 26/01/2023 | 6754530.12 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122023 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000318 | 26/01/2023 | 1232.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTIANDOS A ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS DA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DURANTE O ANO LETIVO 2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMDCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/01/2023 | 3000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. 65-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2023 | 3172.83 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2023 | 3286.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2023 | 5592.10 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2023 | 16855.23 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO COMERCIO E PORTOS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2023 | 16855.23 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER NuCLEO DE DESENVOLVIMENTO E SUPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000390 | 30/01/2023 | 152263.56 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000375 | 30/01/2023 | 872484.05 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2023 | 8278.63 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2023 | 13366.59 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DO PROCON COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000388 | 30/01/2023 | 37924.56 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000357 | 30/01/2023 | 75849.12 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2023 | 15588.44 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000363 | 30/01/2023 | 2655401.16 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0000368 | 30/01/2023 | 986419.25 | 20228395000191 | AVLIS MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO CALCETEIRO PINTORELETRICISTA SERVENTE DE PEDREIRO E ENCANADOR RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 02 DE JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2023 | 40955.68 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2023 | 15285.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0000358 | 30/01/2023 | 249558.21 | 20228395000191 | AVLIS MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO SERVENTE DE PEDREIROOPERADOR DE MOTOSSERRA E JARDINEIRO RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 02 DE JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000365 | 30/01/2023 | 493575.96 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2023 | 2000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEFUNDO ECOLOGICO REFERENTE AO PERIODO DE 2411 A 23122022 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2023 | 14533.48 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000366 | 30/01/2023 | 227547.36 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2023 | 862.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEMOB DESTE MUNICIPIO ANO 2023 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000330 | 30/01/2023 | 6754530.12 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0000353 | 30/01/2023 | 282744.57 | 20228395000191 | AVLIS MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIROPINTORELETRICISTA SERVENTE DE PEDREIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 02 DE JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2023 | 47475.09 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000394 | 30/01/2023 | 6800.00 | 22226670000163 | R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AS MERENDEIRAS EFETIVAS DA SEDUC CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2023 | 4162.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2023 | 28752.91 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000389 | 30/01/2023 | 113773.68 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000328 | 30/01/2023 | 303396.48 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2023 | 24684.15 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000391 | 30/01/2023 | 37924.56 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM DESTINADOS A SEAG RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2023 | 27535.78 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000370 | 30/01/2023 | 37924.56 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0000397 | 30/01/2023 | 1786.40 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE 02DOIS PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 23072023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2023 | 84.52 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DOS EXECUTADOS INCA ENGENHARIA LTDA - EPP CORRESPODENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2023 | 461.16 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DOS EXECUTADOS INCA ENGENHARIA LTDA - EPP E AFRANIO CABRAL DE CARVALHO CORRESPODENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2023 | 16546.37 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CABEDELO + CRIATIVA | PROGRAMA MUNICIPAL DE ECONOMIA CRIATIVA - CABEDELO + CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2023 | 2600.00 | 00004713604496 | JANIELLE NÁJILA NASCIMENTO DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO CONFORME O ITEM 5.1 DO EDITAL N 0012023 EM NOME DA SUPRA CITADA QUE FARA UMA OCUPACAO ARTISITCA-ASSUSTADO NO CASARAO DO PADRE ATRAVES DA SECULT NOS DIAS 28 E 29012023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000401 | 30/01/2023 | 417170.16 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2023 | 18164.57 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2023 | 9008.41 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000382 | 30/01/2023 | 227547.36 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2023 | 19050.61 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000379 | 30/01/2023 | 75849.12 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2023 | 16151.46 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000380 | 30/01/2023 | 341321.04 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2023 | 19397.87 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000355 | 30/01/2023 | 417170.16 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000360 | 30/01/2023 | 151698.27 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2023 | 20038.49 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2023 | 20476.49 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000386 | 30/01/2023 | 37924.56 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2023 | 14474.53 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000377 | 30/01/2023 | 379245.60 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000329 | 30/01/2023 | 303396.48 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2023 | 18134.86 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2023 | 2700.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE USO E OCUPACAO DO SOLO CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2023 | 12648.03 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000384 | 30/01/2023 | 113773.68 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2023 | 10146.04 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000372 | 30/01/2023 | 649807.56 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2023 | 6700.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMERGIA DO CENTRO POP CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2023 | 10800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO CRAS CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2023 | 44317.44 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2023 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2023 | 3905.68 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2023 | 265.55 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2023 | 4000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR - ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0000350 | 30/01/2023 | 164860.72 | 20228395000191 | AVLIS MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIROELETRICISTA SERVENTE DE PEDREIRO E ENCANADOR RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 02 DE JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2023 | 1700.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CASA DOS CONSELHOS CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2023 | 1100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO ANEXO DA SEMAS CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2023 | 6200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CASA DA PASSAGEM CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000392 | 30/01/2023 | 227547.36 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000393 | 30/01/2023 | 113773.68 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000395 | 30/01/2023 | 2237549.04 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2023 | 9400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CASA DA CRIANCA CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2023 | 3500.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CENTRO POP CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2023 | 600.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CRAS CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2023 | 600.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CONSELHO TUTELAR CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2023 | 9500.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CASA DA PASSAGEM CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2023 | 14000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CASA DA CRIANCA CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2023 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO ANEXO DA SEMAS CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2023 | 800.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO REVIVER I CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2023 | 600.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CASA DOS CONSELHOS CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2023 | 1100.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CREAS CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2023 | 1100.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO REVIVER II CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CRAS CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2023 | 3355.31 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2023 | 4476.95 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1626 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2023 | 862.79 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000533 | 31/01/2023 | 10043.74 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS VEICULOS A DISPOSICAO E LOCADOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS CRAS COMBUSTIVEL RELATIVO AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/01/2023 | 1200.00 | 00010415847419 | MARIA DE JESUS PROCÓPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2023 | 138474.07 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2023 | 184763.97 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1626 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/01/2023 | 35607.62 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0000553 | 31/01/2023 | 1950.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02DUAS MAQUINA IMPRESSORA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SSM E CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2023 | 196.37 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2023 | 262.02 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1626 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2023 | 50.50 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2023 | 30027.44 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2023 | 40065.19 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1626 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2023 | 7721.34 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0000423 | 31/01/2023 | 3737.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA MULTIFUNCIONAL 01UMA IMPRESSORA E 01UMA IMPRESSORA CARTAO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRANS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0000431 | 31/01/2023 | 1600.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET, EVENTOS E ESCOLA GASTRONOMICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFFET COMPLETO FORNECIMENTO DE REFEICOES E KITLANCHES PARA EVENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRANS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 24102023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2023 | 510.42 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL EM VIRTUDE DA CESSAO COM ONUS PARA ESTE MUNICIPIO DO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR JURIDICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2023 | 10205.35 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2023 | 13616.86 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1626 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2023 | 2624.23 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572020 | 0000544 | 31/01/2023 | 17621.87 | 12351475000101 | B3 SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE BLOQUEIO RASTREAMENTO MONITORAMENTO E DESLIGAMENTO REMOTO DE VEICULOS REFERENTE AO PERIODO DE 0101 A 29072023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2023 | 2000.00 | 00006498028459 | LEANDRO BORBA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 25 DUAS E MEIA DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIADF COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO NO SEMINARIO REBBOTSEMINARIO DE MARKETING POLITICO QUE ACONTECERA NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2023 | 1606.11 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2023 | 2143.01 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1626 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/01/2023 | 413.00 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000415 | 31/01/2023 | 151698.24 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2023 | 412.89 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2023 | 6500.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO DESENVOLVER E CENTRO DE CAPACITACAO CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2023 | 550.91 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1626 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2023 | 106.17 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0000549 | 31/01/2023 | 1917.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA IMPRESSORA E 01UM SCANNERS PARA O DESENVOLVER CABEDELO E 01UMA MAQUINA IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEICP DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032022 | 0000433 | 31/01/2023 | 69701.42 | 36007259000101 | ALTPLAN CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA QUADRA DA PRACA DO ACAI LOCALIZADO NO BAIRRO DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2023 | 4626.77 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2023 | 6173.43 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1626 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2023 | 1189.74 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0000554 | 31/01/2023 | 650.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2023 | 61685.59 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2023 | 82306.20 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1626 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2023 | 15862.01 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001932021 | 0000563 | 31/01/2023 | 31500.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO SE SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA EM PLATAFORMA WEB COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO INCLUINDO A IMPLANTACAO A MIGRACAO DE DADOS A CUSTOMIZACAO A PARAMETRIZACAO E O TREINAMENTO DE USUARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RECEITA RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A 15022023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092023 | 0000564 | 31/01/2023 | 13817.58 | 20467220000137 | MLP GRAFICA E EDITORA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRRESTADOS DE IMPRESSAO E ENVELOPAMENTO COM MICROSERRILHAMENTO DE BOLETOS PARA O LANCAMENTOS DO IPTUTCR2023 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0000424 | 31/01/2023 | 3185.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02DUAS MAQUINA MULTIFUNCIONAL COM SCANNERS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFIN DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2023 | 1773.45 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2023 | 2366.29 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1626 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2023 | 456.03 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/01/2023 | 4900.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/01/2023 | 300.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de PASEP no exercicio financeiro de 2023 debitado da conta 27111X conforme documento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/01/2023 | 1500.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de PASEP no exercicio financeiro de 2023 debitado da conta 2831414 conforme documento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2023 | 685.53 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2023 | 914.69 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1626 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2023 | 176.28 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROGRAMA DE MARKETING TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 001362022 | 0000517 | 31/01/2023 | 17587.50 | 48245271000133 | FMAX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO DE BRINDES COPOS ECOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0000427 | 31/01/2023 | 650.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA CGM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2023 | 224.00 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2023 | 298.88 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1626 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2023 | 57.60 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2023 | 4703.01 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2023 | 6275.16 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1626 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2023 | 1209.35 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/01/2023 | 6000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CENTRO DE ARTE E DO TEATRO SANTA CATARINA CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CABEDELO + CRIATIVA | PROGRAMA MUNICIPAL DE ECONOMIA CRIATIVA - CABEDELO + CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/01/2023 | 2000.00 | 00002462259473 | RICARDO ALEXANDRE VIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO CONFORME O ITEM 5.1 DO EDITAL N 0012023 EM NOME DO SUPRA CITADO QUE FARA UMA APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO DE CULTURA POPULAR DRINK FOLIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0000422 | 31/01/2023 | 1592.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROGER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2023 | 1599.56 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2023 | 2134.28 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1626 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2023 | 411.32 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0000421 | 31/01/2023 | 45333.33 | 00043692125453 | PEDRO MOURA DE PAIVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ERNANI SIQUEIRA 134 JARDIM BRASILIA CABEDELOPB O QUAL FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JAN A 19062023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000430 | 31/01/2023 | 108000.00 | 22034589000181 | BATISTA ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2023 | 13188.41 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2023 | 17597.10 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1626 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2023 | 3391.30 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0000514 | 31/01/2023 | 5362.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02DUAS MAQUINA IMPRESSORA 01UMA MULTIFUNCIONAL E 05CINCO SCANNERS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0000551 | 31/01/2023 | 1592.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA IMPRESSORA E 01UM SCANNERS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES AO SETOR DE LICITACAOCPL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001082019 | 0000557 | 31/01/2023 | 30250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO DE LICITACAO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001012019 | 0000558 | 31/01/2023 | 268986.67 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SISTEMAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 23092023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001152020 | 0000561 | 31/01/2023 | 51538.00 | 21784912000171 | JOSE HIRAM FIRMINO GOMES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA INSTALACAO E DESINSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS COM FORNECIMENTO E REPOSICAO TOTAL DE PECAS COMPONENTES E ACESSORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2023 | 2353.33 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2023 | 3140.02 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1626 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2023 | 605.14 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2023 | 100700.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2023 | 48176.48 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2023 | 287606.40 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RECURSOS DO MDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2023 | 52934.56 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RECURSOS DO MDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2023 | 76596.72 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2023 | 44467.40 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE RECURSOS DO MDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2023 | 16572.71 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA RECURSOS DO MDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2023 | 10972.52 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CRECHE RECURSOS DO MDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2023 | 392.74 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PRE ESCOLA RECURSOS DO MDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | PROMOVER A EDUCACAO INCLUSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2023 | 1100.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA EDUCACAO INCLUSIVA CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2023 | 64281.19 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1626 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2023 | 383749.11 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1626 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2023 | 70629.82 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1626 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RECURSOS DO MDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2023 | 102201.91 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1626 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2023 | 59332.22 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1626 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2023 | 22112.73 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1626 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2023 | 14640.48 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1626 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2023 | 524.03 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1626 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/01/2023 | 12388.24 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2023 | 73955.93 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RECURSOS DO MDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2023 | 13611.74 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RECURSOS DO MDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/01/2023 | 19696.30 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2023 | 11434.47 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE RECURSOS DO MDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/01/2023 | 377.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS DO VEICULO DE PLACA QFQ5C17 PERTENCENTE A SEDUC DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2023 | 4261.55 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA RECURSOS DO MDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2023 | 2821.51 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CRECHE RECURSOS DO MDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/01/2023 | 100.99 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PRE ESCOLA RECURSOS DO MDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/01/2023 | 3800.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SEDE INFRAESTRUTURA E O DEPOSITO DA EDUCACAP CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 001382020 | 0000417 | 31/01/2023 | 10341.71 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DADOS MOVEIS DO SERVICO MOVEL PESSOAL PARA OS AGENTES DE TRANSITO DA SEMOB RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2023 | 13013.99 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2023 | 17364.38 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1626 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2023 | 3346.45 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/01/2023 | 80.00 | 00010920015492 | RITHES MULLER SILVA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 05MEIA0 DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO DE UMA REUMIAO NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS NO DIA 01022023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/01/2023 | 80.00 | 00001147343489 | GISELLE CELUSSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 05MEIA0 DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO DE UMA REUMIAO NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS NO DIA 01022023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/01/2023 | 80.00 | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 05MEIA0 DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO DE UMA REUMIAO NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS NO DIA 01022023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0000548 | 31/01/2023 | 2210.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA IMPRESSORA E 0DOIS SCANNERS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2023 | 4576.41 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2023 | 6106.24 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1626 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2023 | 2200.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA RECEPCAO DO PESCADO E FUNDO DO MEIO AMBIENTE CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2023 | 1176.79 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2023 | 40700.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2023 | 4300.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DOS CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082022 | 0000450 | 31/01/2023 | 2066711.89 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE CAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CBAEDELO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00502022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2023 | 11452.81 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2023 | 15281.32 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1626 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362015 | 0000500 | 31/01/2023 | 41165.40 | 00013267078415 | ANA SUERDA MOURA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GOLFO DE GÊNOVA 77 INTERMARES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/01/2023 | 2945.01 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362015 | 0000562 | 31/01/2023 | 82330.80 | 00013267078415 | ANA SUERDA MOURA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GOLFO DE GÊNOVA 77 INTERMARES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | URBANIZACAO DA ORLA DE MIRAMAR E FORMOSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0000418 | 31/01/2023 | 227136.35 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA S DESPESAS COM 6 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA URBANIZACAO DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE MATOSCABEDELOPB CONFORME CONTRATO DA FINISA N 055250695 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00022022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132020 | 0000419 | 31/01/2023 | 28000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE PROJETO E CONVÊNIOS REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO2023 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO SERVICO TECNICO DE ENGENHARIA A ELABORACAO DE PROJETOS E ORCAMENTOS DOS SERVICOS DE DRENAGEM E CAPEAMENTO ASFALTICO COM SINALIZACAO VIARIA PARA FINS DE REPROGRAMACAO E UTILIZACAO DOS SALDOS DOS CONTRATOS DE REPASSE N 1025223722015 1025224972015 E 1025225232015 RESPONSAVEL TECNICO SEBASTIAO RODRIGUES TERCEIRO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2023 | 1138.02 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2023 | 1518.45 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1626 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2023 | 292.63 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/01/2023 | 2186.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANCA TARIFA DE REPROGRAMACAO CONTRATO DE REPASSE MDR 8200132015 OPERACAO 102522372 DA TERCEIRA ETAPA DA EXECUCAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DE CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2023 | 196.37 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2023 | 262.02 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1626 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2023 | 50.50 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0000426 | 31/01/2023 | 1885.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA IMPRESSORA E 02DOIS SCANNERS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2023 | 392.74 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2023 | 1700.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO PROCON CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2023 | 524.03 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1626 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2023 | 100.99 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000416 | 31/01/2023 | 872836.68 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2023 | 733.15 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2023 | 978.24 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1626 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2023 | 188.53 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982018 | 0000559 | 31/01/2023 | 128497.80 | 28235494000102 | BRP SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 4X4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMDEC RELATIVO AO PERIODO DE 06SEIS MESES CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2023 | 1100.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2023 | 1245.99 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2023 | 1662.51 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1626 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2023 | 320.40 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0000585 | 03/02/2023 | 975.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES A CHEFIA DE GBINETE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032019 | 0000567 | 03/02/2023 | 1499111.28 | 40829988000110 | CAMARÁ AMBIENTAL-EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31012023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFRENTE AO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO DA FESTA DE CARNAVAL DE CABEDELO RESPONSAVEL TECNICA LETICIA DE MEDEIROS SERPACONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0000583 | 03/02/2023 | 1950.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02DUAS MAQUINA IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/02/2023 | 480.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME CHAVEIRO CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE FECHADURAS EM VARIOS SETORES DA SEMOB DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/02/2023 | 56997.12 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE SISTEMA GERENCIADOR DE INFRACOES DE TRANSITO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MARCO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO OBS SUBSTITUICAO DA NOTA DO EMPENHO N 100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/02/2023 | 25500.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252018 | 0000579 | 03/02/2023 | 25386.34 | 00038041227449 | FRANCINEVES BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA GENERAL RENATO PIRES FERREIRA N 127 POCO CABEDELOPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ADAMO KLINGER RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 26102023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/02/2023 | 4400.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA AGUA ADAMO KLINGER CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/02/2023 | 4400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CRECHE ADAMO KLINGER CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA JUNTA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0000584 | 03/02/2023 | 650.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0000578 | 03/02/2023 | 67773.46 | 00000327670487 | ALIRIO TRINDADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SALAs COMERCIAL N 204 205 206 e 207 A QUAL DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO DA NOVA SALA DA CENTRAL DE COMPRAS E CPL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA A RUA CREUZA JOSEFA MORATO N 355 EDIFICIO SAN PATRICK INTERMARES CABEDELOPB RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 12082023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0000582 | 03/02/2023 | 650.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SETUR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000568 | 03/02/2023 | 25560.00 | 25267359000150 | JVM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HEITOR GUSMAO N 21 CENTRO CABEDELO-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 24022023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/02/2023 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. 71028-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0000580 | 03/02/2023 | 7000.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET, EVENTOS E ESCOLA GASTRONOMICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFFET COMPLETO FORNECIMENTO DE REFEICOES E KITLANCHES PARA EVENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEREC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0000586 | 03/02/2023 | 5037.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02DUAS MAQUINA IMPRESSORA E 05CINCO SCANNERS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEREC DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0000576 | 03/02/2023 | 3175.80 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO II DESTINADO AOEVENTO JOGOS DE VERAO DE FUTVOLEI2023 NOS DIAS 07 21 E 2812023 NA ARENA DE INTERMARES REALIZADO PELA SEJL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000577 | 03/02/2023 | 1207.68 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENTA 6X6 DESTINADA AO EVENTO JOGOS DE VERAO DE FUTVOLEI2023 NOS DIAS 07 21 E 2812023 NA ARENA DE INTERMARES REALIZADO PELA SEJL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/02/2023 | 301.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2023 DO VEICULO DE PLACA QFF7C29 PERTENCENTE A SETRANS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/02/2023 | 2200.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CENTRO DE APOIO DA GUARDA MUNICIPAL CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/02/2023 | 1100.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CONSELHO TUTELAR SETOR II CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/02/2023 | 60143.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DOS SETORES DA ASSISTENCIA SOCIAL CASA INVADIDA COMUNIDADE DO PLASTICO GALPAO COMUNITARIO SEDE DE ASSISTENCIA SOCIAL E CASA DA CIDADANIA CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332015 | 0000575 | 03/02/2023 | 14876.37 | 00050042777453 | JOANA DARC LOURENÇO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUASAO SEBASTIAON 163 CAMALAU NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SETOR I RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 30092023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000042020 | 0000587 | 03/02/2023 | 41328.75 | 00018456901415 | JOSENALDO RAMOS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA. TEREZINHA COSTA 156 RECANTO DO POCO NESTE MUNICIPIO O QUAL FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS RELATIVO AO PERIODO DE 0904 A 31122023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/02/2023 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. 40805-0 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/02/2023 | 3050.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CENTRO POP CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/02/2023 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. 41721-1 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/02/2023 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. 39326-6 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/02/2023 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO ANEXO DA SEMAS CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422015 | 0000617 | 06/02/2023 | 49362.00 | 00000888826400 | ADERSON DE FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N 127 CENTRO CABEDELO-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0000596 | 06/02/2023 | 975.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 06/02/2023 | 5400.00 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OI FIXO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 06/02/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTO CORRESPODENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000608 | 06/02/2023 | 383.40 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADA AO EVENTO JOGOS DE VERAO DE FUTVOLEI2023 NOS DIAS 07 21 E 28012023 NA ARENA DE INTERMARES REALIZADO PELA SEJL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 06/02/2023 | 31100.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DOS GINASIOS QUADRAS E ESTADIO CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 06/02/2023 | 5800.00 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OI FIXO DA SECRETARIA DA RECEITA CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/02/2023 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. 29548-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0000613 | 06/02/2023 | 1625.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02UDUAS MAQUINAS IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECULT DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0000622 | 06/02/2023 | 16943.46 | 00000327670487 | ALIRIO TRINDADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SALA COMERCIAL N 202 A QUAL DESTINA-SE O FUNCIONAMENTO DA NOVA SALA DA CONTRATOLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA A RUA CREUZA JOSEFA MORATO N 355 EDIFICIO SAN PATRICK INTERMARES CABEDELOPB RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 12082023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001462021 | 0000607 | 06/02/2023 | 39000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SISTEMA INFORMATIZADO MODULARIZADO PARA GESTAO DE PESSOAS E PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO SERVICOS DE INSTALACAO MIGRACAO DE DADOS DO SISTEEMA ATUAL PARA O NOVO SISTEMA PARAMETRIZACAO ADEQUACAO IMPLANTACAO E TREINAMENTO BEM COMO SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DA SOLUCAO DE SOFTWARE DESTINADO A SEAD RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 21092023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001012019 | 0000612 | 06/02/2023 | 347550.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SISTEMAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 02122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001082019 | 0000624 | 06/02/2023 | 30250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESACOM SERVICOS PRESTADOS DE SOFTWARE DE SISTEMA DELICITACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DACOMISSAO DE LICITACAO RELATIVO AO PERIODO DEJANEIRO A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 06/02/2023 | 5300.00 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OI FIXO DA PROCURADORIA CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/02/2023 | 2500.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0000623 | 06/02/2023 | 80528.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO SIGEDUC- SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DA EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC NO PERIODO DE 0501 A 04052023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/02/2023 | 23000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000192020 | 0000602 | 06/02/2023 | 5000.00 | 33971388000127 | QUEIROZ FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIS JURIDICA ESPECIALIZADO NA AREA AMBIENTAL JUNTO A SEMAPA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0101 A 02022023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/02/2023 | 193.24 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO SERVICO TECNICO DE ENGENHARIA REFERENTE A ELEBORACAO DE PROJETO BASICO DE PAVIMENTACAO GRANITICA E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CABEDELO-PB- PAVIMENTA V RESONSAVEIS TECNICOSFABIO ROBERTO DE MOURA CAVALCANTE E LUCIANA PIMENTEL JORDAO CAVALCANTE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/02/2023 | 238.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CANTEIRO DA AV MAR VERMELHO CORRESPODENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/02/2023 | 238.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CANTEIRO DA AV MAR VERMELHO CORRESPODENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 06/02/2023 | 4300.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO GALPAO DA INFRAESTRUTURA CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 06/02/2023 | 4300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO GALPAO DA INFRAESTRUTURA CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001162018 | 0000614 | 06/02/2023 | 536000.00 | 07580900000102 | SPE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DE CABEDELO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 06/02/2023 | 1100.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E HABITACAO CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/02/2023 | 1000.00 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OI FIXO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 06/02/2023 | 2800.00 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OI FIXO DO PROCON CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000615 | 06/02/2023 | 10626.41 | 00016074521468 | JUAREZ KOURY VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ISAIAS DA SILVA OLIVEIRA N 2110 JARDIM BRASILIA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DEFESA CIVIL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MARCO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982018 | 0000625 | 07/02/2023 | 98168.10 | 28235494000102 | BRP SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DEFESA CIVIL RELATIVO AO PERIODO DE 06SEIS MESES CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | CONSTRUIR HABITACOES POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062021 | 0000642 | 07/02/2023 | 150147.05 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 11 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DO CONJUNTO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR R4 NO BAIRRO RECANTO DO POCO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00172022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO CERIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0000654 | 07/02/2023 | 103170.00 | 22794156000124 | RV ATELIER FLORAL & MORIAH PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FLORES E COROAS FuNEBRES DESTINADOS A DEMANDA DO CERIMONIAL DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000626 | 07/02/2023 | 17333.33 | 00000327670487 | ALIRIO TRINDADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CREUZA JOSEFA MORADO N 355 SL-201 SAN PATRICK EMPRESARIAL LOTEAMENTO-BELA VISTA II QUADRA-24 BAIRRO INTERMARES NESTE MUNICIPIO O QUAL FUNCIONA A SECTI RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0000631 | 07/02/2023 | 8666.80 | 00000327670487 | ALIRIO TRINDADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CREUZA JOSEFA MORATO 355 EC-203 SAN PATRICK EMPRESARIAL LTO BELA VISTA II QUADRA-24 LOTE-IM INTERMARES NESTE MUNICIPIO O QUAL FUNCIONARA A SECRETARIA DE ACAO GOVERNAMENTAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0000635 | 07/02/2023 | 650.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAG DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0000638 | 07/02/2023 | 3572.80 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE 04QUATRO PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADOS A SEINFRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 23072023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 07/02/2023 | 2800.00 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OI FIXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/02/2023 | 1300.00 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OI FIXO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0000665 | 07/02/2023 | 975.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAPA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 07/02/2023 | 800.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OI FIXO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 07/02/2023 | 800.00 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OI FIXO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0000632 | 07/02/2023 | 4875.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 06SEIS MAQUINAS IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 07/02/2023 | 32000.00 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OI FIXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000657 | 07/02/2023 | 435.00 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS-NAO PERECIVEIS DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPSARACOES CONTIDAS NOS CARDAPIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000658 | 07/02/2023 | 14929.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS-NAO PERECIVEIS DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPSARACOES CONTIDAS NOS CARDAPIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000659 | 07/02/2023 | 3391.80 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS-NAO PERECIVEIS DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPSARACOES CONTIDAS NOS CARDAPIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 07/02/2023 | 4200.00 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OI FIXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000651 | 07/02/2023 | 6679.00 | 07631411000124 | MJ LOCACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATEIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS VISANDO ATENDER A DEMANDA DOS SERVICOS OFERTADOS PELA SEAD DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000655 | 07/02/2023 | 8149.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVICOS OFIERTADOS PELA SEAD DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000656 | 07/02/2023 | 120.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVICOS OFIERTADOS PELA SEAD DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SESMT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000992022 | 0000664 | 07/02/2023 | 84601.41 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS E EQUIPAMENTOS DE MEDICOES DOS RICOS AMBIENTAIS DOS SETORES DE TRABALHO PARA FINS DE ELABORACAO DE LAUDOS DE INSALUBRIDADE ATRAVES DO SERVICO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH-SESMT ATRAVES DA SEAD DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 07/02/2023 | 4100.00 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OI FIXO DO GABINETE DO PREFEITO CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 07/02/2023 | 2300.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CABEDELO + CRIATIVA | PROGRAMA MUNICIPAL DE ECONOMIA CRIATIVA - CABEDELO + CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/02/2023 | 2600.00 | 00032463472472 | MARIA JOSÉ GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO CONFORME O ITEM 5.1 DO EDITAL N 0012023 EM NOME DA SUPRA CITADA QUE FARA UMA OCUPACAO ARTISITCA-FEIJOADA DO BENEDITO ATRAVES DA SECULT NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/02/2023 | 2300.00 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OI FIXO DA SECRETARIA DE CULTURA CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0000662 | 07/02/2023 | 11000.00 | 41162042000106 | A.P.A PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO ARTISTABETO MOVIMENTO PARA SE APRESENTAR NOS DIAS 18 E 19022023 NA PRAIA DE MIRAMAR E CENTRO NO EVENTO CARNAVAL TRADICAO2023 NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000666 | 07/02/2023 | 17000.00 | 30670635000167 | VAI ROLAR PROMOÇÕES ARTISTICA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS COM CONTRATACAO DO ARTISTARAMON SCHNNAYDER PARA SE APRESENTAR NO CARVAL TRADICAO2023 NO DIA 17022023 NA PRAIA DE MIRAMAR E CENTRO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/02/2023 | 1200.00 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OI FIXO DA SECRETARIA DE TURISMO CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000663 | 07/02/2023 | 153384.60 | 25267359000150 | JVM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HEITOR GUSMAO N 21 CENTRO CABEDELO-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2502 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0000640 | 07/02/2023 | 19626.84 | 11028722000170 | SÃO PEDRO ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PRESEDENTE JOAO PESSOA N 19 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO JANEIRO A JULHO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000627 | 07/02/2023 | 1480.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000BTUS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOM DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000647 | 07/02/2023 | 2750.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT SW 18.000 BTUS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOM DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0000660 | 07/02/2023 | 893.20 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE 01PONTO PONTO DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADO A SECOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 23072023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 07/02/2023 | 1600.00 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OI FIXO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0000629 | 07/02/2023 | 15061.00 | 09145566000186 | CABEDELO CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO MACHADO SN- CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000042020 | 0000646 | 07/02/2023 | 15458.85 | 00018456901415 | JOSENALDO RAMOS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA. TEREZINHA COSTA 156 RECANTO DO POCO NESTE MUNICIPIO O QUAL FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 08042023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232020 | 0000648 | 07/02/2023 | 41796.95 | 00078841062487 | HAROLDO FAUSTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO SPRESTADOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N 45 CENTRO- CABEDELOPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202019 | 0000653 | 07/02/2023 | 26294.42 | 00079013279449 | JULIO CESAR TRAVASSOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GOLFO DE SAN FERNANDO N 189 INTERMARES NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ACOLHIMENTO INSTITUICIONAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO2023 COFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000661 | 07/02/2023 | 37781.76 | 00002975407777 | ALEX QUINTA BLANCO ALFAYA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N 23 CENTRO CABEDELO-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2023.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642019 | 0000649 | 07/02/2023 | 48997.20 | 16520040000102 | ANA MARIA LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CAMERAS DE VIDEO DE MONITORAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANCA RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 18062023 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/02/2023 | 4800.00 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OI FIXO DA SECRETARIA DO USO E OCUPACAO DO SOLO CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000672021 | 0000667 | 07/02/2023 | 650.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0000683 | 08/02/2023 | 650.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262015 | 0000689 | 08/02/2023 | 31442.75 | 00007530094475 | VINICIUS URQUIZA DA NÓBREGA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL ARAUJO DO NASCIMENTO N°130- JARDIM BRASILIACABEDELO CUJO LOCAL FUNCIONA A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262015 | 0000692 | 08/02/2023 | 31442.04 | 00007530094475 | VINICIUS URQUIZA DA NÓBREGA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL ARAUJO DO NASCIMENTO N 130-JARDIM BRASILIACABEDELODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SERETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0000693 | 08/02/2023 | 1625.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02DUAS MAQUINAS IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0000671 | 08/02/2023 | 6290.01 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ELETRONICOS E ELETRODOMESTICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SSM DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0000694 | 08/02/2023 | 2724.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFFET COMPLETO FORNECIMENTO DE REFEICOES E KITLANCHES PARA EVENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0000695 | 08/02/2023 | 7400.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET, EVENTOS E ESCOLA GASTRONOMICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFFET COMPLETO FORNECIMENTO DE REFEICOES E KITLANCHES PARA EVENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/02/2023 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. 40805-0 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/02/2023 | 1200.00 | 00005406198416 | PATRÍCIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/02/2023 | 100.00 | 00011081220430 | MARIA DOS PRAZERES DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/02/2023 | 100.00 | 00009226344400 | DANIELA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/02/2023 | 100.00 | 00001237100496 | MONICA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/02/2023 | 100.00 | 00056810300406 | REJANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/02/2023 | 100.00 | 00008090195407 | VERONICA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/02/2023 | 100.00 | 00010124885438 | JANICLEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0000672 | 08/02/2023 | 22000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/02/2023 | 600.00 | 00005521665455 | IALLYSON DA SILVA DORNELAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS COM PREMIACAO DE 2 LUGAR NO CAMPEONATO CABEDELENSE DE VOLEI DE PRAIA NOTURNO REALIZADO NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000669 | 08/02/2023 | 25000.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO ARTISTACAPILE PARA SE APRESENTAR NO CARNAVAL TRADICAO2023 ENTRE OS DIAS 20 E 21022023 NA PRAIA DE MIRAMR CENTRO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/02/2023 | 1300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO CASARAO DO PADRE CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0000690 | 08/02/2023 | 11189.69 | 09140351003198 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA - PAROQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVELCASARAO SITUADO A PRACA GETULIO VARGAS N 65 CENTRO CABEDELOPB NESTE MUNICIPIO DESTINADO A AMPLIACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 27032023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001662019 | 0000674 | 08/02/2023 | 110000.00 | 09141083000103 | CANAÃ TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE ONIBUS E MOCRO-ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012023 A 05022023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001662019 | 0000684 | 08/02/2023 | 1997366.26 | 09141083000103 | CANAÃ TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE ONIBUS E MOCRO-ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 05022023 A 310122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0000687 | 08/02/2023 | 95277.58 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM 5 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIANA DA SILVA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00292022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001612019 | 0000691 | 08/02/2023 | 80096.88 | 24144040000175 | SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E SEGURANÇA URBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO MANUTENCAO E DISPONIBILIZACAO DE SISTEMAS PARA SINALIZACAO SEMAFORICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000192020 | 0000678 | 08/02/2023 | 66000.00 | 33971388000127 | QUEIROZ FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADO NA AREA AMBIENTAL JUNTO A SEMAPA RELATIVO AO PERIODO DE 03022023 A 31122023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001342020 | 0000673 | 08/02/2023 | 16838.71 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31012023 CONFORME DOCUMENTAOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/02/2023 | 28900.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DOS MERCADOS DESTE MUNICIPIO CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0000670 | 08/02/2023 | 4800.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE MANUTENCAO DA PLATAFORMA WEB PARA CADASTRO DE INSCRICAO DE FAMILIAS EM PROGRAMAS HABITACIONAIS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELOPB NO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0000681 | 08/02/2023 | 1592.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA IMPRESSORA E 01UM SCANNERS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPLAH DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0000712 | 09/02/2023 | 2181999.90 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | INFRAESTRUTURA TURISTICA DO JACARE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082021 | 0000713 | 09/02/2023 | 150825.69 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 11 MEDICAO DE EXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE URBANIZACAO DO NOVO PARQUE DO JACARE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00202022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322015 | 0000725 | 09/02/2023 | 69565.32 | 00064688151420 | ANTONIO RICARDO GRANVILLE GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA BR 230 N 65- LOTEAMENTO JARDIM ATLANTICO ONDE FUNCIONA O GALPAO DA SEINFRA REFERENTE AO PERIODO DE 29122022 A 28122023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/02/2023 | 1330.67 | 00006001738440 | JULIANA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 DE SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 16.5702022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001072022 | 0000702 | 09/02/2023 | 54900.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO GLP 13KG DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS NOS CARDAPIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DURANTE O ANO LETIVO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001072022 | 0000705 | 09/02/2023 | 122000.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO GLP 13KG DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS NOS CARDAPIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO LETIVO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000723 | 09/02/2023 | 670.40 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001072022 | 0000724 | 09/02/2023 | 6100.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS FERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO GLP 13KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000700 | 09/02/2023 | 4792.45 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N 223 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO 6X6 DESTINADOS AO EVENTO CENTENARIO DA CAPELA DE SAO SEBASTIAO REALIZADO NOS DIAS 18 19 20 21 E 22012023 NO BAIRRO DE CAMALAU NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0000711 | 09/02/2023 | 11302.86 | 09140351003198 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA - PAROQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA PRACA GETULIO VARGAS N 65 CABEDELO DESTINADO A AMPLIACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 27032023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0000722 | 09/02/2023 | 10000.00 | 44912233000136 | ALLYSSON DOUGLAS LOPES SPINELLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DO ARTISTA JAMES SOUZA POR MEIO DO SEU EMPRESARIO EXCLUSIVO ALLYSSON DOUGLAS LOPES SPINELLIS PARA SE APRESENTA NO CARNAVAL DE CABEDELO NO DIA 19022023 NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0000726 | 09/02/2023 | 1000.00 | 41162042000106 | A.P.A PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO ARTISTABETO MOVIMENTO PARA SE APRESENTAR NOS DIAS 18 E 19022023 NA PRAIA DE MIRAMAR E CENTRO NO EVENTO CARNAVAL TRADICAO2023 NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0000727 | 09/02/2023 | 11000.00 | 41162042000106 | A.P.A PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO ARTISTABETO MOVIMENTO PARA SE APRESENTAR NOS DIAS 18 E 19022023 NA PRAIA DE MIRAMAR E CENTRO NO EVENTO CARNAVAL TRADICAO2023 NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000728 | 09/02/2023 | 17000.00 | 30670635000167 | VAI ROLAR PROMOÇÕES ARTISTICA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO ARTISTARAMON SCHNNAYDER PARA SE APRESENTAR NO CARNAVAL TRADICAO2023 NO DIA 17022023 NA PRAIA DE MIRAMAR CENTRO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/02/2023 | 2300.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CONTROLADORIA GERAL CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/02/2023 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de PASEP no exercicio financeiro de 2023 debitado da conta 15347-8 conforme documento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172016 | 0000708 | 09/02/2023 | 134818.32 | 00023714930400 | JAILSON LIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERNANI SIQUEIRA N 176 JARDIM BRASILIA-CABEDELO-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000709 | 09/02/2023 | 92750.00 | 14732438000179 | MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIA DESTINADAS A SEAD DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172016 | 0000715 | 09/02/2023 | 134818.32 | 00023714930400 | JAILSON LIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVELLOCALIZADO NA RUA ERNANI SIQUEIRA N 176 JARDIM BRASILIA-CABEDELOPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/02/2023 | 1221.92 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DOS EXECUTADOSCONSTRUTORA PEDRA ANGULAR LTDA -ME SOCIEDADE DE ACAO COMUNITARIA DE JACARE GIVONETE DIAS DE FARIAS E JOAO BAPTISTA DA COSTA AGRA DE MELO CORRESPODENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000720 | 09/02/2023 | 28789.13 | 14732438000179 | MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIA DESTINADAS A PROGER DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000422021 | 0000717 | 09/02/2023 | 4447.77 | 01976704000167 | SYNCTECH SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB PARA O SITE OFICIAL DA PREFEITURA www.cabedelo.pb.govbr RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 18062023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000704 | 09/02/2023 | 25629.10 | 14732438000179 | MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRANS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242018 | 0000699 | 09/02/2023 | 26283.42 | 00017624983400 | VALTER VINICIUS CORREA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ESTUDANTE PAULO MAIA GUIMARAES N 548 FORMOSA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS -SEMAS RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/02/2023 | 100.00 | 00012184127477 | PRISCILA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/02/2023 | 100.00 | 00002153737400 | ROSIRENE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192015 | 0000706 | 09/02/2023 | 37992.00 | 00023812265400 | JOSE GEORGE DA CUNHA CARNEIRO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE DA SILVA COUTINHO N 106 FORMOSA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O REVIVER I RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/02/2023 | 100.00 | 00007175303459 | ROSIVANIA LUNA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/02/2023 | 100.00 | 00017711279450 | MICHAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0000716 | 09/02/2023 | 17864.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE 20VINTE PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADOS A SEMAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 23072023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/02/2023 | 100.00 | 00008986837420 | MARIANA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/02/2023 | 2916.67 | 00014103290463 | LÚCIO PAREDES CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR. LuCIO PAREDES CUNHA LIMA CONFORME PROCESSO N 10.2702022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/02/2023 | 38000.00 | 11978971000127 | ECIFA- ESPAÇO CIDADÃO FAMILIAS EM AÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO N 0022023 QUE TEM POR OBJETO A CELEBRACAO DA EXECUCAO DE ATIVIDADES CONFORME EDITAL N 00012023 DO CMAS CABEDELOPB EM REGIME DE MuTUA COOPERACAO DE ACORDO COM O PROJETO EM ANEXO QUE PASSA A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/02/2023 | 40000.00 | 09012311000145 | LIGA CABEDELENSE DE DESPORTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TERMO DE FOMENTO N 00012023 QUE TM POR OBJETO A CELEBACAO DA EXECUCAO DE ATIVIDADES EM ESPECIFICO A ORGANIZACAO E REALIZACAO JUNTO AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/02/2023 | 222.23 | 00011539955494 | ALISSON DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR. ALISSON DE OLIVEIRA PONTES CONFORME PROCESSO N 0622023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/02/2023 | 1200.00 | 00005632784479 | GABRIEL DE LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMICAO DE 1 LUGAR NO CAMPEONATO CABEDELENSE DE BEACH SCCER NOTURNO REALIZADO NO DIA 07022023 NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000738 | 10/02/2023 | 402.56 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TNDA DESTINADO AO EVENTO CAMPEONATO CABEDELESNSE DE BEACH SOCCER NOTURNO NO DIA 07022023 ATRAVES DA SEJL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/02/2023 | 800.00 | 00001343176450 | RAMON PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DE 1 LUGAR NO CAMPEONATO CABEDELENSE DE VOLEI DE PRAIA NORTUNO REALIZADO NO DIA 07022023 ATRAVES DA SEJL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/02/2023 | 480.00 | 00007746527485 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 30TRÊS DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE GUARABIRAPB COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PARTE DA EQUIPE DO CABEDELO ESPORTE CLUB O QUAL IRA PARTICIPAR DOS JOGOS REPRESENTANDO CABEDELO NOS DIAS 1002 A 13022023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/02/2023 | 800.00 | 00005862651470 | CARLA CAROLINE DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DE 2 LUGAR NO CAMPEONATO CABEDELENSE DE BEACH SOCCER NOTURNO REALIZADO NO DIA 07022023 ATRAVES DA SEJL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NAUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000102023 | 0000748 | 10/02/2023 | 4200.00 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORETIVOS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ATLETAS PARTICIPANTES DA V TRAVESSIA DO FAROL DA PEDRA SECA QUE SERA REALIZADA NO DIA 12022023 NA PRAIA FORMOSA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/02/2023 | 370.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM PAAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS CONFORME PROCESSO N 080538083.2021.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CABEDELO + CRIATIVA | PROGRAMA MUNICIPAL DE ECONOMIA CRIATIVA - CABEDELO + CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/02/2023 | 2000.00 | 00010522348440 | BRUNA MARQUES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO CONFORME O ITEM 5.1 DO EDITAL N 0012023 EM NOME DA SUPRA CITADA QUE FARA UMA APRESENTACAO ARTISITCA DE GRUPO DE CULTURA POPULAR FAROL DA PEDRA SECA ATRAVES DA SECULT NOS DIAS 05 E 06022023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CABEDELO + CRIATIVA | PROGRAMA MUNICIPAL DE ECONOMIA CRIATIVA - CABEDELO + CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/02/2023 | 2600.00 | 00016105338791 | ANTONIO DE CARVALHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO CONFORME O ITEM 5.1 DO EDITAL N 0012023 EM NOME DO SUPRA CITADO QUE FARA UMA OCUPACAO ARTISITCA GRUPO DE CHORINHO OS PRATEADOS ATRAVES DA SECULT NOS DIAS 28 E 2901 A 04022023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CABEDELO + CRIATIVA | PROGRAMA MUNICIPAL DE ECONOMIA CRIATIVA - CABEDELO + CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/02/2023 | 2000.00 | 00010434295493 | MICASSIO MACHADOI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO CONFORME O ITEM 5.1 DO EDITAL N 0012023 EM NOME DO SUPRA CITADO QUE FARA UMA APRESENTACAO ARTISTICA DE GRUPO DE CULTURA POPULAR FORTE DA CATARINA ATRAVES DA SECULT NOS DIAS 28 E 29012023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0000733 | 10/02/2023 | 4086.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE BANHERIOS DESTIANDO AO EVENTO BLOCO DA DORA REALIZADO NO DIA 04022023 NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CABEDELO + CRIATIVA | PROGRAMA MUNICIPAL DE ECONOMIA CRIATIVA - CABEDELO + CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/02/2023 | 2600.00 | 00001071078488 | ELINE DE ALBUQUERQUE CAMACHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO CONFORME O ITEM 5.1 DO EDITAL N 0012023 EM NOME DA SUPRA CITADA QUE FARA UMA INICIATIVA DE OCUPACAO ARTISITICA LA PELLE E CIA ATRAVES DA SECULT NOS DIAS 02 E 03022023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0000735 | 10/02/2023 | 1434.51 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE SOM TIPO I DESTINADO AO EVENTO CENEFORTEMOSTRA AUDIOVISUAL DE CABEDELO REALIZADO NOS DIAS 02 03 E 04022023 ATRAVES DA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CABEDELO + CRIATIVA | PROGRAMA MUNICIPAL DE ECONOMIA CRIATIVA - CABEDELO + CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/02/2023 | 2000.00 | 00016105338791 | ANTONIO DE CARVALHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO CONFORME O ITEM 5.1 DO EDITAL N 0012023 EM NOME DO SUPRA CITADO QUE FARA UMA APRESENTACAO ARTISTICA COMO CONVIDADO COM O GRUPO DE CHORINHO OS PRATEADOS ATRAVES DA SECULT NOS DIAS 0301 A 04022023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0000739 | 10/02/2023 | 15000.00 | 48660132000176 | ESTRELA AMARELA PRODUÇÕES, EDIÇÕES E CRIAÇÕES ARTÍSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DA CANTORA MYRA MAIA POR MEIO DA EMPRESA ESTRELA AMARELA PRODUCOES EDICOES E CRIACOES ARTISTICA LTDA PARA SE APRESENTA NO CARNAVAL DE CABEDELO NO DIA 20022023 NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0000746 | 10/02/2023 | 150000.00 | 15786435000180 | DE NOVO EMPREEDIMENTOS ARTÍSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DA BANDA 9BABADO NOVO POR MEIO DO SEU EMPRESARIO EXCLUSIVO MARCO ANTONIO FARIAS MIRANDA PARA SE APRESENTA NO CARNAVAL DE CABEDELO ENTRE OS DIAS 17 E 18022023 NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0000747 | 10/02/2023 | 170000.00 | 22931988000145 | MB20 PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DO ARTISTA REINALDINHO POR MEIO DO SEU EMPRESARIO EXCLUSIVO MATHEUS BISPO DE OLIVEIRA PARA SE APRESENTA NO CARNAVAL DE CABEDELO ENTRE OS DIAS 21 E 22022023 NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0000752 | 10/02/2023 | 10000.00 | 41162042000106 | A.P.A PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO GRUPO ARTISTICO BEREGUEDÊ POR MEIO DO SEU EMPRESARIO EXCLUSIVO IVONALDO VICTOR DE BARROS PARA SE APRESENTAR ENTRE OS DIAS 19 E 202022023 NO CARNAVAL DE CABEDELO NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/02/2023 | 565.53 | 00088449572487 | ADRIANA AVILA DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR. ADRIANA AVILA DE OLIVEIRA SOARES CONFORME PROCESSO N 15.8252022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/02/2023 | 180047.77 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A COBRANCA DRP FEV2023 DO CONTRATO FINISA N 055250695 FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART PGRCC REFERENTE A PROJETO BASICO DE PAVIMENTACAO GRANITICA E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CABEDELO RESPONSAVEL TECNICO IKARO PATRICK FERREIRA GONDIMCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 13/02/2023 | 2787.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANCA TARIFA DE REPROGRAMACAO CONTRATO DE REPASSE MDR 8200102015 OPERACAO 102522497 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022003 | 0000774 | 13/02/2023 | 3641994.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000773 | 13/02/2023 | 30000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEFUNDO ECOLOGICO REFERENTE A 12DOZE PARCELAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000758 | 13/02/2023 | 7790.60 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS NOS CARDAPIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000759 | 13/02/2023 | 16906.60 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS NOS CARDAPIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/02/2023 | 110.89 | 00078848946453 | ALIRIO DIAS TERDOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR. ALIRIO DIAS TERDOLINO CONFORME PROCESSO N 15.7352022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 13/02/2023 | 998.00 | 00010942347455 | MIKEIAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR. MIKEIAS SANTOS DA SILVA CONFORME PROCESSO N 11.4692022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/02/2023 | 4000.00 | 00010882176480 | REUBEN PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO ITEM 5.1 DO EDITAL N 00022023 PARA APRESENTACAO DO BLOCO CARNAVALESCO OS VIPS NO CARNAVAL TRADICAO2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/02/2023 | 3000.00 | 00002332823433 | SAULO DA SILVA CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO ITEM 5.1 DO EDITAL N 00022023 PARA APRESENTACAO DO BLOCO CARNAVALESCO CORNO CLUBE NO CARNAVAL TRADICAO2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/02/2023 | 599.47 | 00006260618492 | ALESSANDRA RODRIGUÊS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS DA SR. ALESSANDRA RODRIGUES EVANGELISTA CONFORME PROCESSO N 16.0152022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/02/2023 | 2000.00 | 00008748796476 | DAYSIANE DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO ITEM 5.1 DO EDITAL N 00022023 PARA APRESENTACAO DO BLOCO CARNAVALESCO DONZELAS DO RENASCER IV NO CARNAVAL TRADICAO2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/02/2023 | 2000.00 | 00009577444474 | THALISSON DE BRITO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO ITEM 5.1 DO EDITAL N 00022023 PARA APRESENTACAO DO BLOCO CARNAVALESCO OS DELTAS NO CARNAVAL TRADICAO2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/02/2023 | 2000.00 | 00064686540410 | PAULO EDUARDO DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO ITEM 5.1 DO EDITAL N 00022023 PARA APRESENTACAO DO BLOCO CARNAVALESCO CACHORRAO DA PRAIA NO CARNAVAL TRADICAO2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/02/2023 | 2000.00 | 00060179988468 | RENATA SOUTO MAIOR ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO ITEM 5.1 DO EDITAL N 00022023 PARA APRESENTACAO DO BLOCO CARNAVALESCO SURICATOS DE AREIA DOURADA NO CARNAVAL TRADICAO2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/02/2023 | 4000.00 | 00007294825459 | GEISE KELLY M. REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO ITEM 5.1 DO EDITAL N 00022023 PARA APRESENTACAO DO BLOCO CARNAVALESCO FLANATICOS NO CARNAVAL TRADICAO2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/02/2023 | 4000.00 | 00007294825459 | GEISE KELLY M. REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO ITEM 5.1 DO EDITAL N 00022023 PARA APRESENTACAO DO BLOCO CARNAVALESCO FLANATICOS NO CARNAVAL TRADICAO2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/02/2023 | 3000.00 | 00007974551402 | ANDERSON DE ARAUJO ODILON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO ITEM 5.1 DO EDITAL N 00022023 PARA APRESENTACAO DO BLOCO CARNAVALESCO URSO KBDLO NO CARNAVAL TRADICAO2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/02/2023 | 4000.00 | 00010737056410 | WESLLEY OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO ITEM 5.1 DO EDITAL N 00022023 PARA APRESENTACAO DO BLOCO CARNAVALESCO DONZELAS DA BEIRA DO CAIS NO CARNAVAL TRADICAO2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/02/2023 | 4000.00 | 00006316760400 | JOÃO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO ITEM 5.1 DO EDITAL N 00022023 PARA APRESENTACAO DO BLOCO CARNAVALESCO ACORDA NO CARNAVAL TRADICAO2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 13/02/2023 | 4000.00 | 00085371890491 | ERICSON ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO ITEM 5.1 DO EDITAL N 00022023 PARA APRESENTACAO DO BLOCO CARNAVALESCO AMIZADE NA MELHOR IDADE NO CARNAVAL TRADICAO2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 13/02/2023 | 2000.00 | 00004653439451 | ISABELA DE LIMA SUZART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO ITEM 5.1 DO EDITAL N 00022023 PARA APRESENTACAO DO BLOCO CARNAVALESCO MISTURA FINA NO CARNAVAL TRADICAO2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 13/02/2023 | 3000.00 | 00006286843477 | PAULA IANDRA EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO ITEM 5.1 DO EDITAL N 00022023 PARA APRESENTACAO DO BLOCO CARNAVALESCO THUNDERCATS NO CARNAVAL TRADICAO2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 13/02/2023 | 4000.00 | 00010522348440 | BRUNA MARQUES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO ITEM 5.1 DO EDITAL N 00022023 PARA APRESENTACAO DO BLOCO CARNAVALESCO DUDAO SOM FOLIA NO CARNAVAL TRADICAO2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/02/2023 | 28835.24 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESPESA COM PAGAMENTO RFBPREVPAECELA 60 DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. 25771 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 13/02/2023 | 10000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se emepnha para faze face a despesa com mensalidade do CNM observando seus termos Estatutarios e demais procedimentos administrativos habituais debitado da conta 25771 conforme documento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 13/02/2023 | 10000.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Valor que se empenha para faze face a despesa com mensalidade do CNM observando seus termos Estatutarios e demais procedimentos administrativos habituais debitado da conta 25771 conforme documento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0000779 | 13/02/2023 | 478.17 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO I DESTINADO AO EVENTO CAMPEONATO CABEDELENSE DE BEACH SOCCER NOTURNO NO DIA 07022023 REALIZADO PELA SEJL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0000782 | 13/02/2023 | 297.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AO EVENTO CAMPEONATO CABEDELENSE DE BEACH SOCCER NOTURNO NO DIA 07022023 REALIZADO PELA SEJL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/02/2023 | 100.00 | 00008072915444 | ALCIONE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/02/2023 | 100.00 | 00004986860437 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/02/2023 | 100.00 | 00009539907454 | JANAINA MEDEIROS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 13/02/2023 | 720.78 | 00008882515486 | AIRLENE CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR. AIRLENE CANDIDO DA SILVA CONFORME PROCESSO N 0492023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/02/2023 | 3027.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECREATRIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO ANO 2023 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000798 | 14/02/2023 | 35602.80 | 14732438000179 | MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIA DESTINADAS A SSM DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0000809 | 14/02/2023 | 6290.01 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ELETRONICOS E ELETRODOMESTICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SSM DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0000812 | 14/02/2023 | 40479.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ELETRONICOS E ELETRODOMESTICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SSM DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/02/2023 | 1200.00 | 00006758109496 | VERONILDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2023 A 01 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 14/02/2023 | 443.56 | 00001190860422 | ALINE PAIVA GARCEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR. ALINE PAIVA GARCEZ CONFORME PROCESSO N 0612023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 14/02/2023 | 662.07 | 00006926340455 | ANNA CAROLINA DE ARAÚJO CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR. ANNA CAROLINA DE ARAuJO CUNHA LIMA CONFORME PROCESSO N 15.7752022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NAUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000801 | 14/02/2023 | 76.68 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO EVENTO V TRAVESSIA FAROL DA PEDRA SECA NA PRAIA FORMOSA NO DIA 12022023 NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SEJEL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 14/02/2023 | 443.33 | 00011389613453 | ANTÔNIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS DO SR. ANTONIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE CONFORME PROCESSO N 15.7802022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/02/2023 | 3000.00 | 00011532133464 | SUELEN DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO ITEM 5.1 DO EDITAL N 00022023 PARA APRESENTACAO DO BLOCO CARNAVALESCO OS BARRAQUEIROS NO CARNAVAL TRADICAO2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/02/2023 | 2000.00 | 00001261295412 | MARICLEIDE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO ITEM 5.1 DO EDITAL N 00022023 PARA APRESENTACAO DO BLOCO CARNAVALESCO VARAL DOS CALADOS NO CARNAVAL TRADICAO2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/02/2023 | 4000.00 | 00079755453415 | LUCIANA TOSCANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO ITEM 5.1 DO EDITAL N 00022023 PARA APRESENTACAO DO BLOCO CARNAVALESCO FLUFOLIA NO CARNAVAL TRADICAO2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/02/2023 | 2000.00 | 00004695058421 | JOAO PAULO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO ITEM 5.1 DO EDITAL N 00022023 PARA APRESENTACAO DO BLOCO CARNAVALESCO SORRISO FOLIA NO CARNAVAL TRADICAO2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000802 | 14/02/2023 | 10000.00 | 29726139000107 | ANTONIO MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE GRUPO MUSICALTRACUNDUM PARA SE APRESENTAR NO CARNAVAL TRADICAO2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 14/02/2023 | 4000.00 | 00003613369427 | MARCOS ANTONIO DIÓ PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO ITEM 5.1 DO EDITAL N 00022023 PARA APRESENTACAO DO BLOCO CARNAVALESCO FREVASCO NO CARNAVAL TRADICAO2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000807 | 14/02/2023 | 9000.00 | 21809088000167 | HEBERT RAMON CANDIDO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS COM CONTRATACAO DE GRUPO MUSICALBANDA STYLO OUSADO QUE SE APRESENTARA NO CARNAVAL TRADICAO2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/02/2023 | 3000.00 | 00032318553491 | MARIA ZULEIDE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO ITEM 5.1 DO EDITAL N 00022023 PARA APRESENTACAO DO BLOCO CARNAVALESCO O MISTURAO NO CARNAVAL TRADICAO2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/02/2023 | 3000.00 | 00013245180497 | FERNANDO ANTONIO CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO ITEM 5.1 DO EDITAL N 00022023 PARA APRESENTACAO DO BLOCO CARNAVALESCO CACA CHEIRO DE FORMOSA NO CARNAVAL TRADICAO2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/02/2023 | 3000.00 | 00002462259473 | RICARDO ALEXANDRE VIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO ITEM 5.1 DO EDITAL N 00022023 PARA APRESENTACAO DO BLOCO CARNAVALESCO DRINK FOLIA NO CARNAVAL TRADICAO2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/02/2023 | 3000.00 | 00008908280405 | YASMIN KETLYN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO ITEM 5.1 DO EDITAL N 00022023 PARA APRESENTACAO DO BLOCO CARNAVALESCO O URSO DA TUA MAE NO CARNAVAL TRADICAO2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 14/02/2023 | 2401.70 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DOS EXECUTADOS IMOBILIARIA PARQUE VERDE LTDA LUCIANA DE LOURDES RIBEIRO COUTINHO GRACIETTE FERNANDES PESSOA JOSE RAMOS FILHO AELSON OLIVEIRA DA SILVA E MARIA DO SOCORRO MENDES CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 14/02/2023 | 185484.61 | 08720054000133 | INORPEL-INDÚSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPCIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET CONJUGADO COM SERVICO DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSOMEN DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE 2407 A 31122022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000797 | 14/02/2023 | 185484.61 | 08720054000133 | INORPEL-INDÚSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPCIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET CONJUGADO COM SERVICO DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSOMEN DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 23072023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000814 | 14/02/2023 | 23121.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 14/02/2023 | 106.00 | 00001107706416 | ANDRÉA VARELA DOS SANTOS DORNELAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS DA SR. ANDREA VARELA DOS SANTOS DORNELAS CONFORME PROCESSO N 15.7902022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 14/02/2023 | 488.28 | 00009596610422 | ANA COELY MENDES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR. ANA COELY MENDES MOREIRA CONFORME PROCESSO N 0632023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000803 | 14/02/2023 | 885.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COPINHO COM 200ML DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 14/02/2023 | 2195.02 | 00010873811429 | ANTÔNIO OTÁVIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR. ANTONIO OTAVIO DA SILVA NETO CONFORME PROCESSO N 15.7362022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000795 | 14/02/2023 | 498200.00 | 41976238000134 | SERRANA VIARIA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINALIZACAO VIARIA VERTICAL PLACA DE TRANSITO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRAIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022003 | 0000806 | 14/02/2023 | 3641994.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/02/2023 | 162.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETIFICACAO DO REMEMBRAMENTO DE AVERBACAO DOS LOTES 02 03 E 04 DA QUADRAS LOTEAMENTORECANTO DO POCOCONSTRUCAO DA CRECHE CONVENIO N 4232021 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000826 | 15/02/2023 | 83868.40 | 14732438000179 | MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAAS COM AQUISICAO DE MOBILIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDDES DA SEPLAH DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/02/2023 | 54474.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE RECURSOS E SALDO DE CONTRAPARTIDAPRESTACAO DE CONTAS FINAL REFERENTE A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CABEDELOPB RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N 1034694682016 E CONVÊNIO N 834505 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000842 | 15/02/2023 | 240.57 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS PARA O EVENTO HABITA CABEDELO REALIZADO PELA SEPLAH NO DIA 16022023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/02/2023 | 2000.00 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OI DA CHEFIA DE GABINETE FIXO CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0000830 | 15/02/2023 | 42488.20 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TIPO CIMENTO AREIA GROSSA E BRITA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/02/2023 | 4200.00 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OI FIXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/02/2023 | 523.20 | 00007240363422 | CARLOS EDUARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR. CARLOS EDUARDO GOMES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 1882021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/02/2023 | 54474.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE RECURSOS E SALDO DE CONTRAPARTIDAPRESTACAO DE CONTAS FINAL REFERENTE A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CABEDELOPB RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N 1034694682016 E CONVÊNIO N 834505 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/02/2023 | 350.00 | 00005503176430 | THIAGO RODRIGUÊS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 05MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE NATALRN COM OBJETIVO DE PARTICIAPR VDA VISITA TECNICA A STTU SECRETARIA DE MOBILIDADE URBAN PARA FINS DE CONHECER A CENTRAL DE MONITORAMENTO DE TRANSITO DE NOVAS CAMERAS COM TECNOLOGIAS MAIS AVANCADAS PARA IMPLANTAR NA NOSSA CENTRAL DE MONITORAMENTO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/02/2023 | 350.00 | 00006244988400 | THIAGO FELIPE MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 05MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE NATALRN COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O SECRETARIO ADJUNTO NA VISITA TECNICA A STTU SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA PARA FINS DE CONHECER A CENTRAL DE MONITORAMENTO DE TRANSITO DE NOVAS CAMERAS COM TECNOLOGIAS MAIS AVANCADAS PARA IMPLANTAR NA NOSSA CENTRAL DE MONITORAMENTO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/02/2023 | 200.00 | 00005716509452 | PEDRO HENRIQUE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 05MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE NATALRN COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA VISITA TECNICA A STTU SECRETARIA DE MOBILIDADE URBAN PARA FINS DE CONHECER A CENTRAL DE MONITORAMENTO DE TRANSITO DE NOVAS CAMERAS COM TECNOLOGIAS MAIS AVANCADAS PARA IMPLANTAR NA NOSSA CENTRAL DE MONITORAMENTO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/02/2023 | 200.00 | 00009056911481 | HEWERTON LEONEL FERNANDES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 05MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE NATALRN COM OBJETIVO DE PARTICIAPAR DA VISITA TECNICA A STTU SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA PARA FINS DE CONHECER A CENTRAL DE MONITORAMENTO DE TRANSITO DE NOVAS CAMERAS COM TECNOLOGIAS MAIS AVANCADAS PARA IMPLANTAR NA NOSSA CENTRAL DE MONITORAMENTO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 15/02/2023 | 443.56 | 00008752909492 | CINTHIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR. CINTHIA DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO N 1172023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0000834 | 15/02/2023 | 1118640.60 | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E LOCAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0000836 | 15/02/2023 | 40086.00 | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E LOCAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000825 | 15/02/2023 | 79202.38 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACVEA S DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CENTRAL DE COMPRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000833 | 15/02/2023 | 10865.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ASSINATURA ANUAL DE ACESSO A FERRAMENTA DE PESQUISAS DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA COM SISTEMA DE PESQUISAS BASEADO NA INSTRUCAO NORMATIVA N 732020 E 652021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0000843 | 15/02/2023 | 297.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADO PARA O EVENTO BLOCO EMBARCADOS NO ALCOOL REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/02/2023 | 4000.00 | 34527856000131 | JARBAS GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO ITEM 5.1 DO EDITAL N 00022023 PARA APRESENTACAO DO BLOCO CARNAVALESCO JUCA BOCAO NO CARNAVAL TRADICAO2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/02/2023 | 4000.00 | 00016415710478 | JARBAS DA SILVA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO ITEM 5.1 DO EDITAL N 00022023 PARA APRESENTACAO DO BLOCO CARNAVALESCO JUCA BOCAO NO CARNAVAL TRADICAO2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/02/2023 | 744.22 | 00005854336405 | ARTHUR ASFORA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR. ARTHUR ASFORA LACERDA CONFORME PROCESSO N 15.7782022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/02/2023 | 900.00 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OI FIXO DA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000828 | 15/02/2023 | 208380.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTES MEDIANTE A LOCACAO DE VEICULOS EM CARATER NAO EVENTUAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRANS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/02/2023 | 2117.51 | 00036668710387 | CARLOS HENRIQUE MALVEIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR. CARLOS HENRIQUE MALVEIRA CHAVES CONFORME PROCESSO N 1132023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/02/2023 | 2300.00 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OI FIXO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0000831 | 15/02/2023 | 297.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE BANHERIOS QUIMICOS DESTINADO AO EVENTO VILA SPORT CLUBE DE CABEDELOSHOW DE PREMIOS REALIZADO PELA SEJL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000840 | 15/02/2023 | 402.56 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE TENDA 6X6 DESTINADA AO EVENTO CABEDELO TRAINING1 ETAPA A SER REALIZADO NO DIA 25022023 NA PRACA GETULIO VARGAS ATRAVES DA SEJL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NAUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0000845 | 15/02/2023 | 297.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AO EVENTO V TRAVESSIA FAROL DA PEDRA SECA REALIZADO PELA SEJEL NO DIA 12022023 NA PRAIA FORMOSA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/02/2023 | 15200.00 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OI FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/02/2023 | 1200.00 | 00009877239442 | MARCIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2023 A 30 DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/02/2023 | 656.25 | 00008810289404 | ARYNA MONIQUE FERNANDES COUTINHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR. ARYNA MONIQUE FERNANDES COUTINHO SILVA CONFORME PROCESSO N 16.1522022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/02/2023 | 6100.00 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OI FIXO DA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0000856 | 16/02/2023 | 1852.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 02DUAS PLACAS DE INAUGURACAO DESTIANDAS A SSM DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/02/2023 | 556.50 | 00010522348440 | BRUNA MARQUES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR. BRUNA MARQUES DOS ANJOS CONFORME PROCESSO N 15.7682022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0000854 | 16/02/2023 | 8125.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 11ONZE MAQUINAS IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/02/2023 | 2858.29 | 00034374973400 | BENIVAL SEVERO DO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR. BENIVAL SEVERO DO RAMOS CONFORME PROCESSO N 1072023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000012022 | 0000870 | 16/02/2023 | 33600.00 | 15313362000100 | SICONCARD ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO IMPLANTACAO ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DE CARTAO DE BENEFICIOS SOCIAIS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRMA ALIMENTAR CABEDELO COM OBJETIVO DE COMPRAS DE ALIMENTOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS ATRAVES DA SEMAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 16/02/2023 | 755.00 | 00029969875434 | CRIMILDE DE MEDEIROS MAGLIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR. CRIMILDE DE MEDEIROS MAGLIANO CONFORME PROCESSO N 12.8852022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NAUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0000848 | 16/02/2023 | 2117.20 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO II DESTINADO AO EVENTO PROJETO III FESTIVAL2023 REALIZADO NOS DIAS 28 E 29012023 NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0000849 | 16/02/2023 | 478.17 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO II DESTINADO AO EVENTO PROJETO 2 CAMPEONATO GUERREIROS KARATÊ2023 A SER REALIZADO NO DIA 26022023 NO GINASIO MUNICIPAL POLIESPORTIVO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0000850 | 16/02/2023 | 1058.60 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO II DESTINADO AO EVENTO PROJETO CABEDELO TRANING1 ETAPA A SER REALIZADO NO DIA 25022023 NA PRACA GETULIO VARGAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000860 | 16/02/2023 | 201.28 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE TENDA DESTINADO AO EVENTO VILA SPORT CLUBE DE CABEDELOSHOW DE PRÊMIOS REALIZADO PELA SEJEL NO DIA 12022023 NA PRACA DA RODINHA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NAUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000861 | 16/02/2023 | 603.84 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE TENDA DESTINADO AO EVENTO V TRAVESSIA FAROL DA PEDRA SECA REALIZADO PELA SEJEL NO DIA 12022023 NA PRAIA FORMOSA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NAUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0000863 | 16/02/2023 | 1058.60 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE SOM TIPO II DESTINADO AO EVENTO V TRAVESSIA FAROL DA PEDRA SECA REALIZADO PELA SEJEL NO DIA 12022023 NA PRAIA FORMOSA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NAUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000867 | 16/02/2023 | 255.60 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRSTADOS DE LOCACAO DE CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADO AO EVENTO III FESVELA2023 A SE RESALIZAR NOS DIAS 04 E 05032023 ATRAVES DA SEJEL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NAUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000874 | 16/02/2023 | 1207.68 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE TENDA DESTINADO AO EVENTO III FESTVELA 2023 REALIZADO PELA SEJE QUE SE REALIZARA NOS DIAS 04 E 05032023 NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NAUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992019 | 0000879 | 16/02/2023 | 1070.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE DISCIPLINADORES DESTINADO AO EVENTO III FESTVELA 2023 REALIZADO PELA SEJE QUE SE REALIZARA NOS DIAS 04 E 05032023 NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NAUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992019 | 0000882 | 16/02/2023 | 428.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE DISCIPLINADORES DESTINADO AO EVENTO V TRAVESSIA FAROL DA PEDRA SECA REALIZADO PELA SEJEL NO DIA 12022023 NA PRAIA FORMOSA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 000032019 | 0000853 | 16/02/2023 | 87500.00 | 34028316366191 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEM E VENDA DE PRODUTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFIN RELATIVO AO EXERCICIO 2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001932021 | 0000885 | 16/02/2023 | 266590.80 | 35408525000145 | TINUS INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA EMPRESA TINUS INFORMATICA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIATSISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA INSTALADO NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO PERIODO DE 12DOZE MESES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000851 | 16/02/2023 | 402.56 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDAS 6X6 DESTINADAS AO EVENTO BLOCO EMBARCADOS NO ALCOOL A SER REALIZADO NO DIA 18022023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0000858 | 16/02/2023 | 4234.40 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE SOM TIPO II DESTINADO AO EVENTO VIVÊNCIAS CULTURAIS NO CASARAO REALIZADO NOS DIAS 28 E 29012023 E 02 E 03022023 ATRAVES DA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CABEDELO + CRIATIVA | PROGRAMA MUNICIPAL DE ECONOMIA CRIATIVA - CABEDELO + CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000865 | 16/02/2023 | 805.12 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE TENDA DESTINADO AO EVENTO FEIRA CABEDELOCRIATIVA REALIZADO PELA SECULT NOS DIAS 04 E 05022023 NA PRAIA FORMOSA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0000866 | 16/02/2023 | 297.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADO AO EVENTO BLOCO CAFUCU DO ALADIM NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000869 | 16/02/2023 | 2817.92 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE TENDA DESTINADO AO EVENTO CORREDOR DA FOLIA REALIZADO PELA SECULT A SER REALIZADO NOS DIAS 161718192021 E 22022023 NA RUA SOLON DE LUCENA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E/OU CONFECCAO DA ORNAMENTACAO TIPICA E CARACTERISTICA DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000192023 | 0000871 | 16/02/2023 | 15990.00 | 37834650000142 | ROSILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS E OBJETOS DESTINADOS A DECORACAO DO CARNAVAL TRADICAO2023 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CABEDELO + CRIATIVA | PROGRAMA MUNICIPAL DE ECONOMIA CRIATIVA - CABEDELO + CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992019 | 0000877 | 16/02/2023 | 1284.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE DISCIPLINADORES DESTINADO AO EVENTO FEIRA CABEDELOCRIATIVA REALIZADO PELA SECULT DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 28 E 29012023 E 04 E 05022023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/02/2023 | 30136.70 | 00474973000162 | ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ARRECADCAO E DISTRIBUICAO DE DIREITOS AUTORAIS REFERENTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL TRADICAO2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0000884 | 16/02/2023 | 1188.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AO EVENTO VIVÊNCIA CULTURAIS NO CASARAO REALIZADO PELA SECULT NO CASARAO DO PADRE NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 28 E 29012023 E 02 E 03022023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/02/2023 | 750.33 | 25240370000127 | DINIZ & CAVALCANTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV CONFORME PROCESSO JUDICIAL N 080714441.2020.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/02/2023 | 597.81 | 00009458248744 | KARINE CORDEIRO XAVIER DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DEPSESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO N 80216109.2014.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/02/2023 | 5978.10 | 00003511741416 | CYNTHYA CIBELLE DOS ANJOS BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FCE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO N 080216109.2014.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/02/2023 | 1937.23 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DOS EXECUTADOSBIANCA MARIA NEGROMONTE GUERRA PONTES AMAURY DE SOUZA TIGRE MUCIO LEAL WANDERLEY EDGAR FABIO COSTA DA ROCHA E ALZIR ESPINOLA CIA LTDA EPP CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/02/2023 | 706.06 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DOS EXECUTADOSC C COMERCIO E SERVICOS DE GRANITO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI MEJAILTON CAVALCANTI DOS SANTOS IPI URBANISMO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDAMB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/02/2023 | 1348.61 | 00006497779485 | DANIELE GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR. DANIELE GOMES DA SILVA BEZERRA CONFORME PROCESSO N 11.3662022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/02/2023 | 1433.49 | 00009335514446 | EDILMA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR. EDILMA DE LIMA SILVA CONFORME PROCESSO N 11.6952022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 16/02/2023 | 1136.61 | 00003348698464 | ALIETE RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR. ALIETE RAMOS DOS SANTOS CONFORME PROCESSO N 15.8782022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 16/02/2023 | 1025.72 | 00007498815427 | DIJANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR. DIJANE SILVA DOS SANTOS CONFORME PROCESSO N 6622023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/02/2023 | 17307.28 | 05457283000119 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE RECURSOSMETAIMPLANTACAO DE UM PIER PUBLICO NO MUNICIPIO DE CBAEDELO PARA FUNCIONALIDADE DO CONTRATO DE REPASSE REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N 1019722852014REQUALIFICACAO DA PRACA DO PARQUE DO JACARE NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 16/02/2023 | 17607.28 | 05457283000119 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE RECURSOSMETAIMPLANTACAO DE UM PIER PUBLICO NO MUNICIPIO DE CBAEDELO PARA FUNCIONALIDADE DO CONTRATO DE REPASSE REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N 1019722852014REQUALIFICACAO DA PRACA DO PARQUE DO JACARE NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0000890 | 17/02/2023 | 1625.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02DUAS MAQUINAS IMPRESSORA E MULTIFUNCIONAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECTIN DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532021 | 0000895 | 17/02/2023 | 15517.36 | 10920030000170 | INORPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOGERENCIADO DE PROTECAO DE DADOS EM NUVEM INSTALACAO CONFIGURACAO ADMINISTRACAO SUPORTE MONITORAMENTO E OPERACAO DA SOLUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CPD DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIOODO DE JANEIRO A AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 17/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFRENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE SPDA DAS INSTALACOES PREDIAIS DA SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICA NEWTON DE ARAUJO LEAO FILHO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000122023 | 0000889 | 17/02/2023 | 1150.00 | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SWITCH DE 05 PORTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000896 | 17/02/2023 | 57214.19 | 14732438000179 | MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIA DESTINADOS A SEMOB DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 17/02/2023 | 122.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV DE CUSTAS ANTECIPADAS CONFORME PROCESSO N 080450147.2019.815.0731 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 17/02/2023 | 64.32 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DO EXECUTADO GRUPO QUATRO PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 17/02/2023 | 370.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM PAAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS CONFORME PROCESSO N 080538083.2021.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 17/02/2023 | 122.32 | 08995631005240 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV DE CUSTAS ANTECIPADAS CONFORME PROCESSO N 080450147.2019.815.0731 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 17/02/2023 | 122.32 | 08995631005240 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV DE CUSTAS ANTECIPADAS CONFORME PROCESSO N 080450147.2019.815.0731 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 17/02/2023 | 1986.14 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DO EXECUTADOMARIA SILVA DE OLIVEIRAIVAN AFONSO DE MEDEIROS FILHOBENILDES CLEOMENES DA SILVA RODRIGUEZ AGLAIA DE AMORIM GARCIA XIMENES MAQUIAVEL MENDONCA COSTA E VERTICAL ENGENHARIA LTDA ME CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 17/02/2023 | 636.49 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DOS EXECUTADOSTC TRANSPORTES MAQ. E PERF. DE POCOS LTDAEPPAQUARIUS ACESSORIOS DE MODA LTDA CONSTRUTORA PEDRA ANGULAR LTDA ME E SANTOS FIGUEIREDO CONSTRUTORA LTDA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0000892 | 17/02/2023 | 27855.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CBINES SANITARIAS DESTINADOS AO EVENTO CARNAVAL TRADICAO2023 NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0000893 | 17/02/2023 | 297.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS DESTINADA AO EVENTO BLOCO INFANTIL GURI FOLIA A SE REALIZAR NO DIA 19022023 NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECULT DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001572021 | 0000886 | 17/02/2023 | 1678357.81 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM E SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL POR QUILOMETRAGEM LIVRE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRANS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001572021 | 0000887 | 17/02/2023 | 1678357.81 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM E SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL POR QUILOMETRAGEM LIVRE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRANS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001572021 | 0000888 | 17/02/2023 | 115090.50 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM E SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL POR QUILOMETRAGEM LIVRE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRANS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 17/02/2023 | 185.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALTERACAO DE CARACTERISTICA E VISTORIA DO VEICULO L200 DE PLACA QFB2F76 PERTENCENTE A SETRANS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 17/02/2023 | 265.55 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS CRAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000242023 | 0000898 | 17/02/2023 | 15000.00 | 40784861000122 | WELLINGTON DE FREITAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERICOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MONITORAMENTO DE CAMERAS DE VIDEO DESTINADAS AO PERIODO DO CARNAVAL TRADICAO2023 DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SSM CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/02/2023 | 1336.44 | 00033862516415 | CARLOS ANTÔNIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 1122023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000911 | 23/02/2023 | 101493.20 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO E GALPAO DESTINADO AO EVENTO CARNAVAL 2023 REALIZADO PELA SECULT DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17181920 E 21022023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992019 | 0000912 | 23/02/2023 | 10700.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE DISCIPLINADORES DESTINADO AO EVENTO CARNAVAL 2023 REALIZADO PELA SECULT DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17181920 E 21022023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000913 | 23/02/2023 | 3041.64 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE TENDA DESTINADO AO EVENTO CORREDOR DA FOLIA REALIZADO PELA SECULT DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16 17181920 E 21022023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992019 | 0000915 | 23/02/2023 | 3745.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE DISCIPLINADORES DESTINADO AO EVENTO CORREDOR DA FOLIA REALIZADO PELA SECULT DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16 17181920 21 E 22022023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0000918 | 23/02/2023 | 25998.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AO EVENTO CORREDOR DA FOLIA REALIZADO PELA SECULT DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16 17181920 E 21 E 22022023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001732019 | 0000921 | 23/02/2023 | 13844.80 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE GERADOR DESTINADO AO EVENTO CARNAVAL 2023 REALIZADO PELA SECULT DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17181920 E 21022023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0000922 | 23/02/2023 | 1058.60 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE SOM TIPO II DESTINADO AO EVENTO BLOCO INFANTIL GURI FOLIA NO CASARAO DO PADRE REALIZADO PELA SECULT DESTE MUNICIPIO NO DIA 19022023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000924 | 23/02/2023 | 20106.75 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE TENDA E PAINEL DE LED DESTINADO AO EVENTO CARNAVAL 2023 REALIZADO PELA SECULT DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17181920 E 21022023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CABEDELO + CRIATIVA | PROGRAMA MUNICIPAL DE ECONOMIA CRIATIVA - CABEDELO + CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/02/2023 | 2600.00 | 00016105338791 | ANTONIO DE CARVALHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO CONFORME O ITEM 5.1 DO EDITAL N 0012023 EM NOME DO SUPRA CITADO QUE FARA UMA OCUPACAO ARTISITCA GRUPO DE CHORINHO OS PRATEADOS ATRAVES DA SECULT NOS DIAS 28 E 2901 A 04022023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CABEDELO + CRIATIVA | PROGRAMA MUNICIPAL DE ECONOMIA CRIATIVA - CABEDELO + CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/02/2023 | 2000.00 | 00010434295493 | MICASSIO MACHADOI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO CONFORME O ITEM 5.1 DO EDITAL N 0012023 EM NOME DO SUPRA CITADO QUE FARA UMA APRESENTACAO ARTISTICA DE GRUPO DE CULTURA POPULAR FORTE DA CATARINA ATRAVES DA SECULT NOS DIAS 28 E 29012023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0000928 | 23/02/2023 | 1679.05 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA VISANDO ATENDR AS NECESSIDADES DA SETRANS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000926 | 23/02/2023 | 46457.38 | 14732438000179 | MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIA DESTIANDOS A TENDER AS NECESSIDADES DA SEICP DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO DE AREA DENOMINADA MERCADO DE ARTESANATO LOTE72 DA QUADRA63 LOCALIZADA A RUA ADERBAL PIRAGIBE SN CENTRO CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO DE AREA DENOMINADA MERCADO PUBLICO DA QUADRA61 LOCALIZADA A RUA ADERBAL PIRAGIBE SN CENTRO CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO DE ORCAMENTO OBRA E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVILEDIFICACOES CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202021 | 0000923 | 23/02/2023 | 156016.82 | 19455512000170 | RL2-CONSTRUÇÕES, ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 6 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZELDA LIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00322022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001612019 | 0000909 | 23/02/2023 | 201030.43 | 24144040000175 | SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E SEGURANÇA URBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO MANUTENCAO E DISPONIBILIZACAO DE SISTEMAS PARA SINALIZACAO SEMAFORICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB PARA O EXERCICIO 2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000925 | 23/02/2023 | 37681.90 | 14732438000179 | MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0000919 | 23/02/2023 | 650.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMDEC DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0000920 | 23/02/2023 | 268518.64 | 20228395000191 | AVLIS MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO CALCETEIRO PINTORELETRICISTA SERVENTE DE PEDREIRO E ENCANADOR RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 02 DE JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 24/02/2023 | 8838.10 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/02/2023 | 38270.62 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO DE AREA DENOMINADA MERCADO DE ARTESANATO LOTE72 DA QUADRA63 LOCALIZADA A RUA ADERBAL PIRAGIBE SN CENTRO CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/02/2023 | 3235.68 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/02/2023 | 6291.89 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 24/02/2023 | 67728.10 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 24/02/2023 | 19202.38 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 24/02/2023 | 82098.82 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 24/02/2023 | 25523.04 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/02/2023 | 1500.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO LOTADO NO GABINETE DO VICE PREFEITO ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 24/02/2023 | 13041.47 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/02/2023 | 130724.74 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 24/02/2023 | 69433.78 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/02/2023 | 44001.08 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/02/2023 | 1247.51 | 00006975855498 | INOCENCIO AVELINO PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 8.3682022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 24/02/2023 | 69765.84 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/02/2023 | 444581.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE A A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA PAGA COM RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA CIP REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 24/02/2023 | 636.00 | 00005873579407 | JEFFERSON LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 9.5092022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/02/2023 | 114823.42 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 24/02/2023 | 210238.53 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/02/2023 | 332.67 | 00006997035493 | FABIANA DE MELO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 4652023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/02/2023 | 332.67 | 00010127346414 | ERIKA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 7.4142022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/02/2023 | 1583.20 | 00013298437468 | VANDA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM FAVOR DA SERVIDORA ALINE KELLY MARTINS LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL N 52389 E PROCESSO N 12.5672022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/02/2023 | 554.45 | 00011943048428 | FABRICIO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 11.5932022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/02/2023 | 388.11 | 00009739144403 | ISABELLA KAROLINE SANTANA GOMES PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 15.1722022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/02/2023 | 1583.20 | 00013298437468 | VANDA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM FAVO DA SERVIDORA ALINE KELLY MARTINS LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL N 52389 E PROCESSO N 12.5672022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/02/2023 | 859.39 | 00009309601493 | HECTOR RODRIGO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 8.3612022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/02/2023 | 598.63 | 00005780588473 | ITAMARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 7.8372020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/02/2023 | 221.77 | 00003984724403 | JACKSON DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 14.9932022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 24/02/2023 | 435.41 | 00070794153496 | JESSICA CAROLINE ARANHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 2112023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 24/02/2023 | 466316.32 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/02/2023 | 598553.19 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 24/02/2023 | 236686.90 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 24/02/2023 | 2745806.14 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 24/02/2023 | 420891.74 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 24/02/2023 | 156456.16 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 PRE ESCOLA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 24/02/2023 | 462882.60 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/02/2023 | 89173.70 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 24/02/2023 | 1727.65 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 PRE ESCOLA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CABEDELO + CRIATIVA | PROGRAMA MUNICIPAL DE ECONOMIA CRIATIVA - CABEDELO + CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/02/2023 | 2600.00 | 00010808290401 | PAULO VICTOR IDELFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO CONFORME O ITEM 5.1 DO EDITAL N 0012023 EM NOME DA SUPRA CITADA QUE FARA UMA OCUPACAO VIVÊNCIA CULTURAL INFANTIL ATRAVES DA SECULT NOS DIAS 17 A 22022023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/02/2023 | 3200.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 24/02/2023 | 91619.16 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/02/2023 | 7457.67 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 24/02/2023 | 44244.16 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/02/2023 | 470033.69 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 24/02/2023 | 74440.94 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 24/02/2023 | 354519.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A ARRECADACAO RRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/02/2023 | 20557.21 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 24/02/2023 | 107093.54 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/02/2023 | 23121.89 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 24/02/2023 | 129858.12 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/02/2023 | 183865.26 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/02/2023 | 4835.20 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO POR DETERNINACAO JUDICIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/02/2023 | 116728.04 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 24/02/2023 | 24000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/02/2023 | 24926.97 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/02/2023 | 141333.66 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/02/2023 | 27614.63 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 24/02/2023 | 75906.99 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/02/2023 | 41960.29 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NAUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0000964 | 24/02/2023 | 2117.20 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO II DESTINADO AO EVENTO PROJETO III FESTIVAL2023 REALIZADO NOS DIAS 04 E 05032023 NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 24/02/2023 | 95055.44 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 24/02/2023 | 5455.74 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 24/02/2023 | 98075.12 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0000943 | 24/02/2023 | 96915.85 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/02/2023 | 598.63 | 00004990547411 | ILTON FERNANDO SILVA DE MIRANDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 14.5632022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0000949 | 24/02/2023 | 96450.20 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/02/2023 | 119656.21 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 24/02/2023 | 79668.15 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/02/2023 | 22977.34 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 24/02/2023 | 98820.58 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CABEDELO + CRIATIVA | PROGRAMA MUNICIPAL DE ECONOMIA CRIATIVA - CABEDELO + CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/02/2023 | 2600.00 | 00010808290401 | PAULO VICTOR IDELFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO CONFORME O ITEM 5.1 DO EDITAL N 0012023 EM NOME DA SUPRA CITADA QUE FARA UMA OCUPACAO ARTISITCAUMA VIVÊNCIA CULTURAL INFANTIL COMO CONVIDADO COM RECREACAO ATRAVES DA SECULT NOS DIAS 28 E 29012023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0000941 | 24/02/2023 | 3864.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AO EVENTO FEIRA CABEDELOCRIATIVA REALIZADO PELA SECULT DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/02/2023 | 40258.61 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CABEDELO + CRIATIVA | MANUTENCAO DO POLO CASARAO DO PADRE - ESPACO CRIATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0000973 | 24/02/2023 | 3864.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AO EVENTO FEIRA CABEDELOCRIATIVA REALIZADO PELA SECULT DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 24/02/2023 | 74504.91 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/02/2023 | 234711.49 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 24/02/2023 | 82026.87 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0000906 | 24/02/2023 | 25000.00 | 22794156000124 | RV ATELIER FLORAL & MORIAH PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FOLRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DA SEPM CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0000932 | 24/02/2023 | 25000.00 | 22794156000124 | RV ATELIER FLORAL & MORIAH PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FOLRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DA SEPM CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/02/2023 | 1652.65 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/02/2023 | 60979.71 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0000958 | 24/02/2023 | 40479.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/02/2023 | 1236836.22 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 24/02/2023 | 58073.12 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/02/2023 | 1509.52 | 00004460239493 | FLAVIA MICHELLE FERNANDES ATAIDE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 12.7462022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/02/2023 | 35188.85 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 24/02/2023 | 212646.15 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 24/02/2023 | 1212.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 24/02/2023 | 24238.11 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS CT LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 24/02/2023 | 18745.50 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/02/2023 | 100.00 | 00005584447412 | LIVANIA MACIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/02/2023 | 46590.77 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/02/2023 | 4107.14 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/02/2023 | 265.55 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/02/2023 | 4847.62 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/02/2023 | 100.00 | 00070621317411 | AMANDA DE SOUZA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/02/2023 | 100.00 | 00009722991493 | CAMILA RODRIGUES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/02/2023 | 100.00 | 00009417671405 | GESSICA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/02/2023 | 100.00 | 00010534701426 | GILVANDRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/02/2023 | 12207.05 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0001073 | 27/02/2023 | 278.40 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISICAO UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SSM DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/02/2023 | 12677.25 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001075 | 27/02/2023 | 1053.27 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PAINEL DE LED DESTINADO AO EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DE POLITICAS PuPLICAS PARA A MULHER DESTE MUNICIPIO QUE ACONTECERA NO DIA 08032023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0001078 | 27/02/2023 | 478.17 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM DESTINADO AO EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DE POLITICAS PuPLICAS PARA A MULHER DESTE MUNICIPIO QUE ACONTECERA NO DIA 08032023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/02/2023 | 17095.68 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CABEDELO + CRIATIVA | MANUTENCAO DO POLO CASARAO DO PADRE - ESPACO CRIATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0001038 | 27/02/2023 | 4234.40 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM DESTINADO AO EVENTO FEIRA CABEDELOCRIATIVA REALIZADO PELA SECULT DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/02/2023 | 16324.02 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001072 | 27/02/2023 | 7729.68 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO E GALPAO DESTINADO AO EVENTO FEIRA CABEDELOCRIATIVA REALIZADO PELA SECULT DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/02/2023 | 25109.99 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/02/2023 | 1138.88 | 00005701079465 | JOSELITO FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 15.4862022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0001021 | 27/02/2023 | 76915.85 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/02/2023 | 15989.07 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/02/2023 | 984.52 | 00006521599402 | KAYO SERGIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 15.3942022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/02/2023 | 21488.25 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/02/2023 | 972.22 | 00011069710431 | JOSIMAR DE LIMA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 15.3102022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/02/2023 | 20826.65 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFRENTE A ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO PARA A CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICA LUCAS ACIOLE BARBOSA GOMES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/02/2023 | 2322.22 | 00011171350473 | LAYSE DE ALBUQUERQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 14.0482022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/02/2023 | 16631.22 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/02/2023 | 5258.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/02/2023 | 30740.75 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/02/2023 | 28486.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/02/2023 | 861.69 | 00044935900415 | RILMAR MEDEIROS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 11.4762022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0001070 | 27/02/2023 | 28.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIO PARA COPA E COZINHA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/02/2023 | 28451.91 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/02/2023 | 2552.23 | 02416159000117 | OLIVEIRA & ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AOS HONARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 080455695.2019.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/02/2023 | 23464.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/02/2023 | 16310.01 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0001077 | 27/02/2023 | 5037.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02DUAS MAQUINA IMPRESSORA E 05CINCO SCANNERS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEREC DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/02/2023 | 9693.89 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/02/2023 | 20073.76 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/02/2023 | 428.41 | 00004599990442 | JOHNATHAN PIMENTEL DA COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 14.9642022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/02/2023 | 85.68 | 00014131617404 | JOSE CARLOS ALEXANDRE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 14.9752022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/02/2023 | 803.95 | 00005556826412 | LILIANE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 10.2602022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/02/2023 | 221.77 | 00011432885480 | ROSANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 11.6052022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/02/2023 | 104.11 | 00001226421474 | ROBERTA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 11.73752022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/02/2023 | 51876.92 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU RECUPERAR AS UNIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202021 | 0001074 | 27/02/2023 | 37365.13 | 19455512000170 | RL2-CONSTRUÇÕES, ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPOTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZELDA LIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00322022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/02/2023 | 360.39 | 00008916838444 | REBECA PIRES FERREIRA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 11.4702022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/02/2023 | 22343.60 | 13493236000159 | Construtora Brtec Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE PARTE DA ULTIMA MEDICAO DO MB04 REFERENTE A CONSTRUCAO DA QUADRA COBERTA COM VESTUARIO NO LOTEMAMENTO STEPHANIE PALHANO NO MUNICIPIO DE CABEDELOPB CONFORME NOTA FISCAL N 1000434 DATADA EM 10122020 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/02/2023 | 621.30 | 00001129095401 | JOSELANO DE ALCANTARA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 13.1582022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE A REGISTRO DE ELABORACAO DE PROJETO DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS DO PREDIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIA DESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO NEWTON DE ARAUJO LEAO FILHO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE A REGISTRO DE ELABORACAO DE PROJETO DE SPDA DO PREDIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR POPULAR DESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO NEWTON DE ARAUJO LEAO FILHO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/02/2023 | 46027.83 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/02/2023 | 15285.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/02/2023 | 14919.96 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/02/2023 | 1598.08 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/02/2023 | 328.65 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/02/2023 | 5592.10 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/02/2023 | 21422.82 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/02/2023 | 14839.23 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DO PROCON COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001172022 | 0001056 | 27/02/2023 | 55782.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISICAO DE VERGALHOES DE ACO ARAME GALVANIZADO E ARAME RECOZIDO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/02/2023 | 8385.09 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/02/2023 | 733.15 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/02/2023 | 978.24 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/02/2023 | 4000.00 | 00009014949413 | GASTON GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 500CINCO DIRIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIADF COM O OBJETIVO DE PARITICIPAR DE REUNIAO COM MEMBROS DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTESDNIT NO MINISTERIO DE INFRAESTRUTURA TAMBEM COM MEMBROS DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA CIVILSEDEC NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONALMDR NOS DIAS 06 A 11032023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/02/2023 | 188.53 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/02/2023 | 392.74 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/02/2023 | 524.03 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/02/2023 | 2400.00 | 00000799652458 | KATHLEEN STERPHANY MAIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 3TRÊS DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIADF COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O SECRETARIO GERAL DO PROCON NO EVENTO DA 29 REUNIAO ORDINARIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR SENACON COM OS MEMBROS DO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR SNDC CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/02/2023 | 2400.00 | 00007383866428 | JEREMIAS FERREIRA DORNELAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 3TRÊS DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIADF COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO NO EVENTO DA 29 REUNIAO ORDINARIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR SENACON COM OS MEMBROS DO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR SNDC CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/02/2023 | 100.99 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/02/2023 | 196.37 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/02/2023 | 262.02 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/02/2023 | 50.50 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/02/2023 | 1498.47 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/02/2023 | 1999.39 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/02/2023 | 385.32 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/02/2023 | 12621.87 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/02/2023 | 16841.19 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/02/2023 | 3245.62 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0001218 | 28/02/2023 | 56997.12 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE SISTEMA GERENCIADOR DE INFRACOES DE TRANSITO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MARCO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO OBS SUBSTITUICAO DA NOTA DO EMPENHO N 100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/02/2023 | 4557.60 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000072023 | 0001125 | 28/02/2023 | 12696.10 | 46336551000121 | ORTOMEDICA NATAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE FMMA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/02/2023 | 6081.14 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/02/2023 | 1171.95 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | APOIAR AS ATIVIDADES LIGADAS A PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/02/2023 | 500.00 | 00005372431431 | LEANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A MINHA PREMIACAO DE 1 LUGAR PELA EQUIPE WILD OATS NA 1 ETAPA DO CAMPEONATO AMADOR DE EMBARCACOES ARTESANAIS A VELA PROJETO VELEJAR 2023 REALIZADA NO BAIRRO DE PONTA DE MATOS NO DIA 12022023 DE RESPONSABILIDADE DA SEMAPA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANRXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | APOIAR AS ATIVIDADES LIGADAS A PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/02/2023 | 300.00 | 00004331334490 | VALDEMIR VIRGOLINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A MINHA PREMIACAO DE 2 LUGAR PELA EQUIPE ZEUS NA 1 ETAPA DO CAMPEONATO AMADOR DE EMBARCACOES ARTESANAIS A VELA PROJETO VELEJAR 2023 REALIZADA NO BAIRRO DE PONTA DE MATOS NO DIA 12022023 DE RESPONSABILIDADE DA SEMAPA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANRXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | APOIAR AS ATIVIDADES LIGADAS A PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/02/2023 | 200.00 | 00010870867440 | DIONARTE SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A MINHA PREMIACAO DE 3 LUGAR PELA EQUIPE DIOGO NA 1 ETAPA DO CAMPEONATO AMADOR DE EMBARCACOES ARTESANAIS A VELA PROJETO VELEJAR 2023 REALIZADA NO BAIRRO DE PONTA DE MATOS NO DIA 12022023 DE RESPONSABILIDADE DA SEMAPA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANRXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | APOIAR AS ATIVIDADES LIGADAS A PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/02/2023 | 150.00 | 00011650929480 | ROMÁRIO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A MINHA PREMIACAO DE 4 LUGAR PELA EQUIPE FLASH NA 1 ETAPA DO CAMPEONATO AMADOR DE EMBARCACOES ARTESANAIS A VELA PROJETO VELEJAR 2023 REALIZADA NO BAIRRO DE PONTA DE MATOS NO DIA 12022023 DE RESPONSABILIDADE DA SEMAPA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANRXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | APOIAR AS ATIVIDADES LIGADAS A PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/02/2023 | 150.00 | 00001068979429 | IVANALDO BEZERRA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A MINHA PREMIACAO DE 5 LUGAR PELA EQUIPE BEIBI NA 1 ETAPA DO CAMPEONATO AMADOR DE EMBARCACOES ARTESANAIS A VELA PROJETO VELEJAR 2023 REALIZADA NO BAIRRO DE PONTA DE MATOS NO DIA 12022023 DE RESPONSABILIDADE DA SEMAPA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANRXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE A VINCULO DE CARGO E FUNCAO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO E O SERVIDOR ENGENHEIRO FABIO CAVALCANTI DE ARRUDA FILHO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/02/2023 | 11452.81 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/02/2023 | 15281.32 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/02/2023 | 2945.01 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082022 | 0001188 | 28/02/2023 | 821270.83 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE CAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CBAEDELO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00502022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001342020 | 0001220 | 28/02/2023 | 16714.29 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES DESTIANDOS A TENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEV2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/02/2023 | 51339.37 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/02/2023 | 345598.28 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/02/2023 | 54977.01 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/02/2023 | 74170.63 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/02/2023 | 51173.55 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/02/2023 | 19202.07 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/02/2023 | 11197.34 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/02/2023 | 392.74 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/02/2023 | 734.71 | 00008095538485 | RAFAELA DORNELAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 11.4612022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/02/2023 | 68501.39 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/02/2023 | 461126.85 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/02/2023 | 73355.04 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/02/2023 | 98964.81 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/02/2023 | 68280.14 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/02/2023 | 25621.05 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/02/2023 | 14940.45 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/02/2023 | 524.03 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/02/2023 | 1302.94 | 00005542329446 | MERILANE SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 13.2492022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/02/2023 | 720.78 | 00011915275490 | MAYNARA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 13.8102022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/02/2023 | 106.00 | 00010385531486 | MARIA LUIZA REGIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 4492023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/02/2023 | 887.11 | 00010659604418 | MARIA LUCICLEIDE AGOSTINHO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 6652023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/02/2023 | 13201.55 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/02/2023 | 859.39 | 00007564135409 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 5872023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/02/2023 | 88868.13 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/02/2023 | 859.39 | 00082685428453 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 4332023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/02/2023 | 14136.95 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/02/2023 | 19072.45 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/02/2023 | 13158.91 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/02/2023 | 4937.68 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/02/2023 | 2879.32 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/02/2023 | 100.99 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/02/2023 | 1136.61 | 00083553649453 | ROSELANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 11.3722022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/02/2023 | 4937.68 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/02/2023 | 221.77 | 00001322828440 | ROSILENE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 7702023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/02/2023 | 776.22 | 00015898401865 | WILLIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 11.3752022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/02/2023 | 637.61 | 00070014348411 | SAMARA DAYANE FERNANDES IELPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 12.9732022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/02/2023 | 499.00 | 00007036306793 | VIVIANE KELLY ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 16.3932022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/02/2023 | 763.20 | 00008491308407 | ADRIANA DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 0412023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/02/2023 | 748.50 | 00002957630435 | JUCIMARIO JOÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 6.6712022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/02/2023 | 224.00 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/02/2023 | 298.88 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/02/2023 | 57.60 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/02/2023 | 685.53 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/02/2023 | 914.69 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/02/2023 | 176.28 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/02/2023 | 1103.20 | 00095123903453 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 11.1912022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/02/2023 | 58808.53 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/02/2023 | 78467.39 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/02/2023 | 15122.19 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/02/2023 | 1773.45 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/02/2023 | 2366.29 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/02/2023 | 456.03 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/02/2023 | 1599.56 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/02/2023 | 2134.28 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/02/2023 | 411.32 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001222 | 28/02/2023 | 1480.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/02/2023 | 13384.78 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/02/2023 | 17859.12 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/02/2023 | 17500.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/02/2023 | 3441.80 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0001225 | 28/02/2023 | 1175.13 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SCRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0001227 | 28/02/2023 | 751.38 | 07631411000124 | MJ LOCACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/02/2023 | 2353.33 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/02/2023 | 3140.02 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/02/2023 | 605.14 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART REFEERENTE A ELABORACAO DE PROJETO PARA TRATAMENTO D EFLUENTES TANQUE SEPTICO E VALAS DE INFILTRACAO PARA ATENDER EDIFICACAO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEICAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/02/2023 | 1138.02 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | URBANIZACAO DA ORLA DE MIRAMAR E FORMOSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032022 | 0001114 | 28/02/2023 | 618175.70 | 19455512000170 | RL2-CONSTRUÇÕES, ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE URBANIZACAO DA ORLA MARITIMA PONTA DE CAMPINA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO FINISA N 055250695 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00352022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/02/2023 | 1518.45 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/02/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA RRT REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO DE UMA EDIFICACAO ONDE IRA FUNCIONAR A SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO THAISSA INGRID VAZ DE CARVALHO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/02/2023 | 292.63 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/02/2023 | 5354.21 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/02/2023 | 7144.05 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/02/2023 | 1376.80 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0001226 | 28/02/2023 | 478.17 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO I DESTINADO AO EVENTO PROJETO 2 CAMPEONATO GUERREIROS KARATÊ2023 A SER REALIZADO NO DIA 26022023 NO GINASIO MUNICIPAL POLIESPORTIVO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/02/2023 | 412.89 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/02/2023 | 550.91 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/02/2023 | 106.17 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/02/2023 | 10475.45 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/02/2023 | 13977.25 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0001135 | 28/02/2023 | 331.23 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRANS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0001159 | 28/02/2023 | 96450.20 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/02/2023 | 2693.69 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/02/2023 | 998.00 | 00001000699404 | MAHYNARA CAROLINA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 12.6832022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/02/2023 | 510.42 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL EM VIRTUDE DA CESSAO COM ONUS PARA ESTE MUNICIPIO DO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR JURIDICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/02/2023 | 1676.26 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/02/2023 | 2236.60 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/02/2023 | 431.04 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA PREPARATORIO DA ESCOLA DE DANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREPARATORIO ESCOLA DE DANCA DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/02/2023 | 60.00 | 00006224410437 | JOÃO ALYSSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 05MEIA DIAIRA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS PROFESSORES RAFAEL LUIZ E CAROLINA FARIAS PARA PARTICIPAREM DE UM CURSO DE APERFEICOAMENTO TEORICO E PRATICO PARA PROFESSORES DE BALLET NO DIA 25022023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/02/2023 | 4532.61 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001105 | 28/02/2023 | 3041.64 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE TENDA DESTINADO AO EVENTO CORREDOR DA FOLIA REALIZADO PELA SECULT DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16 17181920 21 E 22022023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/02/2023 | 6047.80 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/02/2023 | 1165.53 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/02/2023 | 30027.44 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/02/2023 | 40065.19 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/02/2023 | 7721.34 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/02/2023 | 196.37 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/02/2023 | 262.02 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/02/2023 | 50.50 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/02/2023 | 139094.65 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/02/2023 | 185592.00 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/02/2023 | 35767.19 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0001228 | 28/02/2023 | 2103.85 | 07631411000124 | MJ LOCACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/02/2023 | 3551.68 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/02/2023 | 100.00 | 00070290804400 | ISABELA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/02/2023 | 443.56 | 00008096717430 | REJANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 16.6052022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/02/2023 | 100.00 | 00007124772419 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/02/2023 | 4738.96 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/02/2023 | 100.00 | 00070343779447 | THALIA BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/02/2023 | 913.29 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/02/2023 | 132.50 | 00006343168427 | MARIA LUZ ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 14.9732022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/02/2023 | 106.00 | 00002094730450 | ROSILENA CARDOSO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 4812023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001223 | 28/02/2023 | 189764.40 | 04268760000135 | NAVE COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS-EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUCAO MANIPULACAO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS NO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 28022023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/02/2023 | 40000.00 | 09012311000145 | LIGA CABEDELENSE DE DESPORTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TERMO DE FOMENTO N 00032023 CMAS REFERENTE A ORGANIZACAO E REALIZACAO JUNTO AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO DE CABEDELO O PROJETO BOM DE BOLA SCFV II DAS COMUNIDADES SENDO AS COMUNIDADES EM SITUACAO DE MAIS VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO COMO INCLUSAO E INTERACAO SOCIAL ENTRE AS COMUNIDADES E BEM COMO OS PROGRAMAS SOCIAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0001229 | 02/03/2023 | 2300.63 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0001231 | 02/03/2023 | 1778.93 | 07631411000124 | MJ LOCACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE A ELABORACAO DE UM ORCAMENTO PARA REFORMA E AMPLIACAO DA NOVA SEDE DO GABINETE DO PREFEITO RESPONSAVEL TECNICO SEBASTIAO RODRIGUES TERCEIRO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001232 | 02/03/2023 | 2750.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0001234 | 02/03/2023 | 5589.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062022 | 0001233 | 02/03/2023 | 1361350.72 | 00749205000174 | CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DA 4 MEDICAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA BACIA DO PORTAL DO POCO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIOFINISA N 0552506952021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00432022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032019 | 0001237 | 03/03/2023 | 1281343.85 | 40829988000110 | CAMARÁ AMBIENTAL-EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0102 A 28022023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/03/2023 | 4000.00 | 00049884565449 | FRANCISCO PEREIRA URTIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSCAO DE 05 CINCO DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIADF COM OBJETIVO DE VISITA A DEPUTADOS SENADORES E DIRIGENTES PARA NEGOCIACAO DE PROJETOS VOLTADOS AO MEIO AMBIENTE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000112023 | 0001239 | 03/03/2023 | 5565.00 | 12040718000190 | GRADUAL - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR DESTINADOS AO USO DOS AGENTES DE TRANSITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000062023 | 0001238 | 03/03/2023 | 14075.00 | 08449096000181 | CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E CONDICIONADORES DE AR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DA SECRETRAIA DE ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LINCENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIROS 2023 DO VEICULO L200 DE PLACA QFB2F76 PERTENCENTE A SETUR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/03/2023 | 150.00 | 00033371695700 | DELBIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 05 MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE NATALRN COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR 04 QUATRO PESSOAS OS ATLETAS GABRIEL MIRANDA E GUSTAVO MIRANDA COM SEUS RESPECTIVOS RESPONSAVEIS E TECNICOS PARA PARTICIPAREM DO EVENTO GRAND SLAN NORDESTE DE JIU JITSU ONDE REPRESENTARAM A CIDADE DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 06/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA MEMORIA DE CALCULO E CRONOGRAMA FISICO E FNANCEIRO DA OBRA DE REFORMA DA ATUAL SECRETARIA DE INBDUSTRIA E COMERCIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001253 | 06/03/2023 | 1299.20 | 14732438000179 | MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOKIT C2 TOMADAS PARA CAIXA DE TOMADA VISANDO ATENDER A SNECESSIDADES DA SEPLAH DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 06/03/2023 | 558.93 | 00004990547411 | ILTON FERNANDO SILVA DE MIRANDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 14.5632022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 06/03/2023 | 1060.00 | 00056977786434 | HERMANO DE CARVALHO MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 15.8442022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA PREPARATORIO DA ESCOLA DE DANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREPARATORIO ESCOLA DE DANCA DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 06/03/2023 | 60.00 | 00006224410437 | JOÃO ALYSSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 05MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS PROFESSORES RAFAEL LUIZ E CAROLINA FARIAS PARA PARTICIPAREM DE UM CURO DE PAERFEICOAMENTO TEORICO E PRATICO PARA PROFESSORES DE BALLET NO DIA 25022023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | IMPLEMENTAR, CONSERVAR E MANTER OS PONTOS TURISTICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042023 | 0001250 | 06/03/2023 | 30200.00 | 33185890000102 | STEFANNY DE ALMEIDA MUNIZ-FANNYMUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE ESTRUTURA EM ALVENARIA EM ACM E LETREIROS LUMINOSO EM LED DESTINADO AO KM0 DA TRANSAMAZONICA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 06/03/2023 | 10000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. 125962 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 06/03/2023 | 5200.00 | 00002120514402 | FELIPE QUIEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS CONFORME PROCESSO N 080638106.2021.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CENTRAL DE COMPRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0001241 | 06/03/2023 | 975.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 15072023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 06/03/2023 | 185.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO CORRESPODENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0001251 | 06/03/2023 | 552.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PLACA DE SINALIZACAO EXTERNA DESTINADA A CRECHE ADAMO KLINGER DE CASTRO FRUTUOSO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | VALORIZACAO DO SERVIDOR MUNICIPAL | PROMOVER A CAPACITACAO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0001245 | 06/03/2023 | 3395.00 | 26773579000119 | AVEDRA & AMARAL TRANSITO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZAA EM MINISTRAR CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE MULTASMODALIDADE EAD VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842022 | 0001254 | 06/03/2023 | 4130.13 | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCISCO PEREIRA URTIGA TRECHO JPAVCP BSBJPA A CIDADE DE BRASILIADF PARA FAZER UMA VISITA A DEPUTADOS SENADORES E DIRIGENTES PARA NEGOCIACAO DE PROJETOS VOLTADOS AO MEI AMBIENTE NOS DIAS 06 A 110320203 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | INFRAESTRUTURA TURISTICA DO JACARE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 06/03/2023 | 542294.41 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE RECURSOS REMANESCENTES REFERENTE A CONTRAPARTIDAPRESTACAO DE CONTAS FINAL VINCULADA AO CONTRATO DE REPASSE N 1019722852014 E CONÊNIO N 806461 REQUALIFICACAO DA PRACA DO PARQUE DO JACARE NESTE MUNICIPIO CONFORME SOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 07/03/2023 | 1297.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO2023 DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEINFRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 07/03/2023 | 648.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROCON DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001257 | 07/03/2023 | 801945.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE KIT ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001260 | 07/03/2023 | 5373.21 | 08720054000133 | INORPEL-INDÚSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPCIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET CONJUGADO COM SERVICO DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSOMAN DESTINADO A SEDUC RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 23 DE JULHO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/03/2023 | 1513.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO2023 DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEDUC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001262 | 07/03/2023 | 9558.73 | 08720054000133 | INORPEL-INDÚSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPCIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET CONJUGADO COM SERVICO DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSOMAN DESTINADA AS CRECHES MUNICIPAIS RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 23 DE JULHO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 07/03/2023 | 1297.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO2023 DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEDUC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 07/03/2023 | 734.71 | 00008095538485 | RAFAELA DORNELAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 11.4612022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001275 | 07/03/2023 | 26866.04 | 08720054000133 | INORPEL-INDÚSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPCIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET CONJUGADO COM SERVICO DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSOMAN DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 23 DE JULHO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 07/03/2023 | 1216.00 | 06354628000171 | UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNCME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DE 2023 DESTINADO A UNIAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNCME CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 07/03/2023 | 3300.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA ESCOLA PLACIDO DE ALMEIDA CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 07/03/2023 | 185.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPODENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 07/03/2023 | 185.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPODENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 07/03/2023 | 432.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO2023 DOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 07/03/2023 | 127.03 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DO EXECUTADO KALYNNE SANTANA PRAXEDES LEAO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 07/03/2023 | 472.70 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DOS EXECUTADOS EMPLACON EMPRESA DE PLANEJAMENTO CONSTR IND E COM LTDA – ME E B. M. COMBUSTIVEIS LTDA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 07/03/2023 | 1639.65 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DOS EXECUTADOS INK BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA INCA ENGENHARIA LTDA – EPP FRATO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA – ME JOSE JULIO DE MIRANDA COELHO E LUCIANA DE LOURDES RIBEIRO COUTINHO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. 274 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 07/03/2023 | 432.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO2023 DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001266 | 07/03/2023 | 1053.27 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE PAINEL DE LED DESTINADO AO EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELA SEPM DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0001268 | 07/03/2023 | 478.17 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO I DESTINADO AO EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELA SEPM DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001255 | 07/03/2023 | 21750.00 | 35740481000156 | SEVERINO NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE 150HS DE DIVULGACAO VOLANTE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | REGULARIZACAO FUNDIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 07/03/2023 | 7180.00 | 36665632000111 | INSTITUTO HABITA DO BRASIL TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRICAO DE 02DOIS SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DO CURSO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA COM ENFASE NA NOVA LEI N 14.3822022SERP NA CIDADE DE ARACAJU SERGIPE NO PERIODO DE 08 A 10032023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 07/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO PARA A REFORMA E AMPLIACAO DA NOVA SEDE DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/03/2023 | 3200.00 | 08808321000129 | FEDERAÇAO PARAIBANA DE FUTEBOL DE SALÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 40QUATRO DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ARCAJUSE COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO NO CURSO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA COM ENFASE NA NOVA LEI N 14.3822022SERP NOS DIAS 0703 A 11032023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/03/2023 | 3200.00 | 00006477823403 | JOSE HELTON VICENTE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 40QUATRO DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ARCAJUSE COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO NO CURSO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA COM ENFASE NA NOVA LEI N 14.3822022SERP NOS DIAS 0703 A 11032023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/03/2023 | 3200.00 | 00000807020400 | RODRIGO MARTINES MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 40QUATRO DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ARCAJUSE COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO NO CURSO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA COM ENFASE NA NOVA LEI N 14.3822022SERP NOS DIAS 0703 A 11032023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/03/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RRT REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DE UM IMOVEL COM UMA AREA TOTAL DE 287.98M RESPONSAVEL TECNICO WELLINGTON ARAuJO DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001572021 | 0001290 | 08/03/2023 | 132628.08 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0001279 | 08/03/2023 | 34732.02 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE SOM TIPO V E VI DESTINADO AO EVENTO CARNAVAL 2023 REALIZADO PELA SECULT NOS DIAS 17181920 E 21022023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CABEDELO + CRIATIVA | PROGRAMA MUNICIPAL DE ECONOMIA CRIATIVA - CABEDELO + CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/03/2023 | 2000.00 | 00006336716490 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO CONFORME O ITEM 5.1 DO EDITAL N 0012023 EM NOME DA SUPRA CITADA QUE FARA UMA APRESENTACAO INFANTIL COM PERSONAGENS TEMATICOS COMO CONVIDADO ATRAVES DA SECULT NOS DIAS 1702 A 22022023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/03/2023 | 132.50 | 00006343168427 | MARIA LUZ ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 14.9732022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/03/2023 | 106.00 | 00002094730450 | ROSILENA CARDOSO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 4812023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/03/2023 | 2000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. 184012 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001284 | 08/03/2023 | 2354.70 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001285 | 08/03/2023 | 50225.60 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001287 | 08/03/2023 | 36670.20 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001281 | 08/03/2023 | 8950.00 | 53777835000119 | FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE RESGATE PRIMEIROS SOCORROS E SALVAMENTO AQUATICO VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SEMDEC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000572022 | 0001293 | 08/03/2023 | 20000.00 | 02168943000153 | FUNATEC-FUNDAÇAO DE EDUC. TEC. E CULT. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECINOS ESPECILIAZADOS EM CONFORMIDADE COM A LEI 12.3052010 QUE INSTITUI A POLITICA NACIONAL DE RESIDIOS SOLIDOS PNRS COM OBJETIVO DE IMPLANTAR UM PROJETO PILOTO DE COLETA SELETIVA NO BAIRRO DO POCO NESTE MUNICIPCIO RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/03/2023 | 623.96 | 00003048716483 | SEVERINO TAVARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE MULTAS DE TRANSITO PAGAS PELO CONDUTOR ACIMA CITADO NO DIA 02012023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/03/2023 | 234.77 | 00037242105668 | CARLOS AUGUSTO QUEIROGA DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE MULTAS DE TRANSITO PAGA PELO CONDUTOR ACIMA CITADO NO DIA 16012023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001342020 | 0001303 | 09/03/2023 | 4645.16 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES DESTIANDOS A TENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0103 A 08032023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842022 | 0001297 | 09/03/2023 | 7786.70 | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AEREA TRECHO RECBSBAD4104 E RECBSBAD 4431 DESTINADOS AOS SERVIDORES JEREMIAS FERREIRA DORNELAS E KETHELLEN STERPHANY MAIA RIBEIRO QUE FORAO PARTICIPAR DA 29 REUNIAO ORDINARIA DA SNDCSISTMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS DIAS 02 E 03032023 EM BRASILIADF CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001572021 | 0001296 | 09/03/2023 | 66314.04 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JAN A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0001310 | 09/03/2023 | 1478.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PLACA DE SINALIZACAO EXTERNA E PLACA DE INAUGURACAO DESTINADAS A INAUGURACAO DA ESCOLA ANTONIO VIANA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/03/2023 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. 146242 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001298 | 09/03/2023 | 402.56 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE TENDA DESTINADO AO EVENTO LANCAMENTO DA TEMATICA DA QUADRILHA EXPRESSO DO LITORAL QUE ACONTECERA NO DIA 18032023 NO CASARAO DO PADRE NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0001299 | 09/03/2023 | 1058.60 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE SOM TIPO II DESTINADO AO EVENTO LANCAMENTO DA TEMATICA DA QUADRILHA EXPRESSO DO LITORAL QUE ACONTECERA NO DIA 18032023 NO CASARAO DO PADRE NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0001300 | 09/03/2023 | 297.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADO AO EVENTO LANCAMENTO DA TEMATICA DA QUADRILHA EXPRESSO DO LITORAL QUE ACONTECERA NO DIA 18032023 NO CASARAO DO PADRE NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0001301 | 09/03/2023 | 297.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADO AO EVENTO CHORINHO NO CASARAO DO PADRE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0001302 | 09/03/2023 | 1058.60 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE SOM TIPO II DESTINADO AO EVENTO CHORRINHO NO CASARAO QUE ACONTECERA NO DIA 01042023 NO CASARAO DO PADRE NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001304 | 09/03/2023 | 1207.68 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE TENDA DESTINADO AO EVENTO PAIXAO DE CRISTO QUE ACONTECERA NOS DIAS 06 07 08 E 09042023 NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001732019 | 0001305 | 09/03/2023 | 5537.92 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE GERADOR 180 KVA DESTINADO AO EVENTO PAIXAO DE CRISTO QUE ACONTECERA NOS DIAS 060708 E 09042023 NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0001306 | 09/03/2023 | 3789.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADO AO EVENTO PAIXAO DE CRISTO QUE ACONTECERA NOS DIAS 0708 E 09042023 NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992019 | 0001307 | 09/03/2023 | 1605.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE DISCIPLINADORES DESTINADO AO EVENTO PAIXAO DE CRISTO QUE ACONTECERA NOS DIAS 0708 E 09042023 NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001308 | 09/03/2023 | 402.56 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE TENDA DESTINADO AO EVENTO CHORINHO NO CASARAO QUE ACONTECERA NO DIA 01042023 NO CASARAO DO PADRE NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001309 | 09/03/2023 | 27569.34 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO E GALPAO DESTINADO AO EVENTO PAIXAO DE CRISTO2023 NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER PROJETO MULHER, ARTES, POLITICAS E EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000292023 | 0001311 | 09/03/2023 | 3200.00 | 11461719000146 | DECK GRÁFICA E EDITORA - EIRELE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CALENDARIOS VISANDO ATENDER A ACAO DA SEPMPROJETO CALENDARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0001312 | 09/03/2023 | 3153.55 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0001319 | 10/03/2023 | 4072.06 | 07631411000124 | MJ LOCACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/03/2023 | 156563.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A COBRANCA DRP MARCO2023 DO CONTRATO FINISA N 055250695 FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/03/2023 | 388.11 | 00004990547411 | ILTON FERNANDO SILVA DE MIRANDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS CONFORME PROCESSO N 14.5632022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001320 | 10/03/2023 | 1299.20 | 14732438000179 | MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KIT COM DUAS TOMADAS PARA CAIXA VDE TOMADAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/03/2023 | 869.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO2023 DOS VEICULOS PERTENCENTES A DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001318 | 10/03/2023 | 28128.72 | 00016074521468 | JUAREZ KOURY VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ISAIAS DA SILVA OLIVEIRA 2110 JARDIM BRASILIA NESTE MUNICIPIO O QUAL FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO PERIODO DE MARCO A SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0001321 | 10/03/2023 | 2679.60 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE 03TRÊS PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADOS A SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 0101 A 23072023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/03/2023 | 1180.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO2023 DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEMAPA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 13/03/2023 | 100.00 | 00009044010492 | MARIA JOSÉ EUGENIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/03/2023 | 100.00 | 00009722991493 | CAMILA RODRIGUES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/03/2023 | 100.00 | 00004237388441 | ELIONEIDE ALVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001336 | 13/03/2023 | 37781.76 | 00002975407777 | ALEX QUINTA BLANCO ALFAYA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N 23 CENTRO CABEDELOPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 12 MÊSES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001328 | 13/03/2023 | 6074.40 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADA AO EVENTO 1 CIRCUITO DE BEACH TENNIS DE CABEDELO ATRAVES DA SEJL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001323 | 13/03/2023 | 200.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001324 | 13/03/2023 | 10840.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001325 | 13/03/2023 | 4000.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001330 | 13/03/2023 | 3923.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001331 | 13/03/2023 | 2119.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001337 | 13/03/2023 | 27789.30 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001338 | 13/03/2023 | 27489.30 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000262023 | 0001333 | 13/03/2023 | 978.60 | 23874791000184 | JAMILE CARLA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BEBEDOURO GALAO DE COLUNA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFIN DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/03/2023 | 100000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de PASEP no exercicio financeiro de 2023 debitado da conta 25771 conforme documento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/03/2023 | 616.50 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DOS EXECUTADOS ALVES SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CONSTRUTORA GABARITO LTDA E INASA EMPRESA DE INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA ME CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/03/2023 | 485.88 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DOS EXECUTADOS IMOBILIARIA NOVO RUMO LTDA ME E ANDERSON RAFAEL CASTRO SIMOES CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/03/2023 | 477.12 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DOS EXECUTADOS INSTITUTO EDUCACIONAL SAGRADO CORACAO DE JESUS LTDA – ME E CIRENZE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA ME CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/03/2023 | 10000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. 274 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/03/2023 | 803.95 | 00005556826412 | LILIANE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 10.2602022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/03/2023 | 360.39 | 00008916838444 | REBECA PIRES FERREIRA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 11.4702022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/03/2023 | 169.20 | 00050413503453 | ROBSON ROGÉRIO ALEXANDRE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMISSAAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR REFERENTE A MATRICULAS 27808 SOB N 02 DA QUADRA02 CONJUNTO HABITACIONAL DO RENASCER II 8853 E 8854 SOB N 14 E 15 DA QUADRA 12C DO LOTEAMENTO PORTAL DO POCOANTIGO OCEANIA VI NA PRAIA DO JACARE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/03/2023 | 169.20 | 00050413503453 | ROBSON ROGÉRIO ALEXANDRE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMISSAAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR REFERENTE A MATRICULAS 27808 SOB N 02 DA QUADRA02 CONJUNTO HABITACIONAL DO RENASCER II 8853 E 8854 SOB N 14 E 15 DA QUADRA 12C DO LOTEAMENTO PORTAL DO POCOANTIGO OCEANIA VI NA PRAIA DO JACARE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART OBRA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DO GABINETE DO PREFEITO LOCALIZADO A RUA ESTUDANTE PAULO MAIA GUIMARAES SN NO BAIRRO DE FORMOSA MUNICIPIO DE CABEDELOPB QUE POSSUIRA AREA CONSTRUIDA TOTAL DE 28798M2 RESPONSAVEL TECNICO IKARO PATRICK FERREIRA GONDIM CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/03/2023 | 998.00 | 00001000699404 | MAHYNARA CAROLINA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 12.6832022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/03/2023 | 106.00 | 00002094730450 | ROSILENA CARDOSO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 4812023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 14/03/2023 | 100.00 | 00078957044434 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 14/03/2023 | 100.00 | 00039558134449 | AMARILDO DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001346 | 14/03/2023 | 1207.68 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE TENDA DESTINADO AO EVENTO PAIXAO DE CRISTO QUE ACONTECERA NOS DIAS 0708 E 09042023 NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE A CARGO E FUNCAO RESPONSAVEL TECNICO LETICIA DE MEDEIROS SERPA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 15/03/2023 | 0.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMPLEMENTAR DO EMPENHO 846 COM DEVOLUCAO DE RECURSOS E SALDO DE CONTRAPARTIDAPRESTACAO DE CONTAS FINAL REFERENTE A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CABEDELOPB RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N 1034694682016 E CONVÊNIO N 834505 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | DESENVOLVER E MANTER ACOES DE MOBILIDADE URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001192022 | 0001365 | 15/03/2023 | 272415.58 | 11574829000114 | SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE EXECUCAO DE ONDULACOES TRANSVERSAISLOMBADA FISICA COMO PRECONIZA O MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZACAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001370 | 15/03/2023 | 9397.06 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE RESGATE PRIMEIROS SOCORROS E SALVAMENTO AQUATICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA SEMDEC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001356 | 15/03/2023 | 1058.60 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE TENDA DESTINADO AO EVENTO ASSUSTADO NO CASARAO QUE ACONTECERA NO DIA 31032023 NO CASARAO DO PADRE NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001360 | 15/03/2023 | 1058.60 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE SOM TIPO II DESTINADO AO EVENTO ASSUSTADO NO CASARAO QUE ACONTECERA NO DIA 31032023 NO CASARAO DO PADRE NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0001362 | 15/03/2023 | 297.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTIANDO AO EVENTO ASSUSTADO NO CASARAO DO PADRE NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECUL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001374 | 15/03/2023 | 402.56 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE TENDA DESTINADO AO EVENTO ASSUSTADO NO CASARAO QUE ACONTECERA NO DIA 31032023 NO CASARAO DO PADRE NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 15/03/2023 | 100.00 | 00039558134449 | AMARILDO DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 15/03/2023 | 100.00 | 00008336839429 | GIRLENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 15/03/2023 | 100.00 | 00010906493471 | MARCIA DE MELO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 15/03/2023 | 100.00 | 00064642585400 | MAURICEIA ALBUQUERQUE DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 15/03/2023 | 100.00 | 00070210167432 | VANICELIA DE SOUZA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001359 | 15/03/2023 | 80000.00 | 08933689000119 | SHALON ASSISTÊNCIA FAMILIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHSA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVICOS DE TANATOPRAXIA PARA ATENDIMENTO DE INDIVIDUO E FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO OFERTADO PEA SEMAS RELATIVO AO EXERCICIO2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 15/03/2023 | 100.00 | 00070210174480 | VANESSA DE SOUZA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 15/03/2023 | 100.00 | 00005034707403 | DANIELE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/03/2023 | 100.00 | 00002718892412 | ADAIR DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 15/03/2023 | 100.00 | 00005663401431 | SUELEN DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 15/03/2023 | 100.00 | 00002779772409 | MARCELO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 15/03/2023 | 100.00 | 00056926685487 | IAPONIRA FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 15/03/2023 | 100.00 | 00070078443407 | VANESSA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 15/03/2023 | 180.00 | 00004978275490 | ERIC DE LUCENA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 15 UMA E MEIADIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE QUIMADASPB COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA INLOCO AFIM DE OBSERVAR E ACOMPANHAR AS ACOES JUNTO AO PROTOCOLO DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER NOS EIXOS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 15/03/2023 | 1222.14 | 00000798420464 | KIARA TEBERGE SOARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 0800910.09.2021.8.15.0731 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 15/03/2023 | 2335.56 | 20266641000108 | MICHEL ZAVAGNA GRALHA (ADVOGADOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 080428.25.2020.8.15.0731 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 15/03/2023 | 602.07 | 00085741639453 | PIETRO GALINDO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 0801750.29.2015.8.15.0731 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 16/03/2023 | 610.04 | 25240370000127 | DINIZ & CAVALCANTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AOS HONORAIOS ADVOCATICIOS CONFORME PROCESSO N 080450147.2019.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001392 | 16/03/2023 | 368.48 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDA DESTINADO AO EVENTO INAUGURACAO DA NOVA SEDE DA PROGER DESTE MUNICIPIO QUE ACONTECERA NO DIA 29032023 REALIZADO PELA PROGER CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LINCENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIROS 2023 DO VEICULO GOL DE PLACA QFL4J95 PERTENCENTE A SETUR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0001381 | 16/03/2023 | 952.50 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UTENSILIOS PARA COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 16/03/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM PAGAMENTO DE RRT REFERENTE AO PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO DA ESCOLA IMACULADA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0001384 | 16/03/2023 | 13302.32 | 07631411000124 | MJ LOCACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0001386 | 16/03/2023 | 1680.90 | 07631411000124 | MJ LOCACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0001393 | 16/03/2023 | 6389.30 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0001394 | 16/03/2023 | 19443.66 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A SEDUC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0001395 | 16/03/2023 | 1672.50 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 16/03/2023 | 100.00 | 00001734266465 | MARIA LIDIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 16/03/2023 | 100.00 | 00085371289453 | MARILENE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 16/03/2023 | 100.00 | 00004483794493 | IVANEIDE DA SILVA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA PREPARATORIO DA ESCOLA DE DANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREPARATORIO ESCOLA DE DANCA DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 16/03/2023 | 60.00 | 00006224410437 | JOÃO ALYSSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 05MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS PROFESSORES RAFAEL LUIZ E CAROLINA FARIAS PARA PARTICIPAREM DE UM CURO DE PAERFEICOAMENTO TEORICO E PRATICO PARA PROFESSORES DE BALLET NO DIA 11022023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA PREPARATORIO DA ESCOLA DE DANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREPARATORIO ESCOLA DE DANCA DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 16/03/2023 | 12500.00 | 00008701386425 | CAROLINA FARIAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA DO PROGRAMA PREPAROTORIO ESCOLA DE DANCA CABEDELO CAROLINA FARIAS NEVES PARA COMPRA DE PASSAGENS TAXA DE PARTICIPACAO NO INTERCAMBIO CUSTO COM PASSAPORTE ALIMENTACSAO E MAIS DEPESAS EVENTUAIS A MESMA IRA PARTICIPAR DO EXCHANGE DANCE PROGRAMPROGRAMA DE INTERCAMBIO PARA FORMACAO DE DANCARINOSA QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 1004 A 02072023 NA CIDADE DE ST. GALLENSUICA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 16/03/2023 | 218.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIROS DO VEICULO UP DE PLACA QFZ4F57 PERTENCENTE A SETRANS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 16/03/2023 | 2071.26 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIROS DO VEICULO ASTRA DE PLACA KHT1505 PERTENCENTE A SETRANS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NAUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0001390 | 16/03/2023 | 1058.60 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO II DESTINADO AO EVENTO MULHERES AO MAR QUE ACONTECERA NO DIA 25032023 NO JACARE MARINA NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SEJEL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NAUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001396 | 16/03/2023 | 958.49 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO DESTIANDO AO EVENTO MULHERES AO MARJETSKIN QUE SERA REALIZADO NO DIA 25032023 NA MARINA DO JACARE NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEJL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/03/2023 | 180.00 | 41325400000154 | MARIA ALICIA MACEDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A RENOVACAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO EXMO.SENHOR PREFEITO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000182023 | 0001376 | 16/03/2023 | 8000.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO IMPRESSORA TERMICA PORTATIL COMPLETA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 16/03/2023 | 2071.26 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIROS DE PLACA MNR5841 PERTENCENTE A SEINFRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062022 | 0001391 | 16/03/2023 | 1685772.37 | 00749205000174 | CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DA 5 MEDICAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA BACIA DO PORTAL DO POCO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIOFINISA N 0552506952021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00432022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 16/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE A OBRA DE REFORMA DO ANEXO DO HOSPITAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA NESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO LETICIA DE MEDEIROS SERPA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 17/03/2023 | 5778.20 | 00001180497473 | MANOEL GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERNETE A EXECUCAO DOS AUTOS CONFORME PROCESSO N 080021679.2017.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 17/03/2023 | 2300.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SALA 204 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 17/03/2023 | 2300.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SALA 206 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/03/2023 | 8876.62 | 00004586500484 | JUBSON TELLES MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO N 080523651.2017.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | IMPLEMENTAR, CONSERVAR E MANTER OS PONTOS TURISTICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0001406 | 20/03/2023 | 52983.15 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VSALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ALVENARIA PINTURA E MARCENARIA DESTIANDOS A MANUTENCAO E PEQUENAS REFORMAS DOS EQUIPAMENTOS TURISTICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | IMPLEMENTAR, CONSERVAR E MANTER OS PONTOS TURISTICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0001407 | 20/03/2023 | 54154.30 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ALVENARIA PINTURA E MARCENARIA DESTIANDOS NA MANUTENCAO E PEQUENAS REFORMAS DOS EQUIPAMENTOS TURISTICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/03/2023 | 221.77 | 00001322828440 | ROSILENE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 7702023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001408 | 20/03/2023 | 2700.00 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOSNAO PERECIVEIS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001409 | 20/03/2023 | 4397.62 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS NAOPERECIVEIS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001410 | 20/03/2023 | 4050.00 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS NAOPERECIVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001411 | 20/03/2023 | 2931.75 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS NAOPERECIVEIS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001412 | 20/03/2023 | 66022.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001413 | 20/03/2023 | 44015.03 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001414 | 20/03/2023 | 168878.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/03/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO OE PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO DE UMA SALA DESTIANDA AO GABINETTE DO PREFIETO NESTE MUNICIPIO TECCNICA RESPONSAVEL THAISSA INGRID VAZ DE CARVALHO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/03/2023 | 100000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com publicacao no diario oficial do Estado no exercicio financeiro de 2023 com materias de interesse publico deste municipio debitado da conta 125962. Conforme documento anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/03/2023 | 60000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM TERMO DE CONVÊNIO N 000012022 QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE CABEDELO A A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO MANTENDORA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 8.66693 E LEI MUNICIPAL N 21312021 CUJA VERBA SE DESTINA A CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO2023 CONFORME CONVÊNIO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/03/2023 | 64.20 | 00050413503453 | ROBSON ROGÉRIO ALEXANDRE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL DE MATRICULA 42.228 RUA JOSE LINS DO REGO RECANTO DO POCO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Formação de Recursos Humanos | VALORIZACAO DO SERVIDOR MUNICIPAL | CAPACITAR PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 21/03/2023 | 480.00 | 00005779036403 | PRISCILLA CARLOS CAMPOS REZENDE SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 15UMA E MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE QUEIMADASPB COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA IN LOCO AFIM DE OBSERVAR E ACOMPANHAR AS ACOES JUNTO AO PROTOCOLO DEO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER NOS EIXOS DE ACOMPANHAMENTO E AVALICAO NOS DIAS 20 E 21032023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Formação de Recursos Humanos | VALORIZACAO DO SERVIDOR MUNICIPAL | CAPACITAR PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 21/03/2023 | 480.00 | 00010327438401 | JORDAN CARNEIRO DORNELAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 15UMA E MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE QUEIMADASPB COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A SECRETARIA DE EDUCAO PARA FAZER UMA VISITA TECNICA IN LOCO AFIM DE OBSERVAR E ACOMPANHAR AS ACOES JUNTO AO PROTOCOLO DEO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER NOS EIXOS DE ACOMPANHAMENTO E AVALICAO NOS DIAS 20 E 21032023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 21/03/2023 | 180.00 | 00000806395427 | ISABELA DA SILVA PAIVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 15 UMA E MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE QUIMADASPB COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA IN LOCO AFIM DE OBSERVAR E ACOMPANHAR AS ACOES JUNTO AO PROTOCOLO DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER NOS EIXOS DE ACOMPANHAMENTO DE AVALIACAO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0001425 | 22/03/2023 | 14636.35 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSAS COM FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTIANDOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001426 | 22/03/2023 | 10282.48 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001427 | 22/03/2023 | 23632.24 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001428 | 22/03/2023 | 14636.35 | 22566069000110 | N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PAO SEDA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001429 | 22/03/2023 | 15423.72 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001430 | 22/03/2023 | 13490.00 | 22566069000110 | N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PAO SEDA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001431 | 22/03/2023 | 35448.36 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001433 | 22/03/2023 | 32376.00 | 22566069000110 | N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PAO SEDA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0001436 | 22/03/2023 | 34971.30 | 07631411000124 | MJ LOCACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001438 | 22/03/2023 | 48564.00 | 22566069000110 | N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PAO SEDA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001439 | 22/03/2023 | 20325.00 | 22566069000110 | N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PAO SEDA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001440 | 22/03/2023 | 20235.00 | 22566069000110 | N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PAO SEDA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/03/2023 | 40.80 | 00050413503453 | ROBSON ROGÉRIO ALEXANDRE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL MATRICULA24270 REFERENTE AO L01 Q01 DO LOTEAMENTO VIRACAO CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001424 | 22/03/2023 | 41950.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AERONAVEDRONE CONTROLECREMOTO COM KIT DE ACESSORIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPLAH DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0001422 | 22/03/2023 | 8468.80 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM DESTIANDO AO EVENTO 1 CIRCUITO DE BEACH TENNIS DE CABEDELO1 ETAPA REALIZADO PELA SEJL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001432 | 22/03/2023 | 1738.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE TENDA DESTINADO AO EVENTO 1 CIRCUITO DE BEACH TENNIS DE CABEDELO1 ETAPA REALIZADO PELA SEJEL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 091011 12032023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 22/03/2023 | 1738.08 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE TENDA DESTINADO AO EVENTO 1 CIRCUITO DE BEACH TENNIS DE CABEDELO1 ETAPA REALIZADO PELA SEJEL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 091011 E 12032023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001435 | 22/03/2023 | 1738.08 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE TENDA DESTINADO AO EVENTO 1 CIRCUITO DE BEACH TENNIS DE CABEDELO1 ETAPA REALIZADO PELA SEJEL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 091011 E 12032023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 22/03/2023 | 432.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIROS 2023 DOS VEICULOS DE PLACAS QFE1I86 E QFF7219 PERTENCENTES A SECOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0001421 | 22/03/2023 | 57493.81 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO DOS DADOS RELACIONADO A MULTAS E NOTIFICACOES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEMOB RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL A JUNHO2023 DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000012023 | 0001437 | 22/03/2023 | 2850.00 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORETIVOS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS DE PROTECAO SOLAR BERMUDAS BONES E GUARDASOIS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL NA OPERACAO VERAO 20222023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 23/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A PGRCC E PROJETO SANITARIO PARA CONJUNTO HABITACIONAL SITUADO NA RUA MILTON HERCULANO DE ARAuJO SN JARDIM BRASILIA CIDADE CABEDELOPB RESPONSAVEL TECNICO IKARO PATRICK FERREIRA GONDIM CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 23/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA FERENTE A PGRCC E PROJETO SANITARIO PARA CONJUNTO HABITACIONAL SITUADO NA RUA ANA ALVES DE FIGUEIREDO SN JARDIM MANGUINHOS CABEDELOPB RESPONSAVEL TECNICO IKARO PATRICK FERREIRA GONDIM CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 23/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE A ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA PARA PROJETO DE URBANIZACAO DO ENTORNO DA FORTALEZA DE SANTA CATARINA COM AREA DE INTERVENCAO DE 5.647M LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO SERAFIN NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 23/03/2023 | 286918.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A ARRECADACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 23/03/2023 | 111.10 | 00050413503453 | ROBSON ROGÉRIO ALEXANDRE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL MATRICULA N 109 LOCALIZADO A RUA ISAIAS DA SILVA OLIVEIRA N 1220 JARDIM BRASILIA CABEDELOPB Q03 L05 LOTEAMENTO CAMBOINHA DE BAIXO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0001445 | 23/03/2023 | 926.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 01UMA PLACA DE INAUGURACAO DESTIANDA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001448 | 24/03/2023 | 112585.90 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842022 | 0001450 | 24/03/2023 | 8099.94 | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DOS SERVIDORS RODRIGO MARTINES MOREIRA DE LIMA E JOSE HELTON VICENTE LEITE TRECHOS JPAREC RECAJU AJUREC RECJPA A CIDADE DE ARACAJUSE ONDE PARTICIPARAM DE UM CURSO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA COM ÊNFASE NA NOVA LEI 14.3822022 SERP ARACAJUSE NOS DIAS 07 A 11032023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 24/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIROS DO VEICULO UP DE PLACA QFZ4F57 PERTENCENTE A SETRANS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 24/03/2023 | 3600.00 | 00001237299470 | MAGALHÃES GALVÃO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 45QUATRO E MEIADIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIADF COM OBJETIVO DE PARTICIPAR NA CONDICAO DE COMANDANTE DA GUARDA METROPOLITANA DE CABEDELO DE REUNIAO COM O MINISTRO DA JUSTICA E AGENDA INSTITUCIONAL NO PERIDO DE 2603 A 30032023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 24/03/2023 | 3600.00 | 00005842252457 | RICARDO DIAS DE MENESES HERÉDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 45QUATRO E MEIADIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIADF COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O COMANDANTE DA GUARDA METROPOLITANA DE CABEDELO EM REUNIAO COM O MINISTRO DA JUSTICA E AGENDA INSTITUCIONAL NO PERIODO DE 2603 A 30032023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 24/03/2023 | 424.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E TAXA DE COMBEIROS2023 DO VEICULO GOL DE PLACA QFZ4547 PERTENCENTE A DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER NuCLEO DE DESENVOLVIMENTO E SUPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 001352022 | 0001447 | 24/03/2023 | 6636.10 | 32272266000180 | RAIMUNDO CARVALHO DE ALENCAR NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECTIM DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/03/2023 | 18105.93 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/03/2023 | 76551.22 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/03/2023 | 29720.17 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/03/2023 | 11078.62 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/03/2023 | 11956.02 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/03/2023 | 38193.42 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/03/2023 | 2426.76 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/03/2023 | 6291.89 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/03/2023 | 60065.69 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | VALORIZACAO DO SERVIDOR MUNICIPAL | PROMOVER A CAPACITACAO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/03/2023 | 140.00 | 00007974577479 | JOSÉ ENEDINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEESAO DE 05MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CARUARUPE COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1 SIMPOSIO SOBRE VIOLENCIA NO TRANSITO NO DIA 25032023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | VALORIZACAO DO SERVIDOR MUNICIPAL | PROMOVER A CAPACITACAO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/03/2023 | 140.00 | 00004501988479 | MARCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEESAO DE 05MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CARUARUPE COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1 SIMPOSIO SOBRE VIOLENCIA NO TRANSITO NO DIA 25032023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | VALORIZACAO DO SERVIDOR MUNICIPAL | PROMOVER A CAPACITACAO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/03/2023 | 140.00 | 00009056911481 | HEWERTON LEONEL FERNANDES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEESAO DE 05MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CARUARUPE COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1 SIMPOSIO SOBRE VIOLENCIA NO TRANSITO NO DIA 25032023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/03/2023 | 139541.14 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/03/2023 | 73713.85 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/03/2023 | 46910.16 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 27/03/2023 | 70432.95 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/03/2023 | 313.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PAR DE PLACA E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA MNR5841 PERTENCNETE A SEINFRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/03/2023 | 116345.26 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/03/2023 | 197280.04 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 27/03/2023 | 1207621.20 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/03/2023 | 61160.88 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/03/2023 | 245751.49 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/03/2023 | 77695.48 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/03/2023 | 1652.65 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/03/2023 | 60876.03 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001463 | 27/03/2023 | 3833.96 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE PALCO DESTINADO AO EVENTO RENASCER DA PAIXAO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001642019 | 0001464 | 27/03/2023 | 2342.96 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE GERADOR DESTINADO AO EVENTO RENASCER PAIXAO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001466 | 27/03/2023 | 11075.88 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE PALCO DESTINADO AO EVENTO PAIXAO DE CRISTO2023 ATRAVES DA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001467 | 27/03/2023 | 6315.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CADEIRAS DESTINADO AO EVENTO PAIXAO DE CRISTO2023 ATRAVES DA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/03/2023 | 43208.09 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/03/2023 | 78113.36 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/03/2023 | 33127.46 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/03/2023 | 211768.54 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/03/2023 | 1212.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 27/03/2023 | 22000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS CT LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/03/2023 | 23677.33 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/03/2023 | 1722.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/03/2023 | 652.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIROS DO VEICULO ASTRA DE PLACA KHT1505 PERTENCNETE A SETRANS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/03/2023 | 119491.54 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/03/2023 | 68158.25 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022021 | 0001454 | 27/03/2023 | 500000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DAS ACOES E EVENTOS INSTITUCIONAIS DESTA MUNICIPALIDADE ATRAVES DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS POR MEIO DE AGÊNCIAS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/03/2023 | 22465.23 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/03/2023 | 94024.47 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/03/2023 | 5455.74 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/03/2023 | 96039.30 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000272023 | 0001455 | 27/03/2023 | 10817.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA E BOBINAS DE PAPEL SULFITE PARA POLTTER DESTINADOS AS IMPRESSOES DE PROJETOS DE ARQUICULTURA DA SEPLAH CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/03/2023 | 65.55 | 00050413503453 | ROBSON ROGÉRIO ALEXANDRE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR REFERENTE AO IMOVEL DE MATRICULA 27637 AO LS2DESMENBRAMENTO DO LOTES LOCALIZADO NA AV DUQUE DE CAXIAS SN PONTA DE MATOS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/03/2023 | 26948.53 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/03/2023 | 81466.55 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/03/2023 | 47278.95 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/03/2023 | 95379.82 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/03/2023 | 444519.98 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/03/2023 | 1111603.79 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/03/2023 | 2372671.27 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/03/2023 | 436032.67 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/03/2023 | 162309.10 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 PRE ESCOLA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/03/2023 | 495912.08 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/03/2023 | 90580.80 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/03/2023 | 1719.45 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 PRE ESCOLA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/03/2023 | 246168.09 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001456 | 27/03/2023 | 368.48 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDA DESTINADA AO EVENTO INAUGURACAO DA NOVA SEDE DA PROGER DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/03/2023 | 23894.49 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/03/2023 | 129006.42 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/03/2023 | 190582.71 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/03/2023 | 4781.20 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO POR DETERNINACAO JUDICIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/03/2023 | 116402.69 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/03/2023 | 24000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/03/2023 | 30350.86 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 27/03/2023 | 157070.50 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 27/03/2023 | 22063.15 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/03/2023 | 91364.94 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/03/2023 | 457650.38 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 27/03/2023 | 77965.93 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/03/2023 | 7457.67 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/03/2023 | 43344.28 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/03/2023 | 6771.07 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/03/2023 | 85388.72 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/03/2023 | 18708.66 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/03/2023 | 9496.74 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/03/2023 | 17082.34 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/03/2023 | 532.61 | 27274937000101 | ALBERTO PAULINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE ISS CONFORME PROCESSO N 10.1822022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/03/2023 | 20018.06 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/03/2023 | 5258.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/03/2023 | 33511.05 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/03/2023 | 219.00 | 41325400000154 | MARIA ALICIA MACEDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO A1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/03/2023 | 25544.10 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/03/2023 | 32736.77 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202021 | 0001531 | 28/03/2023 | 89522.29 | 19455512000170 | RL2-CONSTRUÇÕES, ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 7 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZELDA LIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00322022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/03/2023 | 53687.55 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/03/2023 | 20897.71 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/03/2023 | 17849.32 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | CONSTRUIR HABITACOES POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062021 | 0001567 | 28/03/2023 | 595637.47 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 12 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DO CONJUNTO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR R4 NO BAIRRO RECANTO DO POCO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00172022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/03/2023 | 21042.21 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/03/2023 | 24059.16 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/03/2023 | 13906.97 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/03/2023 | 46383.27 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/03/2023 | 5171.86 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/03/2023 | 377.29 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/03/2023 | 265.55 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/03/2023 | 4400.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0001533 | 28/03/2023 | 3182.18 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE SOM DESTINADO AO EVENTO RENASCER DA PAIXAO NOS DIAS 07 E 08042023 NA ESCOLA ABREU E LIMA NO BAIRRO DO RENASCER NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE INCENTIVO AO TEATRO E AO FOMENTO DE ESPETACULOS TEATRAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/03/2023 | 10000.00 | 07433406000107 | MOVIMENTO CULTURAL RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBVENCOES SOCIAIS DE FOMENTO A CULTURA ATRAVES DO GRUPO TEATRAL MOVIMENTO CULTURAL RENASCER PARA MONTAGEM E APRESENTACAO DO ESPETACULO TEATRAL RENASCER DA PAIXAO UM ATO DE AMOR APRESENTACAO PARA COMPOR A PROGRAMACAO CULTURAL DO PROJETO CABEDELO DA PAIXAO 2023 NOS DIAS 07 E 08042023 CONFORME ITEM 2.2 DO EDITAL N 0052023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/03/2023 | 16967.89 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/03/2023 | 13234.47 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/03/2023 | 17023.08 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/03/2023 | 13400.35 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/03/2023 | 43224.06 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR MERCADOS PuBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182021 | 0001568 | 28/03/2023 | 147281.96 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DO MERCADO PuBLICO DO RENASCER III NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00222022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/03/2023 | 15431.86 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/03/2023 | 16150.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/03/2023 | 13013.93 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DO PROCON COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/03/2023 | 8368.17 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/03/2023 | 2427.32 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/03/2023 | 6176.95 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/03/2023 | 18125.23 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/03/2023 | 1498.47 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/03/2023 | 1999.39 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/03/2023 | 385.32 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/03/2023 | 569.51 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/03/2023 | 759.89 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/03/2023 | 146.45 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/03/2023 | 392.74 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/03/2023 | 524.03 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/03/2023 | 100.99 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/03/2023 | 196.37 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/03/2023 | 262.02 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/03/2023 | 50.50 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/03/2023 | 12986.22 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/03/2023 | 17327.33 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/03/2023 | 3339.31 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/03/2023 | 4782.02 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/03/2023 | 6380.59 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/03/2023 | 1229.66 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVACAO AMBIENTAL | CONSTRUIR O PARQUE NATURAL E HORTO MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001667 | 29/03/2023 | 172133.10 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DO HORTO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00482022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/03/2023 | 11480.98 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | INFRAESTRUTURA TURISTICA DO JACARE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082021 | 0001590 | 29/03/2023 | 403014.41 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 12 MEDICAO DE EXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE URBANIZACAO DO NOVO PARQUE DO JACARE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00202022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/03/2023 | 15318.90 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/03/2023 | 2952.25 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/03/2023 | 139476.68 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/03/2023 | 186101.74 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/03/2023 | 35865.43 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/03/2023 | 30102.26 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/03/2023 | 40165.01 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/03/2023 | 7740.58 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/03/2023 | 196.37 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/03/2023 | 262.02 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/03/2023 | 50.50 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/03/2023 | 4580.44 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/03/2023 | 6111.62 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/03/2023 | 1177.83 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/03/2023 | 3673.97 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/03/2023 | 4902.13 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/03/2023 | 944.74 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/03/2023 | 10496.07 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/03/2023 | 14004.76 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/03/2023 | 2698.99 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/03/2023 | 1712.25 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/03/2023 | 2284.63 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/03/2023 | 440.29 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/03/2023 | 412.89 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/03/2023 | 550.91 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/03/2023 | 106.17 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/03/2023 | 1158.27 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/03/2023 | 1545.46 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/03/2023 | 297.84 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/03/2023 | 5354.21 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/03/2023 | 7144.05 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/03/2023 | 1376.80 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/03/2023 | 51691.35 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/03/2023 | 291314.37 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/03/2023 | 55408.98 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/03/2023 | 134865.72 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/03/2023 | 50781.64 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/03/2023 | 19262.78 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/03/2023 | 11557.05 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/03/2023 | 402.09 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/03/2023 | 68971.04 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/03/2023 | 388696.60 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/03/2023 | 73931.41 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/03/2023 | 179949.40 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/03/2023 | 67757.22 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/03/2023 | 25702.05 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/03/2023 | 15420.41 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/03/2023 | 536.51 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/03/2023 | 13292.06 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/03/2023 | 74909.41 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/03/2023 | 14248.02 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/03/2023 | 34679.76 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/03/2023 | 13058.14 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/03/2023 | 4953.29 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/03/2023 | 2971.81 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/03/2023 | 103.40 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/03/2023 | 1618.27 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/03/2023 | 2159.23 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/03/2023 | 3456.44 | 00004793583466 | ROBERTA GAMA SOUZA DE LUNA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 0001579.42.2014.8.15.0731 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/03/2023 | 416.13 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/03/2023 | 13225.81 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/03/2023 | 17647.01 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/03/2023 | 3400.92 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/03/2023 | 2372.04 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/03/2023 | 3164.97 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/03/2023 | 609.95 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/03/2023 | 1773.45 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/03/2023 | 2366.29 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/03/2023 | 456.03 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/03/2023 | 58781.39 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/03/2023 | 78431.17 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/03/2023 | 15115.21 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/03/2023 | 685.53 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/03/2023 | 914.69 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/03/2023 | 176.28 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/03/2023 | 557.30 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/03/2023 | 743.60 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/03/2023 | 143.31 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/03/2023 | 10000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. 274 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/03/2023 | 210.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME CHAVEIRO CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001671 | 30/03/2023 | 24225.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS INDIVIDUOS E FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA PREPARATORIO DA ESCOLA DE DANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREPARATORIO ESCOLA DE DANCA DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/03/2023 | 2500.00 | 00056821980420 | SILVANIA RODRIGUES NENES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO CONFORME O ITEM 5.1 DO EDITAL N 0032023 EM PROPONENTE DO ESPETACULO O PAVAO MISTERIOSO E O ROMANCE DA DONZELA QUE SE APRESENTARA NO II CONEXAO TEATRO E DANCA ATRAVES DA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE INCENTIVO AO TEATRO E AO FOMENTO DE ESPETACULOS TEATRAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/03/2023 | 100000.00 | 09144122000126 | GRUPO DE TEATRO AMADOR PADRE ALFREDO BARBOSA-GTAAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBVENCOES SOCIAIS DE FOMENTO A CULTURA ATRAVES DO GRUPO DE TEATRO AMADOR ALFREDO BARBOSA GTAAB PARA MONTAGEM E APRESENTACAO DO ESPETACULO TEATRAL PAIXAO DE CRISTO DA FORTALEZA DE SANTA CATARINA PARA COMPOR A PROGRAMACAO CULTURAL DO PROJETO CABEDELO DA PAIXAO 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA PREPARATORIO DA ESCOLA DE DANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREPARATORIO ESCOLA DE DANCA DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/03/2023 | 1000.00 | 00011296071430 | MAXWELL DE ARAUJO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO CONFORME O ITEM 5.1 DO EDITAL N 0032023 EM PROPONENTE DA OFICINA DE DANCA CONTEPORANEA CORPO E NERGIA EM MOVIMENTO QUE ACONTECERA NO II CONEXAO TEATRO E DANCA ATRAVES DA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000212023 | 0001670 | 30/03/2023 | 6680.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM E PODA ROCADEIRA A GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAPA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000212023 | 0001687 | 31/03/2023 | 6198.10 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE JARDINAGEM E PODA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAPA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000302023 | 0001685 | 31/03/2023 | 13857.00 | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE MOLAS HIDRAULICAS E INSTALACAO DE TOLDOS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SEMOB CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842022 | 0001691 | 31/03/2023 | 3250.44 | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM TRECHO JPAVCP E BSBJPA EM FAVOR DO SERVIDOR GASTON GOMES DA SILVA NETO COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TRUNIAO COM MENBROS DO DNIT E MENBROS DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA CIVILSEDEC CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CABEDELO + CRIATIVA | MANUTENCAO DO POLO CASARAO DO PADRE - ESPACO CRIATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001676 | 31/03/2023 | 41405.00 | 09140351003198 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA - PAROQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL CASARAO DO PADRE ESPACO CRIATIVO SITUADO A PRACA GETULIO VARGAS N 65 CENTRO CABEDELOPB NESTE MUNICIPIO DESTINADO A AMPLIACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO PERIODO DE 2803 A 31122023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA PREPARATORIO DA ESCOLA DE DANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREPARATORIO ESCOLA DE DANCA DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/03/2023 | 2500.00 | 00009710079425 | LIVIO MATOS BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO CONFORME O ITEM 5.1 DO EDITAL N 0032023 EM PROPONENTE DO ESPETACULO GUARAMAMO QUE SE APRESENTARA NO III CONEXAO TEATRO E DANCA ATRAVES DA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA PREPARATORIO DA ESCOLA DE DANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREPARATORIO ESCOLA DE DANCA DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/03/2023 | 1000.00 | 00008103274496 | FLAVIA PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO CONFORME O ITEM 5.1 DO EDITAL N 0032023 EM PROPONENTE DO ESPETACULO BARE O PE CABEDELOOFICINA DE SAPATEADO QUE SE APRESENTARA NO II CONEXAO TEATRO E DANCA ATRAVES DA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA PREPARATORIO DA ESCOLA DE DANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREPARATORIO ESCOLA DE DANCA DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/03/2023 | 1000.00 | 00009040157421 | LUANA AIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO CONFORME O ITEM 5.1 DO EDITAL N 0032023 EM PROPONENTE DO ESPETACULO CAMINHOS BRINCANTESDANCAS POPULARES QUE SE APRESENTARA NO II CONEXAO TEATRO E DANCA ATRAVES DA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA PREPARATORIO DA ESCOLA DE DANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREPARATORIO ESCOLA DE DANCA DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/03/2023 | 2500.00 | 00011898293473 | AYLEEN VANT VAZ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO CONFORME O ITEM 5.1 DO EDITAL N 0032023 EM PROPONENTE DO ESPETACULO O PRETO E O BRANCO E A JORNADA DE MUNDOS POSSIVEIS QUE SE APRESENTARA NO III CONEXAO TEATRO E DANCA ATRAVES DA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/03/2023 | 885.15 | 00007200510459 | CRISPINIANA DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS PROPORCIONAL DA SRA. CRISPINIANA DE ANDRADE ALVES CONFORME PROCESSO N 15.0352022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000332023 | 0001682 | 31/03/2023 | 1280.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000332023 | 0001683 | 31/03/2023 | 2160.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES SA SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842022 | 0001688 | 31/03/2023 | 11925.82 | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DOS SERVIDORS MAGALHAES GALVAO LOURENCO E RICARDO DIAS DE MENESES HEREDIA TRECHOS RECBSB BSBJPA ONDE PARTICIPARAM DE UMA AGENDA ADMINISTRATIVA NA CIDADE DE BRASILIADF COM PARTICIPACAO EM REUNIAO INSTITUCIONAL COM O MINISTRO DA JUSTICA FLAVIO DINO NAQUELA CIDADE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000012022 | 0001675 | 31/03/2023 | 69100.00 | 15313362000100 | SICONCARD ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO IMPLANTACAO ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DE CARTAO DE BENEFICIOS SOCIAIS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRMA ALIMENTAR CABEDELO COM OBJETIVO DE COMPRAS DE ALIMENTOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS ATRAVES DA SEMAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001690 | 31/03/2023 | 46665.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CHOCOLATE TIPO WAFER AO LEITE PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS INDIVIDUOS E FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001692 | 31/03/2023 | 230780.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEIXES PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS INDIVIDUOS E FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/03/2023 | 353.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIROS DO VEICULO DE PLACA NQE6H31 PERTENCENTE A SEMAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001697 | 31/03/2023 | 46665.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CHOCOLATE WAFER O LEITE PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS INDIVIDUOS E FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001698 | 31/03/2023 | 230780.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEIXE TIPO CORVINA PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS INDIVIDUOS E FAMILAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001699 | 31/03/2023 | 24225.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LEITE DE COCO PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS INDIVIDUOS E FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/03/2023 | 1490.00 | 08808321000129 | FEDERAÇAO PARAIBANA DE FUTEBOL DE SALÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSCRICAO DA EQUIPE CABEDELENSE DE FUTSAL CATEGORIA ADULTO PARA PARTICIPAR DA I COPA METROPOLITANA DE FUTSAL2023 REALIZADA PELA FEDERACAO PARAIBANA DE FUTEBOL DE SALAO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/03/2023 | 65.55 | 00050413503453 | ROBSON ROGÉRIO ALEXANDRE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR REFERENTE AO IMOVEL DE MATRICULA N 8375 LOTE23 QUADRA2B DO LOTEAMENTO PRAIA DO POCO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/03/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RRT REFERENTE AO PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCÊNDIO DO PREDIO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO THAISSA INGRID VAZ DE CARVALHO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/03/2023 | 157.90 | 00050413503453 | ROBSON ROGÉRIO ALEXANDRE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CERTIDAO VINTENARIA DO IMOVEL REGISTRADO SOB MATRICULA N 27808 REFERENTE AO L02 Q02 DO CONJUNTO HABITACIONAL RENASCER II CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000052023 | 0001693 | 31/03/2023 | 7072.00 | 41116757000122 | FÁBIO MARQUES JERONIMO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTIANDOS A CRECHE SANTA CATARINA E CRECHE PEQUENA PRINCESA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000382023 | 0001696 | 31/03/2023 | 7072.00 | 41116757000122 | FÁBIO MARQUES JERONIMO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS CRECHES SANTA CATARINA E PRQUENA PRINCESA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001701 | 04/04/2023 | 31309.80 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO PARA O ANO LETIVO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001712 | 04/04/2023 | 184.24 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDA DESTINADOS AO EVENTO APRESENTACAO DE TRIO PE DE SERRA NO PARQUE DO JACARE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 04/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL ELETRICO E DIDROSSANITARIO DA OBRA DE URBANIZACAO DA PRACA DE ALIMENTACAO CENTER LANCHES TECNICO RESPONSAVEL LUCAS ACIOLE BARBOSA GOMES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 04/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL ELETRICO E HIDROSSANITARIO DA OBRA DOS QUIOSQUES DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE MATOS RESPONSAVEL TECNICO LUCAS ACIOLE BARBOSA GOMES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 04/04/2023 | 510.42 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL EM VIRTUDE DA CESSAO COM ONUS PARA ESTE MUNICIPIO DO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR JURIDICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 04/04/2023 | 470.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME CHAVEIRO CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM COPIA DE CHAVE CODIFICADA PARA O VEICULO DE PLACA MOO1317 CONSERTO DE CHAVE COM TROCA DE PILHA DE CONTROLE DO VEICULO DE PLACA QSJ9679 E INSTALACAO DE FECHADURA DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 04/04/2023 | 100.00 | 00008182845440 | MAHEDINA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 04/04/2023 | 100.00 | 00070350366446 | LETICIA ROBERTO PEDRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/04/2023 | 100.00 | 00013290197417 | LETICIA BRUNA DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 04/04/2023 | 96000.00 | 11978971000127 | ECIFA- ESPAÇO CIDADÃO FAMILIAS EM AÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM FOMENTO QUE TEM POR OBJETIVO A CELEBRACAO DA EXECUCAO DE ADITIVADADES RELATIVO AO LOTE 2 DO EDITAL N 0022023 DOCMAS CABEDELOPB EM REGIME DE MuTUA COOPERACAO DE ACORDO COM O PROJETO EM ANEXO QUE PASSA A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 04/04/2023 | 100.00 | 00070171765451 | JULIANA DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 04/04/2023 | 100.00 | 00042446481434 | JOSAFÁ VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000472023 | 0001716 | 04/04/2023 | 6360.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA-LM DIST. DE ALIMENTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE PEIXES PARA OS INDIVIDUOS E FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 04/04/2023 | 2852.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS ANOS 2022 E 2023 E IPVA ANOS 2022 E 2023 PERTENCENTES A SECOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA PREPARATORIO DA ESCOLA DE DANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREPARATORIO ESCOLA DE DANCA DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 04/04/2023 | 2500.00 | 00005440791400 | LOURIVAL JUVINO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO CONFORME O ITEM 5.1 DO EDITAL N 0032023 EM PROPONENTE DO ESPETACULO BUMBA QUE BUMBA MEU BOI QUE SE APRESENTARA NO II CONEXAO TEATRO E DANCA ATRAVES DA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 04/04/2023 | 2000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO RECONHECIMENTO DE DIVIDA POR CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PuBLICA CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 0062023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032019 | 0001702 | 04/04/2023 | 1230705.91 | 40829988000110 | CAMARÁ AMBIENTAL-EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0103 A 31032023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA PREPARATORIO DA ESCOLA DE DANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREPARATORIO ESCOLA DE DANCA DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 05/04/2023 | 1000.00 | 00008360113416 | JAQUELINE DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO CONFORME O ITEM 5.1 DO EDITAL N 0032023 EM PROPONENTE DO ESPETACULO OFICINA DE JAZZ FUNK E PERFORMANCE QUE SE APRESENTARA NO II CONEXAO TEATRO E DANCA ATRAVES DA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA PREPARATORIO DA ESCOLA DE DANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREPARATORIO ESCOLA DE DANCA DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 05/04/2023 | 2500.00 | 00002768004430 | EVANA FERRAZ DE ARRUDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO CONFORME O ITEM 5.1 DO EDITAL N 0032023 EM PROPONENTE DO ESPETACULO DOM QUIXOTEJAZZ E CIA QUE SE APRESENTARA NO II CONEXAO TEATRO E DANCA ATRAVES DA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA PREPARATORIO DA ESCOLA DE DANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREPARATORIO ESCOLA DE DANCA DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 05/04/2023 | 2500.00 | 00009703742408 | MIGUEL DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO CONFORME O ITEM 5.1 DO EDITAL N 0032023 EM PROPONENTE DO ESPETACULO O MAIOR QUENGO DO NORDESTE QUE SE APRESENTARA NO III CONEXAO TEATRO E DANCA ATRAVES DA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 05/04/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART REFERENTE A REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA SEICP DESTE MUNICIPIO TECNICO RESPONSAVEL WULLINGTON ARAUJO DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001719 | 05/04/2023 | 1207.68 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA SDESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDA DESTINADO AO EVENTO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO PELA SEJL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0001720 | 05/04/2023 | 594.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AO EVENTO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SEJEL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001002022 | 0001724 | 05/04/2023 | 39390.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEJEL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001002022 | 0001725 | 05/04/2023 | 147781.25 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORETIVOS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEJEL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0001731 | 05/04/2023 | 1058.60 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO II DESTINADO AO EVENTO DIA DO TRABALHADOR NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIOREALIZADO PELA SEJEL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 05/04/2023 | 4713.16 | 11472276000350 | TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ISS PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO N 10.5332022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000132023 | 0001728 | 05/04/2023 | 1490.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FACE COM A AQUISICAO DE UMA MAQUINA IMPRESSORA COLORIDA COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA RECEITA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 05/04/2023 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SALA 205 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 05/04/2023 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SALA 207 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000382023 | 0001721 | 05/04/2023 | 10000.00 | 41116757000122 | FÁBIO MARQUES JERONIMO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS ELETRICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PAULINO SIQUERIA E MAJOR ADOLFO PEREIRA MAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000052023 | 0001722 | 05/04/2023 | 17527.00 | 41116757000122 | FÁBIO MARQUES JERONIMO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS AGRIPINO JOSE DE MORAIS ELIZABETH FERREIRA DA SILVA PLACIDO DE ALMEIDA E VEREADOR PEDRO AMERICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001737 | 10/04/2023 | 103399.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001745 | 10/04/2023 | 26012.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSPERECIVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001747 | 10/04/2023 | 16722.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSPERECIVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001748 | 10/04/2023 | 11148.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSPERECIVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001749 | 10/04/2023 | 39018.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSPERECIVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000132023 | 0001735 | 10/04/2023 | 1680.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TINTA EXTRA NAS CORES PRETA CIANO MAGENTA E AMARELA COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/04/2023 | 30000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. 274 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992019 | 0001734 | 10/04/2023 | 160.50 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE DISCIPLINADORES DESTINADOS AO EVENTO DIA DO TRABALHADOR NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SEJEL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/04/2023 | 208751.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A COBRANCA DRP ABRIL2023 DO CONTRATO FINISA N 055250695 FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/04/2023 | 371.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COBRANCA DE TARIFA DE ALTERACAO CONTRATUALSUPRESSAO NO VALOR DA CONTRAPARTIDACR102522372 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0001756 | 10/04/2023 | 141700.00 | 02689532000103 | URBTEC TM-ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS PRESTADOS PARA REALIZAR A REVISAO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/04/2023 | 100.00 | 00096519240478 | JOANA FRANCISCA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/04/2023 | 100.00 | 00071840980486 | KAYLANNE VICTORIA NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/04/2023 | 100.00 | 00012134373423 | RAISSA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/04/2023 | 100.00 | 00008097773473 | MARINES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/04/2023 | 100.00 | 00008848252486 | OZINEIDE DOS SANTOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/04/2023 | 100.00 | 00003190324425 | JOSEANE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/04/2023 | 100.00 | 00014324565473 | MARIA EDNA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/04/2023 | 100.00 | 00007520485463 | SHIRLENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/04/2023 | 100.00 | 00010525646400 | ALINE DE MACEDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/04/2023 | 100.00 | 00011046913450 | ANA CAROLINA DA SILVA GALVÃO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/04/2023 | 100.00 | 00007305634484 | FERNANDA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001342020 | 0001736 | 10/04/2023 | 13354.84 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES DESTIANDOS A TENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0903 A 31032023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0001738 | 10/04/2023 | 98000.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHO DE TELEFONIA CELULAR TIPO SMARTPHONE QUE SERAO UTILIZADOS PELOS AGENTES DE TRANSITO DA SEMOB DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/04/2023 | 400.00 | 00009014949413 | GASTON GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 05MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR UMA MAQUINA COMPACTADORA DE SOLOPLACA VIBRATORIA REVERSIVEL MOTOR 4T AINDA NA GARANTIA A ASSISTENCIA TECNICA PARA CONSERTO E MANUTENCAO TENDO EM VISTA QUE O EQUIPAMENTO PAROU DE FUNCIONAR NO DIA 17032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/04/2023 | 454849.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE A A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA PAGA COM RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA CIP REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/04/2023 | 442796.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE A A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA PAGA COM RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA CIP REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 11/04/2023 | 439389.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE A A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA PAGA COM RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA CIP REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 11/04/2023 | 4170.00 | 11179644000105 | KRETZER & COELHO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRICAO DE TRÊS SEVIDORES ONDE PARTICIPARAM DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E TRABALHADORES DO SUAS NA CIDADE DE RECIFEPE NOS DIAS 0708 E 09112022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 11/04/2023 | 100.00 | 00070350366446 | LETICIA ROBERTO PEDRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/04/2023 | 20000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. 120499 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/04/2023 | 2372.74 | 10498530000165 | ASSOCIAÇÃO DAS FEDERAÇÕES DE ESPORTES DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ISS PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO N 15.8962022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001757 | 11/04/2023 | 15000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS VEICULOS A DISPOSICAO E LOCADOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC SERVICOS DE MAO DE OBRA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001758 | 11/04/2023 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS VEICULOS A DISPOSICAO E LOCADOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC AQUISICAO DE PNEUS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001759 | 11/04/2023 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS VEICULOS A DISPOSICAO E LOCADOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC AQUISICAO DE PECAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001760 | 11/04/2023 | 33250.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS NOS CARDAPIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO LETIVO 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001761 | 11/04/2023 | 2030.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS NOS CARDAPIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DURANTE O ANO LETIVO 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001762 | 11/04/2023 | 8932.00 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS NOS CARDAPIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO LETIVO 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001763 | 11/04/2023 | 3828.00 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS NOS CARDAPIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DURANTE O ANO LETIVO 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001765 | 11/04/2023 | 44079.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS NOS CARDAPIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO LETIVO 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001773 | 12/04/2023 | 122843.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSPERECIVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001774 | 12/04/2023 | 58848.30 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSPERECIVEIS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001775 | 12/04/2023 | 39232.20 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSPERECIVEIS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001776 | 12/04/2023 | 81895.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSPERECIVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0001779 | 12/04/2023 | 4800.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET, EVENTOS E ESCOLA GASTRONOMICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET COMPLETO E FORNECIMENTO DE REFEICOES E KITSLANCHES DESTINADOS AOS EVENTOS DA SEREC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 12/04/2023 | 2800.00 | 00002505365440 | HAENELL FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 35TRÊS E MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIADF COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS SECRETARIOS DE TURISMOMARCHA DOS SECRETARIOS DE TURISMO NOS DIAS 2404 A 28042023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 12/04/2023 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. 44.4960 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 12/04/2023 | 4170.00 | 11179644000105 | KRETZER & COELHO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRICOES DE TRÊS SERVIDORES ONDE PARTICIPARAM DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E TRABALHADORES DO SUAS NA CIDADE DE RECIFEPE NOS DIAS 07 08 E 09112022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA PREPARATORIO DA ESCOLA DE DANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREPARATORIO ESCOLA DE DANCA DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/04/2023 | 9500.00 | 32713580000150 | SIDNEY RAILSON DE LIMA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL TECNICO ESPECIALIZADO EM DANCA ATUANDO COMO PROFESSOR NAS MODALIDADES DE JAZ DANCE DANCA CONTEMPORANEA E BALLET CLASSICO NO EVENTO II WORKSHOP DE FORMACAO E INTERCAMBIO EM JAZZ DANCE QUE SERA DESENVOLVIDO PARA OS ALUNOS E O COLETIVO BALLET JOVEM DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032021 | 0001780 | 12/04/2023 | 71884.60 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETIM DE MEDICAO N 3TERCEIRA ETAPAFINAL DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N 8200132015 CONTRATO DE REPASSE N 1025223722015820013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00012021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/04/2023 | 800.00 | 00009014949413 | GASTON GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 05MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR UMA MAQUINA COMPACTADORA DE SOLOPLACA VIBRATORIA REVERSIVEL MOTOR 4T AINDA NA GARANTIA A ASSISTENCIA TECNICA PARA CONSERTO E MANUTENCAO TENDO EM VISTA QUE O EQUIPAMENTO PAROU DE FUNCIONAR NOS DIAS 1703 E 28032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/04/2023 | 800.00 | 00006707999478 | NORMANDO PEREIRA DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 05MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM OBJETIVO DE ACMPNAHR O SECRETASRIO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR UMA MAQUINA COMPACTADORA DE SOLOPLACA VIBRATORIA REVERSIVEL MOTOR 4T AINDA NA GARANTIA A ASSISTENCIA TECNICA PARA CONSERTO E MANUTENCAO TENDO EM VISTA QUE O EQUIPAMENTO PAROU DE FUNCIONAR NOS DIAS 1703 E 28032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032021 | 0001786 | 13/04/2023 | 3888.96 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETIM DE MEDICAO N 3TERCEIRA ETAPAFINAL DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N 8200132015 CONTRATO DE REPASSE N 1025223722015820013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00012021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 13/04/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO PROJETO DE AS BUILTS DE UMA EDIFICACAO MULTIFAMILIAR COM AREA TOTAL DE CONSTRUCAO DE 2.00248M RESIDENCIAL ATLANTICO JARDIM MANGUINHOS DESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO SERGIO RICARDO FERREIRA MELO DE ABRANTES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 13/04/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO PROJETO DE AS BUILTS DE UMA EDIFICACAO MULTIFAMILIAR COM AREA TOTAL DE CONSTRUCAO DE 1.00124M DESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO SERGIO RICARDO FERREIRA MELO DE ABRANTES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 13/04/2023 | 371.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COBRANCA DE TARIFA DE ALTERACAO CONTRATUALSUPRESSAO NO VALOR DA CONTRAPARTIDACR102522497 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 13/04/2023 | 371.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COBRANCA DE TARIFA DE ALTERACAO CONTRATUALSUPRESSAO NO VALOR DA CONTRAPARTIDACR102522497 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 13/04/2023 | 80.00 | 00007746527485 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 05MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A EQUIPE DO GOL DE PLACA QUE IRA PARTICIPAR DA 3 PARTIDA PELO CAMPEIONATO PARAIBANO CATEGORIA SUB11 ONDE IRA REPRESENTAR A CIDADE DE CABEDELOPB NO DIA 01042023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 13/04/2023 | 100.00 | 00070171765451 | JULIANA DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 13/04/2023 | 174.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME CHAVEIRO CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCOES PARA FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES TIPO YALES DESTINADOS A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 13/04/2023 | 853.80 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DOS EXECUTADOS WANESSA TARGINO BRITO SYLVIO TORRES FILHO ADVOGADOS ASSOCIADOS SC E VERTICAL ENGENHARIA LTDA ME CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 13/04/2023 | 7673.91 | 00007816585438 | EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 080454566.2019.8.15.0731 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000442023 | 0001798 | 14/04/2023 | 2960.00 | 48272164000102 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PORTAS DE VIDRO DESTINADA A SEREC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 14/04/2023 | 180.00 | 46102423000113 | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MAXIMIZE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A SETUR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 14/04/2023 | 1178.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIMANETO E BOMBEIRO DOS VEICULOS DE PLACAS RLU2E23 QFQ5227 OFH7289 E MOB4967 PERTENCENTES A SEMAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 14/04/2023 | 800.00 | 00009014949413 | GASTON GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 100UMA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIADF COM OBJETIVO DE PARTICIPARCAO NA OFICINA ATORES ESTRATEGICOS PARA ELABORACAO DO PLANO NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL LIDERADO PELO MIDRMINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL POR MEIO DA SEMDEC TENDO COMO OBJETIVO PROMOVER UMA DISCRUSSAO INICIAL SOBRE AS PROPOSICOES DOS ATORES QUE SERAO ENVOLVIDOS BEM COMO AS ESTRATEGIAS E NIVEIS DE PARTICIPACAO A SER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062022 | 0001796 | 14/04/2023 | 502315.58 | 00749205000174 | CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DA 2 MEDICAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA BACIA DO POTAL DO POCO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO N 0552506952021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00432022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 14/04/2023 | 2115.00 | 35438225000109 | VALTER VINICIUS CORREA LIMA-BARKU"S-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PERIODICA DE MOTOR E TROCA DE PECAS NO VEICULO DE FISCALIZACAO NAUTICALANCHA OFICIAL0 PERTENCENTE A SEMAPA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001804 | 17/04/2023 | 967335.60 | 04268760000135 | NAVE COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS-EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUCAO MANIPULACAO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS NO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | URBANIZACAO DA ORLA DE MIRAMAR E FORMOSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032022 | 0001801 | 17/04/2023 | 495797.90 | 19455512000170 | RL2-CONSTRUÇÕES, ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 6 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE URBANIZACAO DA ORLA MARITIMA PONTA DE CAMPINA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO FINISA N 055250695 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00352022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 17/04/2023 | 1488.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANCA TARIFA DE PROCESSO LICITATORIO OPERACAO 102522523 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 17/04/2023 | 180.00 | 41325400000154 | MARIA ALICIA MACEDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A SETUR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 17/04/2023 | 210.00 | 41325400000154 | MARIA ALICIA MACEDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A SEFIN DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 17/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA QFE1i56 PERTENCENTE A SEAD DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001802 | 17/04/2023 | 15144.00 | 33682705000195 | TGM GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA VIABILIZAR O PROJETO EDUCAR PARA CRESCER OBJETIVANDO PROVER A CAPACITACAO E CONSULTORIA AS REDES PUBLICAS DE ENSINO COM FOCO NA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001807 | 17/04/2023 | 345731.50 | 11461719000146 | DECK GRÁFICA E EDITORA - EIRELE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA VIABILIZAR O PROJETO EDUCAR PARA CRESCER OBJETIVANDO PROVER A CAPACITACAO E CONSULTORIA AS REDES PUBLICAS DE ENSINO COM FOCO NA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/04/2023 | 154.77 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DO EXECUTADOMARIA CONSTANTINO RIBEIRO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTAR O PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA - PMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0001812 | 18/04/2023 | 374570.00 | 41478566000100 | CONSORCIO GEO-CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE COM BASE NO IPCA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SANEAMENTO CADASTRAL E SUPORTE AOS PROCESSOS TRIBIUTARIOS DE IPTU E ITBI DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECEITA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TEC GEOTECNOLOGIA EM GEOPROCESSAMENTO LTDA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/04/2023 | 157.90 | 00050413503453 | ROBSON ROGÉRIO ALEXANDRE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CERTIDAO VINTENARIA DO IMOVEL REGISTRADO SOB MATRICULA N 29526 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 18/04/2023 | 1050.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST. SOCIAL DA PB-COEGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGAMENTO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001810 | 18/04/2023 | 1658.16 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDA DESTIANDA AO EVENTO FESTA DO PADROEIRO DO BAIRRO DE JARDIM MANGUINHOS REALIZADO PELA SECULT DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082022 | 0001813 | 18/04/2023 | 1062418.71 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5 MEDICAO DOS SERVICOS DE CAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CBAEDELO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00502022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000312023 | 0001819 | 19/04/2023 | 3385.00 | 14595142000153 | CARMEM KAMILA GADELHA BARACUHY-SB VIDROS E PERSIANAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS DESTINADA A NOVA SEDE DA SEAG DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA MAIS (+) CULTURA | CULTURA CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 19/04/2023 | 2500.00 | 00020464061415 | MARIA CATARINA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO CONFORME O ITEM 5.1 DO EDITAL N 00032023 EM NOME DA SUPRA CITADA RESPONSAVEL PELO ESPETACULO LES SYLPHIDES QUE FARA UMA APRESENTACAO SRTISTICA COMO CONVIDADA NO NO III CONEXAO TEATRO E DANCA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA PREPARATORIO DA ESCOLA DE DANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREPARATORIO ESCOLA DE DANCA DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 19/04/2023 | 2500.00 | 00003861352400 | FERNANDA MARIA BARRETO SILVA RUSKWSKI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO CONFORME O ITEM 5.1 DO EDITAL N 00042023 EM NONE DA SUPRA CITADA PROPONENTE DA OFICINA DE FORMACAO CULTURA OFICNA DE CROCHÊ QUE ACONTECERA NO CASARAO DO PADRE ATRAVES DA SECULT DETE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA PREPARATORIO DA ESCOLA DE DANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREPARATORIO ESCOLA DE DANCA DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0001818 | 19/04/2023 | 9500.00 | 32713580000150 | SIDNEY RAILSON DE LIMA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL TECNICO ESPECIALIZADO EM DANCA ATUANDO COMO PROFESSOR NAS MODALIDADES DE JAZ DANCE DANCA CONTEMPORANEA E BALLET CLASSICO NO EVENTO II WORKSHOP DE FORMACAO E INTERCAMBIO EM JAZZ DANCE QUE SERA DESENVOLVIDO PARA OS ALUNOS E O COLETIVO BALLET JOVEM DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000332023 | 0001816 | 19/04/2023 | 1280.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HD EXTERNO PORTATIL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SSM DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001817 | 19/04/2023 | 2354.70 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001820 | 19/04/2023 | 15867.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BEBEDOUROS INDUSTRIAIS EM ACO INOX VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001821 | 19/04/2023 | 376593.80 | 10425286000100 | FORTE GRÁFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA VIABILIZAR O PROJETO EDUCAR PARA CRESCER OBJETIVANDO PROVER A CAPACITACAO E CONSULTORIA AS REDES PUBLICAS DE ENSINO COM FOCO NA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/04/2023 | 410.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VISTORIAS E PLACAS DO VEICULO OGC9546 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/04/2023 | 11938.58 | 09472746000172 | REPUBLICA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DO ITBI PAGO INDEVIDAMENTE REFERENTE AO SEQUENCIAL N 1.026.725.5 PROCESSO N 12.0832022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/04/2023 | 370.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA QUOTA DE 50 RELATIVA AO CUSTEIO DOS HONORARIOS PERICIAIS DO PROCESSO N 084576983.2021.8.15.2001 MARIVANIO DE BRITO MATIAS E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA PREPARATORIO DA ESCOLA DE DANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREPARATORIO ESCOLA DE DANCA DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/04/2023 | 120.00 | 00006224410437 | JOÃO ALYSSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 10 UMA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS PROFESSORES RAFAEL LUIZ E CAROLINA FARIAS PARA PARTICIPAREM DE UM CURSO DE APERFEICOAMENTO TEORICO E PRATICO PARA PROFESSORES DE BALLET NOS DIAS 11 E 25032023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA PREPARATORIO DA ESCOLA DE DANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREPARATORIO ESCOLA DE DANCA DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 24/04/2023 | 2500.00 | 00020464061415 | MARIA CATARINA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO CONFORME O ITEM 5.1 DO EDITAL N 00032023 EM NOME DA SUPRA CITADA RESPONSAVEL PELO ESPETACULO LES SYLPHIDES QUE FARA UMA APRESENTACAO SRTISTICA COMO CONVIDADA NO NO III CONEXAO TEATRO E DANCA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000012022 | 0001834 | 24/04/2023 | 71100.00 | 15313362000100 | SICONCARD ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO IMPLANTACAO ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DE CARTAO DE BENEFICIOS SOCIAIS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRMA ALIMENTAR CABEDELO COM OBJETIVO DE COMPRAS DE ALIMENTOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS ATRAVES DA SEMAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001835 | 24/04/2023 | 44725.00 | 15739099000115 | GUANDALINI EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO E TREINAMENTO DE 01UM EQUIPAMENTO GPS GEODESICO DE ALTA PRECISAO COM TODOS OS SISTEMAS GEODESICOS ACOPLADOS DESTINADOS A SEPLAH DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 24/04/2023 | 400.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME CHAVEIRO CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE FECHADURA ELETRONICA COM INSTALACAO ABERTURA DE PORTA TUBULAR DA SALA DO SETOR DE ABASTECIMENTO DA SETRANS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 24/04/2023 | 100000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com publicacao no diario oficial do Estado no exercicio financeiro de 2023 com materias de interesse publico deste municipio debitado da conta 125962. Conforme documento anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 24/04/2023 | 1959.34 | 06174228000184 | ERICK MACEDO ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME PROCESSO N 080294464.2015.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 24/04/2023 | 1532.86 | 00001440494495 | MAIRA MARIA RABELO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME PROCESSO N 0849510.68.2020.8.15.2001 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 24/04/2023 | 1670.82 | 00001440494495 | MAIRA MARIA RABELO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME PROCESSO N 0849510.68.2020.8.15.2001 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 24/04/2023 | 6000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. 347 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001828 | 24/04/2023 | 425126.67 | 16951665000110 | RB GRAFICA DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA VIABILIZAR O PROJETO EDUCAR PARA CRESCER OBJETIVANDO PROVER A CAPACITACAO E CONSULTORIA AS REDES PUBLICAS DE ENSINO COM FOCO NA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001830 | 24/04/2023 | 6750.00 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | URBANIZAR A ORLA MARITIMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032022 | 0001826 | 24/04/2023 | 495797.90 | 19455512000170 | RL2-CONSTRUÇÕES, ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 6 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE URBANIZACAO DA ORLA MARITIMA PONTA DE CAMPINA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO FINISA N 055250695 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00352022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/04/2023 | 112034.33 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 25/04/2023 | 197720.60 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/04/2023 | 47336.41 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 25/04/2023 | 28017.46 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 25/04/2023 | 64799.75 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/04/2023 | 127830.61 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 25/04/2023 | 66962.01 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 25/04/2023 | 25259.22 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 25/04/2023 | 10617.72 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/04/2023 | 19116.73 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 25/04/2023 | 70607.57 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/04/2023 | 8275.84 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 25/04/2023 | 52695.70 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/04/2023 | 2426.76 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/04/2023 | 9296.58 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/04/2023 | 63524.86 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001839 | 25/04/2023 | 4776.25 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0001840 | 25/04/2023 | 22145.83 | 27274937000101 | ALBERTO PAULINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPERMEABILIZACAO DE PAREDE E CONSTRUCAO DE CALCADA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRACAS CARLOS REZENDE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00122023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001841 | 25/04/2023 | 5198.17 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001849 | 25/04/2023 | 7329.38 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSNAOPERECIVEIS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001850 | 25/04/2023 | 46320.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001853 | 25/04/2023 | 847.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COINHA DESTINADOS A SEDUC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001858 | 25/04/2023 | 23957.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001868 | 25/04/2023 | 37171.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001882 | 25/04/2023 | 69600.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 25/04/2023 | 439818.46 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 25/04/2023 | 1082632.55 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 25/04/2023 | 2358485.91 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 25/04/2023 | 428116.70 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 25/04/2023 | 157747.26 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 PRE ESCOLA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 25/04/2023 | 462110.97 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/04/2023 | 92576.92 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/04/2023 | 1719.45 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 PRE ESCOLA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 25/04/2023 | 245297.09 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 25/04/2023 | 347471.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A ARRECADACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/04/2023 | 374471.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A ARRECADACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 25/04/2023 | 210.10 | 41325400000154 | MARIA ALICIA MACEDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A SEFIN DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 25/04/2023 | 21026.95 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/04/2023 | 89915.30 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 25/04/2023 | 429702.15 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 25/04/2023 | 74141.12 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/04/2023 | 8352.69 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/04/2023 | 97449.44 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/04/2023 | 5199.80 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 25/04/2023 | 94193.19 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 25/04/2023 | 461.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME PROCESSO N 080278439.2015.8.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 25/04/2023 | 6060.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | CORRESPONDENTE A DETERMINACAO JUDICIAL CUMPRIDA E DEBITADA NA CONTA 32110 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/04/2023 | 461.94 | 09253484000155 | GUSTAVO GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME PROCESSO N 080278439.2015.8.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 25/04/2023 | 16722.41 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 25/04/2023 | 173144.43 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 25/04/2023 | 179267.19 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 25/04/2023 | 10417.86 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACOES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 25/04/2023 | 4781.20 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO POR DETERNINACAO JUDICIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/04/2023 | 211415.05 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 25/04/2023 | 75447.37 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACOES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 25/04/2023 | 24000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 25/04/2023 | 15458.85 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 25/04/2023 | 138648.71 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/04/2023 | 22287.51 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 25/04/2023 | 97344.43 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 25/04/2023 | 117684.72 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 25/04/2023 | 71116.27 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/04/2023 | 5465.87 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 25/04/2023 | 97683.42 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 25/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART PELA FISCALIZACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO CONTRATO DE REPASSE N 102522523 E CTEF N 1412023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/04/2023 | 27092.58 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 25/04/2023 | 81257.87 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992019 | 0001852 | 25/04/2023 | 1070.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE DISCIPLINADORES DESTINADOS AO EVENTO XVII CORRIDA TIRADENTES NO DIA 21042023 EM PONTA DE CAMPINA NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SEJEL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/04/2023 | 41960.29 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/04/2023 | 102687.20 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001845 | 25/04/2023 | 967335.60 | 04268760000135 | NAVE COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS-EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUCAO MANIPULACAO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS NO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO2023 RELATIVO A SUBSTITUICAO AO EMPENHO1804 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000342023 | 0001854 | 25/04/2023 | 10350.00 | 22452848000194 | JOSÉ WILSON MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA S DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE FOGOES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SEMAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/04/2023 | 35007.66 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/04/2023 | 212818.57 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 25/04/2023 | 25769.87 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 25/04/2023 | 2604.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 25/04/2023 | 1572.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 25/04/2023 | 20844.44 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS CT LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 25/04/2023 | 18080.14 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA MAIS (+) CULTURA | CULTURA CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 25/04/2023 | 2500.00 | 00001212911466 | ROSECLEIDE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO CONFORME O ITEM 5.1 DO EDITAL N 00042023 PROPONENTE DA OFICINA DE FORMACAO CULTURA OFICINA DE AMIGURUMI QUE ACONTECERA NO CASARAO DO PADRE ATRAVES DA SECULT DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0001847 | 25/04/2023 | 891.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADO AO EVENTO ENCONTRO FESTIVO REALIZADO PELA SECULT NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/04/2023 | 50317.31 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA MAIS (+) CULTURA | CULTURA CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/04/2023 | 2500.00 | 00006850421468 | MARIA DAS GRAÇAS PATRICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO CONFORME O ITEM 5.1 DO EDITAL N 00042023 PROPONENTE DA OFICINA DE FORMCAO CULTURA OFICINA DE FUXICO QUE ACONTECERA NO CASARAO DO PADRE ATRAVES DA SECULT DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA MAIS (+) CULTURA | CULTURA CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 25/04/2023 | 2500.00 | 00043634532491 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO CONFORME O ITEM 5.1 DO EDITAL N 00042023 PROPONENTE DA OFICINA DE FORMCAO CULTURA OFICINA DE MACRAME QUE ACONTECERA NO CASARAO DO PADRE ATRAVES DA SECULT DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE INCENTIVO AO TEATRO E AO FOMENTO DE ESPETACULOS TEATRAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0001880 | 25/04/2023 | 39000.00 | 12098351000166 | COMPANHIA DE TEATRO ARGONAUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA NO SEGMENTO ARTISTICO VISANDO A REALIZACAO DA II EDICAO DO CURSO DE FORMACAO EM TEATRO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/04/2023 | 103066.72 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000232023 | 0001856 | 25/04/2023 | 1786.80 | 06346446000159 | Sitecnet Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA EM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE TELEFONIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SSM DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000392023 | 0001860 | 25/04/2023 | 5200.00 | 46336551000121 | ORTOMEDICA NATAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MULTIMIDIADATASHOW DESTINADO AS NECESSIDADES DA SSM DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/04/2023 | 1186605.20 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/04/2023 | 51965.75 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001864 | 25/04/2023 | 44725.00 | 15739099000115 | GUANDALINI EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA S DESPESAS COM AQUISICAO DE GPS GEODESICO DE ALTA PRECISAO DESTINADOS A SECOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/04/2023 | 246844.75 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 25/04/2023 | 82372.68 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/04/2023 | 1652.65 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 25/04/2023 | 67576.27 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 26/04/2023 | 1959.34 | 06174228000184 | ERICK MACEDO ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME PROCESSO N 080294464.2015.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842022 | 0001938 | 26/04/2023 | 3345.85 | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SECRETARIAO DE TURISMO HAENELL FARIAS DA COSTA TRECHO JPAGRUBSB E GYNGRUJPA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FEIRA DE TURISMO NA EXPO TURISMO NA CIDADE DE GOIANAGO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/04/2023 | 3055.56 | 00022530304491 | ADEILDO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 2.0152023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 26/04/2023 | 1108.89 | 00005796314432 | ADRIANA DO MONTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 0462023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 26/04/2023 | 212.00 | 00010285112481 | ANALINE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS CONFORME PROCESSO N 3.9722023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001939 | 26/04/2023 | 38408.02 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 26/04/2023 | 504.72 | 00003984329458 | FABIANA FELINTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 7.5122022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001937 | 26/04/2023 | 44725.00 | 15739099000115 | GUANDALINI EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA S DESPESAS COM AQUISICAO DE GPS GEODESICO DE ALTA PRECISAO DESTINADOS A SEMAPA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 27/04/2023 | 2115.00 | 35438225000109 | VALTER VINICIUS CORREA LIMA-BARKU"S-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PERIODICA DE MOTOR E TROCA DE PECAS NO VEICULO DE FISCALIZACAO NAUTICALANCHA OFICIAL PERTENCENTE A SEMAPA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 27/04/2023 | 6138.62 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 27/04/2023 | 14124.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 27/04/2023 | 14671.37 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/04/2023 | 43195.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/04/2023 | 13183.38 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DO PROCON COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 27/04/2023 | 11545.63 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/04/2023 | 16828.65 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/04/2023 | 2326.34 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/04/2023 | 5397.34 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/04/2023 | 6773.33 | 00005020096407 | ALINE CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000422023 | 0001973 | 27/04/2023 | 1794.40 | 22757148000108 | KLEBER ROBSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DEDETIZACAO DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DIRETORIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000422023 | 0001978 | 27/04/2023 | 10317.80 | 22757148000108 | KLEBER ROBSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DEDETIZACAO DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000422023 | 0001980 | 27/04/2023 | 4037.40 | 22757148000108 | KLEBER ROBSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DEDETIZACAO DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0001981 | 27/04/2023 | 952.50 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTIANDOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 27/04/2023 | 244.44 | 00011923181459 | LARA LOUISE LISBOA CAVALCANTI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS CONFORME PROCESSO N 9.8482020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 27/04/2023 | 51755.71 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/04/2023 | 660.00 | 00009705963401 | BEATRIZ DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 8.0722020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 27/04/2023 | 1299.10 | 00001982859490 | CARLOS AUGUSTO C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 3.4982023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 27/04/2023 | 6773.33 | 00010297638440 | WELLITÂNIA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 27/04/2023 | 19700.44 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000282023 | 0001982 | 27/04/2023 | 17490.00 | 44695686000158 | TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 27/04/2023 | 15758.72 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842022 | 0001942 | 27/04/2023 | 3148.72 | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SECRETARIAO DE TURISMO HAENELL FARIAS DA COSTA TRECHO JPAGRUNVT E NVTGRUJPA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TURISMO BTM NA CIDADE DE CAMBORIuSC CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/04/2023 | 20047.51 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/04/2023 | 18779.06 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 27/04/2023 | 36795.35 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 27/04/2023 | 489.36 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DO EXECUTADOEDUARDO ANIBAL MOURA SANTA CRUZ COSTA E OUTRO E JOAO GABINIO DE CARVALHO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 27/04/2023 | 5258.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/04/2023 | 27152.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/04/2023 | 32603.81 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 27/04/2023 | 16530.51 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACOES COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 27/04/2023 | 14507.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/04/2023 | 17335.66 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 27/04/2023 | 11365.83 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 27/04/2023 | 21929.28 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA MAIS (+) CULTURA | CULTURA CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/04/2023 | 2500.00 | 00020470223472 | EVALDA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO CONFORME ITEM 5.1 DO EDITAL N 0042023 EM NOME DA SR EVALDA MARIA PEREIRA QUE MINISTRARA UMA OFICINA DE FORMACAO CULTURAL CULTURAL COMO CONVIDADA OFICINA DE BORDADO A MAO E BIOJOIAS EM ESCAMAS DE PEIXE QUE ACONTECERA NO CASARAO DO PADRE PROGRAMACAO ESTABELECIDA PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 27/04/2023 | 46388.97 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 27/04/2023 | 3802.87 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/04/2023 | 570.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 27/04/2023 | 344.43 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 27/04/2023 | 4146.67 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 27/04/2023 | 5646.17 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 27/04/2023 | 1081.17 | 00010937356433 | LUANA MARIA DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 9.2052020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 27/04/2023 | 22357.21 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 27/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO DE REMEMBRAMENTO DE AREA DENOMINADA AREA PUBLICA 03D LOCALIZADA A TUA GOLFO DA CHINA LOTEAMENTO INTERMARESINTERMARES SETOR 04 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 27/04/2023 | 16365.67 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 27/04/2023 | 21096.01 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 27/04/2023 | 14108.38 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 27/04/2023 | 24786.57 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/04/2023 | 1712.25 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/04/2023 | 2284.63 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/04/2023 | 440.29 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/04/2023 | 10496.07 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/04/2023 | 14004.76 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/04/2023 | 2698.99 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/04/2023 | 412.89 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/04/2023 | 550.91 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/04/2023 | 106.17 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/04/2023 | 1158.27 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/04/2023 | 1545.46 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/04/2023 | 297.84 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | CONSTRUIR HABITACOES POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062021 | 0002112 | 28/04/2023 | 215906.17 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 13 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DO CONJUNTO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR R4 NO BAIRRO RECANTO DO POCO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00172022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/04/2023 | 5354.21 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/04/2023 | 7144.05 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/04/2023 | 1376.80 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842022 | 0002113 | 28/04/2023 | 4976.34 | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA S DESPESAS COM PASSAGEM AEREA TRECHO JPAGRU E GRUJPA EM FAVOR DO ATLETA GABRIEL MIRANDAMENOR E SEU GENITOR GILSON MIRANDA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIUJITSU NA CIDADE DE BARUERISP NOS DIAS 29 E 30042023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000572023 | 0002115 | 28/04/2023 | 6908.00 | 41199779000101 | MAGAZINE LIMA PONTES-SANDRO MAGNO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS A SEREM DISTRIBUIDAS AOS ATLETAS PARTICIPANTES DO EVENTO DIA DO TRABALHADORFESTIVAL ESPORTIVO A SER REALIZADO PELA SEJEL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/04/2023 | 3757.46 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/04/2023 | 5013.53 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/04/2023 | 966.20 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/04/2023 | 4910.45 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/04/2023 | 6551.94 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/04/2023 | 1262.69 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/04/2023 | 139311.67 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/04/2023 | 185881.57 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/04/2023 | 35823.00 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/04/2023 | 30198.11 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/04/2023 | 40292.91 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/04/2023 | 7765.23 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/04/2023 | 196.37 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/04/2023 | 262.02 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/04/2023 | 50.50 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/04/2023 | 424.00 | 00003387624425 | CLARA CAMPOS SANTA CRUZ COSTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 1192023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/04/2023 | 12707.77 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/04/2023 | 607.82 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/04/2023 | 16955.80 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/04/2023 | 811.00 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/04/2023 | 3267.71 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/04/2023 | 156.30 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/04/2023 | 1764.22 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/04/2023 | 2353.97 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/04/2023 | 453.66 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/04/2023 | 1511.43 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/04/2023 | 2016.68 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/04/2023 | 388.65 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/04/2023 | 410.65 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/04/2023 | 547.92 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/04/2023 | 105.60 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/04/2023 | 685.53 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/04/2023 | 914.69 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/04/2023 | 176.28 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/04/2023 | 58781.39 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/04/2023 | 78431.17 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/04/2023 | 15115.21 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/04/2023 | 1997.88 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/04/2023 | 2665.74 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/04/2023 | 513.74 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/04/2023 | 6773.33 | 00070089963490 | LUIZA BRUNA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/04/2023 | 6773.33 | 00009727547419 | MARIÁ ELOISY NASCIMENTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/04/2023 | 51691.35 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/04/2023 | 6773.33 | 00045084190463 | ANA MARIA BEZERRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/04/2023 | 297499.46 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/04/2023 | 54641.15 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/04/2023 | 134034.58 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/04/2023 | 49900.49 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/04/2023 | 19262.78 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/04/2023 | 11258.56 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/04/2023 | 402.09 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/04/2023 | 6773.33 | 00006210681441 | IZABELLA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000432023 | 0002030 | 28/04/2023 | 5637.36 | 32272266000180 | RAIMUNDO CARVALHO DE ALENCAR NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000432023 | 0002034 | 28/04/2023 | 10176.32 | 32272266000180 | RAIMUNDO CARVALHO DE ALENCAR NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/04/2023 | 68971.04 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/04/2023 | 396949.28 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/04/2023 | 72906.91 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/04/2023 | 178840.43 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/04/2023 | 66581.51 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/04/2023 | 25702.05 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/04/2023 | 15022.13 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/04/2023 | 6773.33 | 00071491594438 | SARA BORBA DE FARIAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/04/2023 | 536.51 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/04/2023 | 6773.33 | 00009732273461 | KAROLINE RAYANE DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/04/2023 | 6773.33 | 00004575155462 | CRISTIANE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/04/2023 | 13292.06 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/04/2023 | 76499.86 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/04/2023 | 14050.58 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/04/2023 | 34466.03 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/04/2023 | 12831.55 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/04/2023 | 4953.29 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/04/2023 | 2895.06 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/04/2023 | 103.40 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/04/2023 | 6773.33 | 00009712180484 | DEBORAH MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/04/2023 | 6773.33 | 00006995617444 | ELIANE ALVES RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/04/2023 | 6776.33 | 00006586794498 | CARLA GILVANIA DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/04/2023 | 3773.33 | 00008620683470 | MANOEL FRANCISCO DA PENHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/04/2023 | 6773.33 | 00037338001847 | CIRO PEIXOTO GOMES PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/04/2023 | 293.33 | 00002621504418 | ELIS DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS CONFORME PROCESSO N 7.4422020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/04/2023 | 6773.33 | 00000862239419 | NIVEA DE MATOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIOCONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/04/2023 | 6773.33 | 00009817568407 | NICOLE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/04/2023 | 6773.33 | 00015874768432 | VITÓRIA TAÍS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIOCONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/04/2023 | 6773.33 | 00012222622409 | ANNA BEATHRIZ GALVÃO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/04/2023 | 1498.47 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/04/2023 | 1999.39 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/04/2023 | 385.32 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/04/2023 | 1500.00 | 00003528121416 | HITTLER CAVALCANTE DA NOBREGA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 05 CINCO DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DO RIO DE JANEIRORJ COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO WEBSUMMIT RIO MAIOR CONFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DO MUNDO E UM EVENTO FOCADO AMPLAMENTE EM TECNOLOGIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/04/2023 | 536.78 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/04/2023 | 716.22 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/04/2023 | 138.03 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/04/2023 | 609.26 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/04/2023 | 812.92 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/04/2023 | 156.67 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/04/2023 | 196.37 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/04/2023 | 262.02 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/04/2023 | 50.50 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/04/2023 | 11480.98 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | URBANIZAR A ORLA MARITIMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0002024 | 28/04/2023 | 450607.88 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA S DESPESAS COM 7 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA URBANIZACAO DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE MATOSCABEDELOPB CONFORME CONTRATO DA FINISA N 055250695 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/04/2023 | 15318.90 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/04/2023 | 2952.25 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/04/2023 | 12986.22 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/04/2023 | 17327.33 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/04/2023 | 117.13 | 00004788435268 | FRANCISCO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE MULTA DE TRANSITO PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO N RE1000052023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/04/2023 | 3339.31 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/04/2023 | 4576.41 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/04/2023 | 6106.24 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/04/2023 | 1176.79 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR MERCADOS PuBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182021 | 0002116 | 02/05/2023 | 90176.85 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DO MERCADO PuBLICO DO RENASCER III NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00222022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/05/2023 | 126.51 | 00011394581408 | JAQUELINE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIASE 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 1.6982023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102021 | 0002134 | 02/05/2023 | 124738.95 | 19088045000198 | ECOMAQ-EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 11 MEDICAO FINAL DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO GRANITICA E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO PAVIMENTAIV CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00272022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | INFRAESTRUTURA TURISTICA DO JACARE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082021 | 0002136 | 02/05/2023 | 169827.11 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 13 MEDICAO DE EXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE URBANIZACAO DO NOVO PARQUE DO JACARE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00202022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/05/2023 | 6773.33 | 00002362405443 | EDVÂNIA ALVES QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/05/2023 | 6773.33 | 00009777365470 | NATALY MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIOCONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/05/2023 | 6773.33 | 00012222622409 | ANNA BEATHRIZ GALVÃO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/05/2023 | 373.33 | 00009881010411 | SHAHARA NIKELLY ANJOS FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIOCONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/05/2023 | 6773.33 | 00006586794498 | CARLA GILVANIA DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/05/2023 | 6773.33 | 00008620683470 | MANOEL FRANCISCO DA PENHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/05/2023 | 312.33 | 00011300468424 | GILBERTO DA SILVA SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 11.3422022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 02/05/2023 | 351.08 | 00082626103420 | EDNALVA FARIAS BARBOSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS CONFORME PROCESSO N 7.6992020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/05/2023 | 6773.33 | 00007445887407 | CARLA EMMANUELE MARÇAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/05/2023 | 43.78 | 00008577850447 | IVONETE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS CONFORME PROCESSO N 7.4462020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/05/2023 | 6773.33 | 00006237753443 | CELIANE GALDINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/05/2023 | 6773.33 | 00037338001847 | CIRO PEIXOTO GOMES PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/05/2023 | 6773.33 | 00004970077460 | ANA PAULA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/05/2023 | 6773.33 | 00002537148428 | ROSEANE MICHELLE DIONIZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002124 | 02/05/2023 | 50000.00 | 11921812000196 | LOKE BRINKE ENTRETENIMENTO EM EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE ITENS PARA RECREACAO E REALIZACAO DE ATIVIDADES PARA USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REVIVER 1 E 2 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/05/2023 | 344.50 | 00035325224700 | JORGE CERQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 15.1392022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/05/2023 | 510.42 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL EM VIRTUDE DA CESSAO COM ONUS PARA ESTE MUNICIPIO DO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR JURIDICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/05/2023 | 280.00 | 00007746527485 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM CINCESSAO DE 100UMA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SAO PAULO DO POTENGIRN COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A EQUIPE DE VOLEI DO PORTO QUE IRA PARTICIPAR DO II TORNEIO POTENGIENSE DE VOLEIBOL DE QUADRA REPRESENTANDO A CIDADE DE CABEDELOPB NOS DIAS 23 E 24042023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/05/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA S DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE SERVICO TECNICO DE ENGENHARIA A ELABORACAO DE ORCAMENTO MEMORIA DE CALCULO E CRONOGRAMA PARA A URBANIZACAO DA ORLA MARITIMA DA PRAIA DE FORMOSANESTE MUNICIPIO TECNICO RESPONSAVEL SEBASTIAO RODRIGUES TERCEIROCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/05/2023 | 100.00 | 00092166105491 | MARIA DA GUIA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/05/2023 | 100.00 | 00000955211433 | JOSEANE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/05/2023 | 100.00 | 00001396460438 | ADRIANA PATRICIA DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/05/2023 | 4800.00 | 00001237299470 | MAGALHÃES GALVÃO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 60SEIS DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE TEREZINAPI COM OBJETIVO DE PARTICIPAR NA CONDICAO DE COMAMDANTE DA GUARDA METROPOLITANA DE CBAEDELO DO VI ENCONTRO NORTE E NORDESTE DE GUARDAS MUNICIPAISVI ENNEGUAM NOS DIAS 03 A 08052023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/05/2023 | 4800.00 | 00005503677480 | JAIME CAETANO ALVES DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 60SEIS DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE TEREZINAPI COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O SECRETARIO DE SEGURANCA MUNICIPAL NO VI ENCONTRO NORTE E NORDESTE DE GUARDAS MUNICIPAISVI ENNEGUAM NOS DIAS 03 A 08052023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA MAIS (+) CULTURA | CULTURA CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/05/2023 | 2500.00 | 00008252350496 | GEISIANE JUSTINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO CONFORME O ITEM 5.1 DO EDITAL N 00042023 EM NOME DA SUPRA CITADA POPONENTE DA OFICINA DE FORMACAO CULTURA OFICINA DE CORDEL QUE ACONTECERA NO CASARAO DO PADRE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/05/2023 | 6773.33 | 00009931332409 | ESTER XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/05/2023 | 6773.33 | 00007078580460 | FRANCINETE NONATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/05/2023 | 6773.33 | 00003412554405 | ROSICLEIDE SEVERINA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/05/2023 | 6773.33 | 00013394586401 | RICSON RONNY DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/05/2023 | 6773.33 | 00009425700494 | VALCLECIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/05/2023 | 6773.33 | 00012629886409 | ROSIANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/05/2023 | 6773.33 | 00004667474467 | ROSICLEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/05/2023 | 6773.33 | 00001054257450 | ELBANEIDE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/05/2023 | 6773.33 | 00002414854448 | FRANCISCA VERNAIDE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/05/2023 | 6773.33 | 00003368002406 | FRANCINETE BATISTA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/05/2023 | 6773.33 | 00059374667487 | LUCIENE MARQUES PEREIRA FRAGOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/05/2023 | 6773.33 | 00004586431490 | ELAINE PATRICIA SOARES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/05/2023 | 6720.00 | 00070120971402 | CAMILA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1904 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/05/2023 | 6773.33 | 00007044944426 | SUZANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/05/2023 | 6773.33 | 00006563417426 | ALINE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/05/2023 | 6773.33 | 00003435945443 | JACIARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/05/2023 | 6773.33 | 00013844999469 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/05/2023 | 6773.33 | 00009775244420 | MARIA ISABEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/05/2023 | 6773.33 | 00013213639400 | DEBORA FAUSTINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/05/2023 | 6773.33 | 00005220737430 | IZABEL CRISTINA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/05/2023 | 6773.33 | 00005667057450 | FRANCIMARE DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/05/2023 | 6773.33 | 00008858753461 | CRISTIANE ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/05/2023 | 6773.33 | 00039624404453 | IRIAJANE GAUDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/05/2023 | 6773.33 | 00009031870439 | THAYANE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/05/2023 | 6773.33 | 00005752626480 | CARLA CAROLINE MARCOLINO DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/05/2023 | 6773.33 | 00012880954495 | LARISSA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/05/2023 | 6773.33 | 00009881010411 | SHAHARA NIKELLY ANJOS FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIOCONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/05/2023 | 6773.33 | 00079043500410 | MARIA EMILIA MATIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/05/2023 | 6773.33 | 00001271856409 | JOSICLEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/05/2023 | 6773.33 | 00013052297465 | TAMARA SOARES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/05/2023 | 6773.33 | 00009712180484 | DEBORAH MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 30042023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/05/2023 | 6773.33 | 00009603869473 | JACQUELINE DA COSTA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/05/2023 | 6773.33 | 00011114099864 | SILVANA DE JESUS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/05/2023 | 6773.33 | 00009712180484 | DEBORAH MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/05/2023 | 6773.33 | 00001032523476 | JOSEANE DOS SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/05/2023 | 6773.33 | 00009591674473 | KESSIA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/05/2023 | 6773.33 | 00010275234479 | VANESSA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/05/2023 | 6773.33 | 00007999728438 | PRISCYLA VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/05/2023 | 6773.33 | 00006677238466 | IAPONIRA ALVES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/05/2023 | 6773.33 | 00004970077460 | ANA PAULA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/05/2023 | 6773.33 | 00012252019425 | REBECA MELO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/05/2023 | 2520.00 | 00002505365440 | HAENELL FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 45QUATRO E MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BALNEARIO CAMBORIUSC COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO NA BNT MERCOSUL2023 NO EVENTO QUE REUNE PROFISSINAIS DE TURISMO PARA A REALIZACAO DE NEGOCIO ENTRE FORNECEDORES E COMPRADORES DO BRASIL E DA AMERICA DO SUL NOS DIAS 04 A 08052023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000522023 | 0002244 | 04/05/2023 | 1141.25 | 48083002000118 | NAYANNY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO DE PELICULAS FIME E FONECIMENTO DE PELICULA COM INSTALACAO PARA ATENDER A DEMANDA DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00092007007304 | ANA ANGELICA PEREIRA PARENTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00006751686439 | CARMEM VIRGINIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00072655593472 | BETANIA MOURA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00007297649406 | EDVANIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00070532758412 | EVELYN PINHEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00001123868492 | VALQUIRIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00011751361403 | LEILANE REGIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00002863579410 | MARIA APARECIDA DA SILVA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00003407567480 | GILMARA DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00009884095426 | MAYARA MANUELLY DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIOCONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00014672333400 | BRUNA VITÓRIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00039624404453 | IRIAJANE GAUDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00000877543470 | MARIA DA CONCEIÇÃO CUNHA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00010336874723 | VANESSA BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00007940896407 | FERNANDA ELLEN DE BARROS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00008104571486 | CHRYSTIANE NASCIMENTO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00067258980253 | ÉLIDA DA COSTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00015436724426 | JAMILIANE FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00003972098430 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIOCONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00008140616486 | DARISLANNIA MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00005292552437 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00006435348499 | EMANUELLE DE SOUZA DORNELAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00004821470403 | AMANDA CASTELO BRANCO NAVARRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00042416264400 | IVONEIDE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00010477775411 | INGRIDE DAYANA CANDIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00005683305446 | DANIELLE MERENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00009244968436 | DAYANA NAYARA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00070071808418 | KETTYLLIN SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00071491594438 | SARA BORBA DE FARIAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 04/05/2023 | 6720.00 | 00012361111411 | SILMARA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1904 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00010119498499 | MAYARA MONTENEGRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIOCONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00070113348401 | VALDILENE RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00071383744459 | SULAMITA ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00013544511479 | LUZIELY DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 04/05/2023 | 6693.33 | 00009544913432 | HELENA LOURENÇO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00014092191430 | MARIA HELENA BRAGA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00001302964496 | FERNANDA RAQUEL FREDERICO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00010983985480 | JOYCE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00006161658461 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00009881016452 | YASMIM DA SILVA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00070926852493 | MARIA GEYSYELLEN PAIVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00076802159449 | MARIA DE FATIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00009818881435 | WILMA GOMES DEL RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 04/05/2023 | 6533.33 | 00010467559430 | RAYANE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 2604 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00005963908400 | GLEICIA GLEIDE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00008752696480 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIADESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIOCONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00008862496435 | SHEILA SOUZA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00005388521435 | CLEONICE CAMILO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00008688189412 | RENATA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00003950902457 | MARCIA ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 04/05/2023 | 6720.00 | 00010501654461 | FLAVIA CAROLINE GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00010955371481 | RAIANA KELLY DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 04/05/2023 | 6586.67 | 00009662705414 | MILENE DA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 2404 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00010475237447 | RAYHANE DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00010451327489 | JOSÉ CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00011913283410 | VERIELLE LIRA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00010100331408 | FRANK WASHINGTON DE LIMA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00010959028498 | CAROLINA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIOCONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00011138452440 | ANDREZA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00013898676412 | MIKELLY BEATRIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00009697697418 | GERSIANE BEATRIZ DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00004374478477 | MARGARETH DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00002883450455 | JAQUELINE MARIA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00013170763466 | ADRIANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00009030916400 | ELAINE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00005637156425 | VÂNIA DE PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 04/05/2023 | 6533.33 | 00005645338405 | ERICA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 2604 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00003471769412 | MARCIA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 04/05/2023 | 6720.00 | 00010966397428 | BIANCA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1904 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00005680929457 | DEBORA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00079864449400 | HELIA CLAUDIA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 04/05/2023 | 6533.33 | 00004778911440 | VALQUIRIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 2604 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00071073208400 | GABRIELLA CAXIAS LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00011614199426 | VIVIANE DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00007751939419 | ADELIANE DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00010296877492 | SIDELVÂNIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00006932956438 | JACKELINE DE OLIVEIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00011711109444 | ROSA DE LOURDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 04/05/2023 | 6773.33 | 00005910410490 | JORDANIA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/05/2023 | 1550.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE CORRESPONDENTE A DESPESA GERADA EM DECORRÊNCIA DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO RELATORIO DE ALVARAS E DOCUMENTO DE HABITESE E DECLARACAO DE SEM MOVIMENTO MAED REFERENTE AO ANO DE 2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 04/05/2023 | 100.00 | 00008142999463 | ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 04/05/2023 | 100.00 | 00017266310440 | KAYLANE BEATRIZ GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 04/05/2023 | 100.00 | 00006352762409 | MARIA DA GLORIA PEREIRA ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 04/05/2023 | 100.00 | 00001494370484 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/05/2023 | 210.00 | 00007746527485 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM CINCESSAO DE 100UMA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SAO PAULO DO POTENGIRN COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A EQUIPE DE VOLEI DO PORTO QUE IRA PARTICIPAR DO II TORNEIO POTENGIENSE DE VOLEIBOL DE QUADRA REPRESENTANDO A CIDADE DE CABEDELOPB NOS DIAS 23 E 24042023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002309 | 05/05/2023 | 3540.00 | 11921812000196 | LOKE BRINKE ENTRETENIMENTO EM EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS DESTINADOS ATENDER AO PROJETO DIA DO TRABALHADOR FESTIVAL ESPORTIVO 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 05/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE AO PROJETO TOPOGRAFICO GEORREFERENCIADO PARA FINS DE ABERTURA DE MATRICULA DE AREA PuBLICA DENOMINADA LOTE 04 DA QUADRA 02 DO LOTEAMENTO RENASCER II BAIRRO DE RENASCER CABEDELOPB RESPONSAVEL TECNICO JOSE HELTON VICENTE LEITE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 05/05/2023 | 1500.00 | 00001259668495 | JOSEANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRENCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFOME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 05/05/2023 | 1500.00 | 00001142784401 | JOÃO FIRMO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRENCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFOME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 05/05/2023 | 1500.00 | 00005773619458 | EMILIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRENCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFOME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 05/05/2023 | 1500.00 | 00001983340448 | EDNALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRENCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFOME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 05/05/2023 | 1500.00 | 00009665814400 | EDLEIDE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRENCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFOME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 05/05/2023 | 100.00 | 00008143640477 | CLEIDIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 05/05/2023 | 100.00 | 00070811566498 | ELVIS LEANDRO DA SILVA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172021 | 0002275 | 05/05/2023 | 14164.99 | 36428864000156 | CONSTRUTORA NACIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5 MEDICAO FINAL DOS SERVICOS PRESDTADOS DE REFORMA E MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL TARIK ANTHONY MAIA AZEVEDO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00342022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 05/05/2023 | 6773.33 | 00001879131455 | JOANA D ARC AGUIAR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 05/05/2023 | 6586.67 | 00077328272449 | ELOISA DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 2404 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 05/05/2023 | 6586.67 | 00003154687424 | REJANE REGIS SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 2404 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 05/05/2023 | 6773.33 | 00070076663450 | FLÁVIA KAROLLINE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 05/05/2023 | 6533.33 | 00003533637409 | JOSINEIDE BRAGA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 2504 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 05/05/2023 | 6773.33 | 00007192182419 | MARIA LUCIA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 05/05/2023 | 6773.33 | 00079747469472 | ELISIANA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 2404 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 05/05/2023 | 6773.33 | 00037774379487 | NEYR MUNIZ BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 05/05/2023 | 6773.33 | 00005788264456 | ROBERTA CANDIDO DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 05/05/2023 | 6773.33 | 00005409356462 | DAYSE CRISTINA CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 05/05/2023 | 6773.33 | 00006468079438 | TEREZA CRISTINA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 05/05/2023 | 6560.00 | 00079747469472 | ELISIANA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 2504 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 05/05/2023 | 6773.33 | 00013088434454 | SALOAH INGRID SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 05/05/2023 | 6773.33 | 00070688495478 | JACQUELAINE JENNIFER DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 05/05/2023 | 6560.00 | 00005198561479 | LEILA APARECIDA BRASIL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 2504 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001182022 | 0002295 | 05/05/2023 | 1259840.00 | 08830347000173 | MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACEA SDESPESAS COM FORNCIMENTO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL II DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0002296 | 05/05/2023 | 26820.12 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM 6 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIANA DA SILVA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00292022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 05/05/2023 | 6586.67 | 00080543820491 | GENIÊ MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 2404 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 05/05/2023 | 6773.33 | 00005868029321 | FABRICIA SANTOS DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 05/05/2023 | 6773.33 | 00006675528475 | DIONELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 05/05/2023 | 6560.00 | 00002108693483 | JÚLIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 2504 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 05/05/2023 | 6693.33 | 00010168625474 | HERCIELLY MELÂNIA SABINO ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 2004 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 05/05/2023 | 6773.33 | 00005048014499 | ROSANA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002307 | 05/05/2023 | 170355.92 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO SIGEDUC SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DA EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC NO PERIODO DE 05052023 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032019 | 0002278 | 05/05/2023 | 1275901.31 | 40829988000110 | CAMARÁ AMBIENTAL-EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0104 A 30042023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001342020 | 0002291 | 05/05/2023 | 16200.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES DESTIANDOS A TENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0104 A 30042023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002325 | 08/05/2023 | 3500.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO TIJOLOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMDEC CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER NuCLEO DE DESENVOLVIMENTO E SUPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000452023 | 0002312 | 08/05/2023 | 3353.20 | 48083002000118 | NAYANNY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO DE PELICULAS FUME E FORNECIMENTO DE PELICULAS COM INSTALACAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECTIN DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000452023 | 0002337 | 08/05/2023 | 3353.20 | 48083002000118 | NAYANNY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO DE PELICULAS FUME E FORNECIMENTO DE PELICULAS COM INSTALACAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECTIN DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002356 | 08/05/2023 | 4440.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA DESTINADOS A SEDUC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002316 | 08/05/2023 | 109.76 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CADEIRAS E CONJUNTOS DE MESAS DESTIANDO AO EVENTO RECEPCAO DE MULHERES EM TRATAMENTO DE CANCER DO INSTITUTO PODEROSAS EM ACAO NO DIA 06052023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 08/05/2023 | 812.88 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DOS EXECUTADOS INCA ENGENHARIA LTDA EPP E OUTROS E JOAO BOSCO DE MELO PEIXOTO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 08/05/2023 | 740.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS CONFORME PROCESSO N 080298669.2022.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0002361 | 08/05/2023 | 7051.10 | 14732438000179 | MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIA DESTINADAS A PROGER DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 08/05/2023 | 95500.00 | 11978971000127 | ECIFA- ESPAÇO CIDADÃO FAMILIAS EM AÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO TEM POR OBJETIVO S CELEBRCAO DA EXECUCAO DE ATIVIDADES CONFORME O LOTE1 DO EDITAL N 00022023 DO CMAS EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO DE ACORDO COM O PROJETO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 08/05/2023 | 1700.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO REVIVER II CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000362023 | 0002328 | 08/05/2023 | 17330.00 | 41570283000194 | SD COMERCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE BRINDES E PRODUTOS PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA E DA GUARDA METROPOLITANA DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 08/05/2023 | 1500.00 | 00008759145439 | NAYARA RAFAELLY SOARES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES IMTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 08/05/2023 | 1500.00 | 00002960523458 | PEDRO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRENCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 22372022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 08/05/2023 | 1500.00 | 00006516470456 | JIULIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES IMTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 08/05/2023 | 1500.00 | 00007712891460 | NAYANNE MARIA MARQUES RIBEIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRENCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 22372022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 08/05/2023 | 1500.00 | 00001227371489 | JOELMA AUGUSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES IMTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 08/05/2023 | 1500.00 | 00007712891460 | NAYANNE MARIA MARQUES RIBEIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRENCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 22372022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 08/05/2023 | 1500.00 | 00001905306776 | MILTON DO NASCIMENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES IMTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 08/05/2023 | 1500.00 | 00010002963426 | VANESSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRENCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 22372022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 08/05/2023 | 1500.00 | 00005044785164 | CRISTIANE CONCEIÇÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRENCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 22372022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 08/05/2023 | 1500.00 | 00052899128787 | AUGUSTO PEREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 08/05/2023 | 1500.00 | 00001505305446 | ANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRENCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 22372022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 08/05/2023 | 1500.00 | 00011927347424 | EWERTON INÁCIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 08/05/2023 | 1500.00 | 00006675537466 | CHRISTIANO DE LIMA MEDEIROS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 08/05/2023 | 1500.00 | 00096520094404 | JACIRENE RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 08/05/2023 | 1500.00 | 00014823316401 | VITÓRIA GAUDENCIO QUELÉ CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRENCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 22372022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 08/05/2023 | 150.00 | 00044408971855 | TAIS KALINE GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 08/05/2023 | 1500.00 | 00002027370471 | MARIA ZULEIDE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 08/05/2023 | 3000.00 | 00006538778461 | ROBERIO CAVALCANTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 08/05/2023 | 1500.00 | 00008491936483 | LUCIMAR TAVARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 08/05/2023 | 1500.00 | 00031619916487 | MARIA ZENAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 08/05/2023 | 1500.00 | 00043728138487 | VANDA LUCIA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRENCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 22372022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 08/05/2023 | 1500.00 | 00078848610463 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 08/05/2023 | 3000.00 | 00090831470453 | ZENEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 08/05/2023 | 1500.00 | 00003353236422 | MARIA NEIDE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 08/05/2023 | 1500.00 | 00010369494431 | DOUGLAS DE ARAUJO ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 08/05/2023 | 3000.00 | 00032463308400 | RONALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 08/05/2023 | 1500.00 | 00008141870483 | GLEDSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 08/05/2023 | 3000.00 | 00067550177449 | GILVANDA ANJOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 08/05/2023 | 1500.00 | 00011014574498 | JORDÂNIA MERÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 08/05/2023 | 1500.00 | 00050044257449 | JAÍLSON INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/05/2023 | 1500.00 | 00043635954420 | VALDIRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 08/05/2023 | 1500.00 | 00005082823493 | TIAGO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 08/05/2023 | 1500.00 | 00006990351470 | MANOEL APRÍGIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 08/05/2023 | 1500.00 | 00005986582462 | FLAVIA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 08/05/2023 | 1500.00 | 00032319932453 | JOSÉ CARLOS DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 08/05/2023 | 1500.00 | 00005035917428 | ANA PAULA DOS SANTOS ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 08/05/2023 | 1500.00 | 00006208873460 | MEIRIDAN MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 08/05/2023 | 1500.00 | 00011006830464 | BEATRIZ DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 08/05/2023 | 1500.00 | 00009215658440 | GRACE KELLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 08/05/2023 | 1500.00 | 00072022878469 | WILLYANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 08/05/2023 | 3000.00 | 00083508880400 | MARILEUSA DE CARVALHO PEREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 08/05/2023 | 1500.00 | 00014674036445 | WENIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 08/05/2023 | 3000.00 | 00016098790400 | MARIA NAZARE NASCIMENTO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0002322 | 08/05/2023 | 5060.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 22MTS DE PLACAS DE FACHADA DESTINADAS A ATENDER AS NECIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR JOGOS ESCOLARES E PARAESOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0002320 | 08/05/2023 | 134310.00 | 10498530000165 | ASSOCIAÇÃO DAS FEDERAÇÕES DE ESPORTES DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM PARA REALIZACAO DE CRONOGRAMA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS ATRAVES DA SEJEL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 09/05/2023 | 80.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 05 MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE AREIA PB COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O GRUPO DE CAA PUERA SEMENTE CRIOULA PARA EVENTO 6 HORAS DE RODADA DE CAPOEIRA ONDE IRA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE CABEDELO NO DIA 02042023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 09/05/2023 | 80.00 | 00002722743485 | LUIS ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSESSAO DE 05 MEIA DIARIA DE VIAGEM A AREIAPB COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A EQUIPE DO X1 CABEDELO QUE IRA PARTICIPAR DO DESAFIO X1 E X2 REPRESENTANDO A CIDADE DE CABEDELO NO DIA 22042023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 09/05/2023 | 3000.00 | 00095365150406 | GILVANILDA RAMOS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOSCOMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUASATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DARETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DECABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/05/2023 | 1500.00 | 00003901732403 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOSCOMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUASATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DARETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DECABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/05/2023 | 1500.00 | 00009859212422 | WALDENIO ANGELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOSCOMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUASATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DARETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DECABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/05/2023 | 1500.00 | 00013599494452 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/05/2023 | 1500.00 | 00007025043435 | YVONE RAMOS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/05/2023 | 1500.00 | 00009584032445 | SAMARA CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOSCOMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUASATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DARETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DECABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/05/2023 | 1500.00 | 00004945138451 | JOÃO EDUARDO RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/05/2023 | 1500.00 | 00006786311407 | RAUL MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOSCOMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUASATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DARETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DECABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/05/2023 | 1500.00 | 00012626359424 | DENIS ANJOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOSCOMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUASATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DARETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DECABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/05/2023 | 1500.00 | 00068614276400 | LINDALVA FLORENCIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRENCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFOME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/05/2023 | 1500.00 | 00028784502487 | MARIA DA GLÓRIA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/05/2023 | 1500.00 | 00007389570466 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOSCOMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUASATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DARETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DECABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 09/05/2023 | 1500.00 | 00093093187400 | VALDIR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/05/2023 | 1500.00 | 00002639127446 | GISELDA ANJOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOSCOMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUASATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DARETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DECABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 09/05/2023 | 1500.00 | 00008581766455 | RIVANILDO PEDRO FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRENCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFOME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/05/2023 | 3000.00 | 00072640367404 | VALNICE ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/05/2023 | 1500.00 | 00013796668488 | JOELLYSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOSCOMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUASATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DARETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DECABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 09/05/2023 | 1500.00 | 00005909065424 | DANILSON DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRENCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFOME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/05/2023 | 1500.00 | 00071386309486 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOSCOMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUASATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DARETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DECABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 09/05/2023 | 1500.00 | 00045912738817 | DANILO HENRIQUE FIDÉLIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 09/05/2023 | 1500.00 | 00016315420443 | MARILIA VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOSCOMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUASATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DARETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DECABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 09/05/2023 | 3000.00 | 00074184253768 | MARIA DA PENHA CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOSCOMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUASATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DARETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DECABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 09/05/2023 | 1500.00 | 00044408971855 | TAIS KALINE GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 09/05/2023 | 1500.00 | 00021834288487 | YVONETE COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 09/05/2023 | 1500.00 | 00027756161866 | JOSINEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 09/05/2023 | 3000.00 | 00037444867453 | MARCUS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOSCOMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUASATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DARETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DECABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 09/05/2023 | 1500.00 | 00007565686417 | JAILMA SOARES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 09/05/2023 | 1500.00 | 00071885518471 | THIAGO VINICIUS CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOSCOMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUASATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DARETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DECABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 09/05/2023 | 1500.00 | 00071080928405 | MARCOS EMANUEL DO NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 09/05/2023 | 1500.00 | 00052650693487 | VANILSON JOSÉ MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOSCOMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUASATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DARETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DECABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 09/05/2023 | 1500.00 | 00068690088415 | AURELICE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 09/05/2023 | 1500.00 | 00009912372425 | JESSICA CAROLINE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOSCOMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUASATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DARETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DECABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 09/05/2023 | 1500.00 | 00032319746404 | JAILSON DAS NEVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOSCOMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUASATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DARETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DECABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 09/05/2023 | 1500.00 | 00016367498443 | YASMIN RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOSCOMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUASATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DARETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DECABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 09/05/2023 | 1500.00 | 00096521619420 | FÁBIO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 09/05/2023 | 3000.00 | 00002294505476 | DAMARES CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 09/05/2023 | 1500.00 | 00071891309420 | BÁRBARA VITÓRIA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0002401 | 09/05/2023 | 1591.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE SOM TIPO III DESTINADO AO EVENTO III ENCONTRO DA UNIAO DE QUADRILHAS JUNINAS DE CABEDELO NA QUADRA DA CAMPINA DA VILA NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001642019 | 0002404 | 09/05/2023 | 1171.48 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE GERADOR DESTINADO AO EVENTO III ENCONTRO DA UNIAO DE QUADRILHAS JUNINAS DE CABEDELO NA QUADRA DA CAMPINA DA VILA NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002407 | 09/05/2023 | 434.52 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE TENDA 3X3 DESTINADO AO EVENTO III ENCONTRO DA UNIAO DE QUADRILHAS JUNINAS DE CABEDELO NA QUADRA DA CAMPINA DA VILA NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 09/05/2023 | 811.22 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DO EXECUTADOINCA ENGENHARIA LTDA EPP e outros E IRRIGANORIRRIGACAO DO NORDESTE IND ECOMERCIO LTDA ME CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001182022 | 0002367 | 09/05/2023 | 548122.78 | 29870635000121 | CLICHE IMPRESSÃO DIGITAL EITELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNCIMENTO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL II DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 09/05/2023 | 1299.10 | 00001982859490 | CARLOS AUGUSTO C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 3.4982023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/05/2023 | 388.11 | 00075338505487 | MARIA HELENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 3.3192023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0002422 | 10/05/2023 | 39696.75 | 09140351003198 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA - PAROQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N 39 CENTRO CABEDELOPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO EM CARATER EMERGENCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL ALTIMAR PIMENTEL REFERENTE AO PERIODO DE 1605 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/05/2023 | 332.67 | 00010198798407 | PATRICK WESLEY MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 1.0172023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/05/2023 | 1081.17 | 00003460468408 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 1.4882023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/05/2023 | 70.00 | 00003622468408 | NIELMA NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS CONFORME PROCESSO N 9.6342021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/05/2023 | 416.44 | 00008316143402 | VIVIANE PATRICIA DA COSTA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR. VIVIANE PATRICIA FERREIRA DA COSTA CONFORME PROCESSO N 3502021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/05/2023 | 1663.33 | 00006221015448 | LUCICLEIDE DE SOUZA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 10.2662022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/05/2023 | 171.11 | 00013381968807 | MARILDA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 7.7552020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001572021 | 0002432 | 10/05/2023 | 132188.73 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/05/2023 | 1105.89 | 00003440213439 | REGINA MARIA CAMPOS YASBEK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 11.4712022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002438 | 10/05/2023 | 9941.68 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002439 | 10/05/2023 | 11058.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SETUR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002437 | 10/05/2023 | 207.46 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFIN DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000412023 | 0002426 | 10/05/2023 | 17560.00 | 08449096000181 | CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ARESCONDICIONADOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA PREPARATORIO DA ESCOLA DE DANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREPARATORIO ESCOLA DE DANCA DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/05/2023 | 2500.00 | 00003861352400 | FERNANDA MARIA BARRETO SILVA RUSKWSKI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO CONFORME O ITEM 5.1 DO EDITAL N 00032023 EM NOME DA SUPRA CITADA RESPONSAVEL PELO ESPETACULO LES SYLPHIDES QUE FARA UMA APRESENTACAO SRTISTICA COMO CONVIDADA NO NO III CONEXAO TEATRO E DANCA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA PREPARATORIO DA ESCOLA DE DANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREPARATORIO ESCOLA DE DANCA DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/05/2023 | 2500.00 | 00020464061415 | MARIA CATARINA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO CONFORME O ITEM 5.1 DO EDITAL N 00042023 EM NONE DA SUPRA CITADA PROPONENTE DA OFICINA DE FORMACAO CULTURA OFICNA DE CROCHÊ QUE ACONTECERA NO CASARAO DO PADRE ATRAVES DA SECULT DETE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA MAIS (+) CULTURA | CULTURA CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/05/2023 | 5000.00 | 00007342924733 | EDUARDO PESSOA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO CONFORME O ITEM 5.1 DO EDITAL N 0042023 PROPONENTE DA OFICINA DE FORMACAO CULTURA OFICINA DE INTRODUCAO AO AUDIOVISUAL QUE ACONTECERA NO CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002440 | 10/05/2023 | 2350.20 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/05/2023 | 1500.00 | 00006495586426 | MARIA DA CONCEIÇÃO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/05/2023 | 1500.00 | 00004023396494 | LUCIENE ALBINO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/05/2023 | 3000.00 | 00039560597434 | JOSE CLOVIS DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/05/2023 | 1500.00 | 00013361689430 | MARCIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/05/2023 | 1500.00 | 00007025043435 | YVONE RAMOS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRENCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB REFERENTE A PREIMEIRA PARCELA CONFORME LEI MUNICIPAL N 22372022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/05/2023 | 694.35 | 00005273461448 | ROSELY FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 8162023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001572021 | 0002433 | 10/05/2023 | 264377.46 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0002436 | 10/05/2023 | 18685.04 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL A SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/05/2023 | 2460.00 | 08606709000147 | FEDERACAO PARAIBANA DE HANDEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO DAS EQUIPES CABEDELENSES DE HANDEBOL CATEGORIAS ADULTO MASCULINO E FEMININO PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO PARAIBANO DE HANDEBOL2023 ATRAVES DA SEJEL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002412 | 10/05/2023 | 1458.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPLAH DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/05/2023 | 208751.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A COBRANCA DRP MAIO2023 DO CONTRATO FINISA N 055250695 FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | URBANIZAR A ORLA MARITIMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0002428 | 10/05/2023 | 849340.71 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA URBANIZACAO DO ACESSO AO DIQUECABEDELOPB RELATIVO AO CONVVENIO DO FINISA N 0039.006.000710280 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0002434 | 10/05/2023 | 455468.89 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 MEDICAO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO GRANITICA E DRENAGEM NA RUA RAUL DE SOUZA CARVALHO NO BAIRRO CAMBOINHA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002413 | 10/05/2023 | 10600.98 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAM DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | APOIAR AS ATIVIDADES LIGADAS A PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0002447 | 11/05/2023 | 29200.00 | 00030843260459 | MARIA ARIOSVANDA COSTA MOURA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA APOIANDO AS ATIVIDADES LIGADAS A PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | EXECUTAR URBANIZACAO EM AREAS DE INTERESSES TURISTICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002451 | 11/05/2023 | 70270.24 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONTRUTORA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA OBRA DE REVITALIZACAO DO ANTIGO ESPACO CENTER LANCHE NO CENTRO DA CIDADE DE CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00052023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/05/2023 | 1124.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E TAXA DE COMBEIROS2023 DO VEICULO DE PLACA KHJ6G92 PERTENCENTE A SEINFRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/05/2023 | 443.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E TAXA DE COMBEIROS2023 DO VEICULO DE PLACA MOO1317 PERTENCENTE A DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0002446 | 11/05/2023 | 1039.50 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AO EVENTO XVII CORRIDA TIRADENTES REALIZADO PELA SEJEL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR JOGOS ESCOLARES E PARAESOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0002450 | 11/05/2023 | 3071.80 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE SOM TIPO IV DESTINADO AO EVENTO JOGOS ESCOLARES E PARESCOLARES 2023 NO GINASIO POLIESPORTIVO NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SEJEL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002444 | 11/05/2023 | 945.18 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRANS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0002448 | 11/05/2023 | 1263.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AO EVENTO III ENCONTRO DA UNIAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DE CABEDELO NA QUADRA DA CAMPINA DA VILA NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002454 | 11/05/2023 | 842.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS DESTINADOS AO EVENTO III ENCONTRO DA UNIAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DE CABEDELO NA QUADRA DA CAMPINA DA VILA NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/05/2023 | 4208.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO ELES CASA INVADIDA COMUNIDADE DO PLASTICO GALPAO COMUNITARIO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CASA DA CIDADANIA EM REFERÊNCIA AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/05/2023 | 842.56 | 09242913000199 | CHAVES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ISS CONFORME PROCESSO N 3.7322023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000352023 | 0002452 | 11/05/2023 | 490.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOBINAS TERMICAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEREC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002456 | 11/05/2023 | 368.40 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS 5X5 DESTINADO AO EVENTO RECEPCAO DE MULHERES EM TRATAMENTO DE CANCER DO INSTITUTO PODEROSAS EM ACAO NO PARQUE TURISTICO NA PRAIA DO JACARE NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SETUR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002445 | 11/05/2023 | 1864.72 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 11/05/2023 | 778.84 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DOS EXECUTADOS MARIA DE FATIMA BRAGA FERNANDES e outros e IRRIGANORIRRIGACAO DO NORDESTE IND E COMERCIO LTDA ME CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002453 | 11/05/2023 | 655186.56 | 04814098000171 | EDNALDO TRANSPORTES-EDNALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS NO PERIODO DE 08052023 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0002458 | 11/05/2023 | 1672.50 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002481 | 12/05/2023 | 62.28 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O ANO LETIVO 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892018 | 0002483 | 12/05/2023 | 15000.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRETACAO DE SERVICO DE FRETAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO ONIBUS DESTINADO A SUPRIR A NECESSIDADE EM EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 12/05/2023 | 1185.28 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DOS EXECUTADOS VILLA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA – ME RIVALDO ALVES DE CARVALHO E VERTICAL ENGENHARIA LTDA ME CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 12/05/2023 | 281.00 | 00046740139415 | ROSILANI ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETROATIVO DE QUINQUENIO DA SERVIDORA ACIMA CITADA CONFORME PROCESSO N 2.6532023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002479 | 12/05/2023 | 5298.14 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DA RECEITA DESSE MUNICIPIO CONFOME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 12/05/2023 | 643.45 | 09221375000156 | CABEDELO CARTORIO DE PROT. E REG. DE TITULOS E DOCUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N 060941958 DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0002470 | 12/05/2023 | 522.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE UMA PLACA DE SINALIZACAO EXTERNA FACHADA DESTINADA A CASA DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA MAIS (+) CULTURA | CULTURA CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 12/05/2023 | 2500.00 | 00015551027430 | KETHLY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A APOIO FINANCEIRO CONFORME O ITEM 5.1 DO EDITAL N°0042023 PARA MINISTRACAO DE AULA DE BALLET CLASSICO PARA CONVIDADA DA TURMA BABY DA ESCOLA DE DANCA DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 12/05/2023 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO CASARAO DO PADRE CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0002462 | 12/05/2023 | 14906.66 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL A AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892018 | 0002475 | 12/05/2023 | 10000.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRETACAO DE SERVICO DE FRETAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO ONIBUS DESTINADO A SUPRIR A NECESSIDADE EM EVENTOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000422021 | 0002465 | 12/05/2023 | 5140.23 | 01976704000167 | SYNCTECH SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB PARA O SITE OFICIAL DA PREFEITURA www.cabedelo.pb.govbr RELATIVO AO PERIODO DE 190623 A 311223 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Empregabilidade | GERACAO EMPREGO E RENDA | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002469 | 12/05/2023 | 958.49 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE PALCO 6X6 PARA O EVENTO SEMANA DO MEI EM CABEDELO ATRAVES DA SEDEP CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Empregabilidade | GERACAO EMPREGO E RENDA | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0002471 | 12/05/2023 | 1058.60 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOM TIPO II DESTINADO AO EVENTO SEMANA DO MEI EM CABEDELO REALIZADO PELA SEDEP CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Empregabilidade | GERACAO EMPREGO E RENDA | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0002477 | 12/05/2023 | 297.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AO EVENTO SEMANA DO MEI EM CABEDELO REALIZADO PELA SEDEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892018 | 0002461 | 12/05/2023 | 30000.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FRETAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO ONIBUS DESTINADO A SUPRIR A NECESSIDADE EM EVENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992019 | 0002473 | 12/05/2023 | 535.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE DISCIPLINADORES PARA O EVENTO CARAVANA DO ESPORTE REALIZADO PELA SEJEL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002474 | 12/05/2023 | 958.49 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO DESTINADO AO EVENTO CARAVANA DO ESPORTE REALIZADO PELA SEJEL NA QUADRA POLIESPORTIVO DO RENASCER III NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0002476 | 12/05/2023 | 594.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE BANHEIRO DO EVENTO CARAVANA DO ESPORTE REALIZADO PELA SEJEL CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 12/05/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPESAS COM PAGAMENTO PARA PROJETO DE REMEMBRAMENTO DOS LOTES 05 E 06 DA QUADRA S LOTEAMENTO RECANTO DO POCO PASSANDO A SERDENOMINADO LOTE 06A DA QUADRA S COM UMA AREA TOTAL DE 1.05000m²LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CABEDELOPB TECNICO RESPONSAVELWELLINGTON ARAuJO DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842022 | 0002478 | 12/05/2023 | 3295.16 | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AEREA TRECHO JPABSB GRUJPA EM FAVOR DO SERVIDOR HITTLER CAVALCANTE NOBREGA NEVES COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO WEBSUMMIT RIOMAIOR CONFERENCIA DE TECNOLOGIA DO MUNDO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0002460 | 12/05/2023 | 16169.00 | 00000327670487 | ALIRIO TRINDADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CREUZA JOSEFA MORATO 355 EC203 SAN PATRICK EMPRESARIAL LTO BELA VISTA II QUADRA24 LOTEIM INTERMARES NESTE MUNICIPIO O QUAL FUNCIONARA A SECRETARIA DE ACAO GOVERNAMENTAL RELATIVO AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062022 | 0002466 | 12/05/2023 | 849337.56 | 00749205000174 | CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DA 3 MEDICAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA BACIA DO PORTAL DO POCO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO N 0552506952021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00432022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002468 | 12/05/2023 | 80040.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE RACAO ANIMAL PARA ACLINICA DE BEMESTAR ANIMAL DE CABEDELO EM CONSONANCIA COM A LEGISLACAO PERTINENTE LEI N 12.3052010 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAM DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002482 | 12/05/2023 | 12326.32 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESSE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002487 | 15/05/2023 | 20842.00 | 02527531000162 | CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ACLINICA DE BEMESTAR ANIMAL DE CABEDELO EM CONSONANCIA COM A LEGISLACAO PERTINENTE LEI N 12.3052010 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAM DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002488 | 15/05/2023 | 995.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 15/05/2023 | 115.18 | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO DE UMA EDIFICACAO MULTIFAMILIAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032021 | 0002494 | 15/05/2023 | 467208.33 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETIM DE MEDICAO N 4FINALRECURSO FEDERALSEGUNDA ETAPA DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1025224972015 820010 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00012021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 15/05/2023 | 80.00 | 00096520566420 | IRENILDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 05 MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE AREIA PB COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O GRUPO DE CAA PUÊRA SEMENTE CRIOULA PARA EVENTO 6 HORAS DE RODADA DE CAPOEIRA ONDE IRA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE CABEDELO NO DIA 02042023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002485 | 15/05/2023 | 191.70 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO CARAVANA DO ESPORTE REALIZADO PELA SEJEL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 15/05/2023 | 100000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com publicacao no diario oficial do Estado no exercicio financeiro de 2023 com materias de interesse publico deste municipio debitado da conta 125962. Conforme documento anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CABEDELO, CIDADE DE PAZ | REAPARELHAR A GUARDA METROPOLITANA DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000582023 | 0002492 | 15/05/2023 | 1950.00 | 23108614000197 | COMANDOS DE ELITE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MILITARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DETECTOR DE METAIS PORTATIL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDADANIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 15/05/2023 | 20000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. 125962 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 15/05/2023 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS EM FAVOR DA SR LUCIANI CARMEM FERNANDES DE ALMEIDA CONFORME PROCESSO N 080450805.2020.8.15.0731E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0002490 | 15/05/2023 | 552.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA DE SINALIZACAO EXTERNA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0002496 | 16/05/2023 | 2760.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PLACAS DE SINALIZACAO EXTERNA DESTINADAS A DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002499 | 16/05/2023 | 2590.00 | 13501014000130 | MAIS PROMO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA EVENTOS DA SEDUC CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0002503 | 16/05/2023 | 588.28 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA EVENTOS DA SEDUC CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 16/05/2023 | 73.00 | 00003622468408 | NIELMA NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 9.6342021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 16/05/2023 | 73.00 | 00003622468408 | NIELMA NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS CONFORME PROCESSO N 9.6342021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 16/05/2023 | 1053.44 | 00011505004411 | MARIA RAFAELA DA COSTA SIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME PROCESSO N 3.9702023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 16/05/2023 | 2121.80 | 00003208170408 | GISELIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE RPV DECORRENTE DA ACAO DE MANDADO DE SEGURANCA N PROCESSO 080232248.2016.8.15.0731 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 16/05/2023 | 1232.57 | 00001000558428 | ZENILDO GONÇALVES DE MENDONÇA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME PROCESSO N° 080056429.2019.8.15.0731 E DOSUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 16/05/2023 | 86.49 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DO EXECUTADO NMS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 16/05/2023 | 270.96 | 09123027000146 | CINEP COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA E LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE A HOBORARIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME PROCESSO N° 080322578.2019.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 16/05/2023 | 7300.83 | 00000867208481 | IRINA NUNES CABRAL DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N° 082830925.2017.8.15.2001 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 16/05/2023 | 2489.10 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DOS EXECUTADOSGLAUCIO RABELO BANDEIRA EDME PALMEIRA BRAGAJOAQUIM ELIAS DE ASSIS MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOSLTDA ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA VALDEMIR E GOMES GRAMADOS ESPORTIVOS E PAISAGISTICA DE AREAS VERDES LTDA ME CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 16/05/2023 | 632.69 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N° 0803035 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 16/05/2023 | 632.69 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N° 080303581.2020.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 16/05/2023 | 15000.00 | 00007477881463 | EDUARDO VICTOR CANDIDO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO CONFORME ITEM 5.1 DO EDITAL N 0072023 COM A APRESENTACAO DA QUADRILHA JUNINA LIMOEIRO PARA COMPOR A PROGRAMACAO CULTURAL DO V ARRAIA DO LITORA 2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 16/05/2023 | 10000.00 | 00009780541489 | JAILSON NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO CONFORME ITEM 5.1 DO EDITAL N 0072023 COM A APRESENTACAO DA QUADRILHA JUNINA VIANA PARA COMPOR A PROGRAMACAO CULTURAL DO V ARRAIA DO LITORA 2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002019 | 0002506 | 16/05/2023 | 297.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADO AO EVENTO LANCAMENTO DA PROGRAMACAO ARRAIA DO LITORAL 2023 NO CASARAO DO PADRE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CABEDELO + CRIATIVA | PROGRAMA MUNICIPAL DE ECONOMIA CRIATIVA - CABEDELO + CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0002509 | 16/05/2023 | 50000.00 | 09139551000105 | SEBRAE-SERVIÇOS DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AS ACOES DE QUALIFICACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA NO MUNICIPIO DE CABEDELO PARA O ANO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 16/05/2023 | 100.00 | 00008135862407 | JESSICA ELIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 16/05/2023 | 100.00 | 00010748923489 | FLAVIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 16/05/2023 | 100.00 | 00003779663473 | VERONICA AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 16/05/2023 | 100.00 | 00070666899410 | SARA EVANGELISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 16/05/2023 | 100.00 | 00006154365446 | NATALIA DO NASCIMENTO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 16/05/2023 | 100.00 | 00011665014423 | LUANA VICHOLE TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 16/05/2023 | 1108.89 | 00003440213439 | REGINA MARIA CAMPOS YASBEK | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 11.4712022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 16/05/2023 | 649.35 | 00005273461448 | ROSELY FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 8162023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 16/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO PROJETO REFERENTE A COMBATE A INCENDIO DA FESTA DE SAO JOAO PALCO CENTRAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000542023 | 0002548 | 17/05/2023 | 5140.00 | 48272164000102 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UMA PORTA DE VIDRO E SEUS ACESSORIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDE DO PROCON MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002534 | 17/05/2023 | 954.18 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRANS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 17/05/2023 | 220.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME CHAVEIRO CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE CARCACA COM PILHA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFQ5B97 E ABERTURA DE PORTA TUBULAR DESTINADO A SETRANS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Empregabilidade | GERACAO EMPREGO E RENDA | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002533 | 17/05/2023 | 184.24 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDA 5X5 DESTINADOS AO EVENTO SEMANA DO MEI EM CABEDELO REALIZADO PELA SEDEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 17/05/2023 | 600.00 | 00005521665455 | IALLYSON DA SILVA DORNELAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA PREMIACAO DE 2 LUGAR DA MODALIDADE VOLEI DE PRAIA DO DIA DO TRABALHADOR FESTIVAL ESPORTIVO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 17/05/2023 | 700.00 | 00066175003772 | JOEL DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA PREMIACAO DE 2 LUGAR DA MODALIDADE CAMBIO DO DIA DO TRABALHADOR FESTIVAL ESPORTIVO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 17/05/2023 | 1000.00 | 00000875767087 | VALMOR KNIPHOFF DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA PREMIACAO DE 1 LUGAR DA MODALIDADE CAMBIO DO DIA DO TRABALHADOR FESTIVAL ESPORTIVO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 17/05/2023 | 1000.00 | 00005862651470 | CARLA CAROLINE DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA PREMIACAO DE 1 LUGAR DA MODALIDADE FUTEBOL DE AREIA DO DIA DO TRABALHADOR FESTIVAL ESPORTIVO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 17/05/2023 | 700.00 | 00002949746446 | DENYVER ROMUALDO DE SOUTO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO REFERENTE A PREMIACAO DE 2 LUGAR DA MODALIDADE FUTSAL NO DIA DO TRABALHOR FESTIVAL ESPORTIVO2023 REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2023 NA PRAIA DE MIRAMAR CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR JOGOS ESCOLARES E PARAESOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002536 | 17/05/2023 | 1739.11 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDA TELAO DE LED E CHUVA DE PAPEL DESTINADO AO EVENTO JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2023 REALIZADO PELA SEJEL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002539 | 17/05/2023 | 1105.44 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDA 5X5 PARA O EVENTO CARAVANA DO ESPORTE NA QUADRA POLIESPORTIVA DO RENASCER III REALIZADO PELA SEJEL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 17/05/2023 | 600.00 | 00004322741460 | NIALYSSON LUIZ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA PREMIACAO DE 2 LUGAR DA MODALIDADE FUTEVOLEI DE PRAIA DO DIA DO TRABALHADOR FESTIVAL ESPORTIVO NA PRAIA DE MIRAMAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0002546 | 17/05/2023 | 1058.60 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO CARAVANA DO ESPORTE NA QUADRA POLIESPORTIVA DO RENASCER III REALIZADO PELA SEJEL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 17/05/2023 | 750.00 | 00012140847458 | HUDSON DA SILVA ROSENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA PREMIACAO DE 1 LUGAR DA MODALIDADE VOLEI DE PRAIA DO DIA DO TRABALHADOR FESTIVAL ESPORTIVO NA PRAIA DE MIRAMAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 17/05/2023 | 1000.00 | 00001595066462 | ROSEANO FERNANDES GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA PREMIACAO DE 1 LUGAR DA MODALIDADE FUTSAL DO DIA DO TRABALHADOR FESTIVAL ESPORTIVO NA PRAIA DE MIRAMAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 17/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE A ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA MEMORIA DE CALCULO MEMORIAL DESCRITIVO ESPECIFICACAO TECNICA CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO DA OBRA DE URBANIZACAO DA PRAIA DE INTERMARES NO MUNICIPIO DE CABEDELO RESPONSAVEL TECNICO TIAGO MEIRA VILLAR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 17/05/2023 | 100.00 | 00010866762469 | ANDREIA MONTEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 17/05/2023 | 100.00 | 00070811566498 | ELVIS LEANDRO DA SILVA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 17/05/2023 | 2400.00 | 00070675279453 | CYNTIA DENIZE SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACESAS DESPESAS COM CONCESSAO DE 30TRÊS DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BELO HORIZONTEMG COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SUAS360 EVENTO VOLTADO AOS TRABALHADORES GESTORES E TECNICOS DO SUAS MAS TAMBEM PARA AQUELES PROFISSIONAIS QUE QUEREM TRABALHAR NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM NOSSO PAIS NOS DIAS 21 A 24052023 CONFORME DOCUEMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 17/05/2023 | 4208.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SENDO ELES CASA INVADIDA COMUNIDADE DO PLASTICO GALPAO COMUNITARIO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CASA DA CIDADANIA EM REFERÊNCIA AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 17/05/2023 | 2400.00 | 00099306557434 | VIVIANE GONÇALVES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACESAS DESPESAS COM CONCESSAO DE 30TRÊS DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BELO HORIZONTEMG COM OBJETIVO DEACOMPNAHAR A SECRETARIA DA SEMAS PARA PARTICIPAR DO SUAS360 EVENTO VOLTADO AOS TRABALHADORES GESTORES E TECNICOS DO SUAS MAS TAMBEM PARA AQUELES PROFISSIONAIS QUE QUEREM TRABALHAR NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM NOSSO PAIS NOS DIAS 21 A 24052023 CONFORME DOCUEMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0002522 | 17/05/2023 | 1058.60 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO II DESTINADO AO EVENTO LANCAMENTO DA PROGRAMACAO DO ARRAIA DO LITORAL 2023 NO CASARAO DO PADRE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002532 | 17/05/2023 | 1053.27 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TELAO DE LED DESTINADO AO EVENTO LANCAMENTO DA PROGRAMACAO DO ARRAIA DO LITORAL 2023 NO CASARAO DO PADRE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMNETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 17/05/2023 | 15000.00 | 00005208261405 | BLACKOUT BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO CONFORME O ITEM 5.1 DO EDITAL N 0072023 COM A APRESENTACAO DA QUADRILHA JUNINA EXPRESSO DO LITORAL PARA COMPOR A PROGRAMACAO CULTURAL DO V ARRAIA DO LITORAL 2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 17/05/2023 | 6000.00 | 00091876591404 | MARIA LÚCIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO CONFORME ITEM 5.1 DO EDITAL N 0062023 COM A APRESENTACAO DO GRUPO DE FORRO PE DE SERRA JAIR NOSSO XOTE PARA COMPOR A PROGRAMACAO CULTURAL DO V ARRAIA DO LITORA 2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 17/05/2023 | 3543.62 | 00004793583466 | ROBERTA GAMA SOUZA DE LUNA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE RPV DECORRENTE DA ACAO ANULATORIA DE ATO ADMNISTRATIVO CONFORME N PROCESSO 000157942.2014.8.15.0731 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 17/05/2023 | 856.76 | 00008917358799 | HELEN GLEICE LOPES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE RPV DECORRENTE DA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA N PROCESSO 080000135.2019.8.15.0731 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 17/05/2023 | 3543.62 | 00004793583466 | ROBERTA GAMA SOUZA DE LUNA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERNETE AOS HONORARIOS SUCUNBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 000157942.2014.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 17/05/2023 | 1999.11 | 00009282922740 | TIAGO OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV REFERENTE A ACAO DE CUMPRIMENTO DE SETENCA CONFORME PROCESSO N 080000135.2019.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 17/05/2023 | 543.10 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DOS EXECUTADOS HIDRAULDIESEL SERVICOS HIDRAULICOS LTDA – EPP E INCA ENGENHARIA LTDA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 17/05/2023 | 100000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de PASEP no exercicio financeiro de 2023 debitado da conta 25771 conforme documento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002524 | 17/05/2023 | 15144.00 | 33682705000195 | TGM GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA VIABILIZAR O PROJETO EDUCAR PARA CRESCER OBJETIVANDO PROVER A CAPACITACAO E CONSULTORIA AS REDES PUBLICAS DE ENSINO COM FOCO NA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002525 | 17/05/2023 | 425126.67 | 16951665000110 | RB GRAFICA DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA VIABILIZAR O PROJETO EDUCAR PARA CRESCER OBJETIVANDO PROVER A CAPACITACAO E CONSULTORIA AS REDES PUBLICAS DE ENSINO COM FOCO NA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002528 | 17/05/2023 | 376593.80 | 10425286000100 | FORTE GRÁFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA VIABILIZAR O PROJETO EDUCAR PARA CRESCER OBJETIVANDO PROVER A CAPACITACAO E CONSULTORIA AS REDES PUBLICAS DE ENSINO COM FOCO NA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002529 | 17/05/2023 | 345731.50 | 11461719000146 | DECK GRÁFICA E EDITORA - EIRELE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA VIABILIZAR O PROJETO EDUCAR PARA CRESCER OBJETIVANDO PROVER A CAPACITACAO E CONSULTORIA AS REDES PUBLICAS DE ENSINO COM FOCO NA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0002556 | 17/05/2023 | 11055.50 | 27274937000101 | ALBERTO PAULINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPERMEABILIZACAO DE PAREDE E CONSTRUCAO DE CALCADA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRACAS CARLOS REZENDE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00122023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 18/05/2023 | 1000.00 | 00096474327472 | CACILDA MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 20 DUAS DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SAO PAULOSP COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO PARAIBA DAY O EVENTO SERA UMA OPORTUNIDADE DE PROMOCAO DO DESTINO RESERVADO EXCLUSIVAMENTE A PARAIBA PARA APRESENTACAO DAS PONTENCIALIDADES TURISTICAS A APROXIMADAMENTE 100 TRIPULANTES AGENTES DE VIAGENS QUE REALIZEM O ATENDIMENTO AO CLIENTE FINAL E AOS AGENTES DE VIAGENS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 18/05/2023 | 136.66 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DOS EXECUTADOS FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA e outros CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 18/05/2023 | 2276.40 | 00002506068449 | CARLOS ALBERTO PINTO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE RPV DECORRENTE DE PAGAMENTOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS N 080046003.2020.8.15.0731 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002559 | 18/05/2023 | 4558.14 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO DESTINADO AO EVENTO LANCAMENTO DA PROGRAMACAO DO ARRAIA DO LITORAL 2023 NO CASARAO DO PADRE NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892018 | 0002566 | 18/05/2023 | 10000.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE FRENTAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIOONIBUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EM EVENTOS DA SECULT DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000502023 | 0002564 | 18/05/2023 | 17584.00 | 21883166000173 | MERITO BRINDES E PREMIAÇÕES-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDALHAS MOEDAS E OUTROS ITENS DE CONDECORACAO DA GUARDA METROPOLITANA DE CABEDELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SSM POR OCASIAO DOS 40 ANOS DE CRIACAO DA GUARDA METROPOLITANA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000042020 | 0002557 | 18/05/2023 | 41376.52 | 00018456901415 | JOSENALDO RAMOS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA. TEREZINHA COSTA 156 RECANTO DO POCO NESTE MUNICIPIO O QUAL FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS RELATIVO AO PERIODO DE 0904 A 31122023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 18/05/2023 | 1598.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRICAO EM FAVOR DAS SERVIDORAS CYNTIA DENIZE SILVA CORDEIRO E VIVIANE GONCALVES DE MENEZES QUE IRA PARTICIPAR DO EVENTO SUAS360GESTAO IMPACTO E CIDADANIA UM EVENTO VOLTADO AOS TRABALHADORES GESTORES E TECNICOS DO SUAS MAS TAMBEM PARA AQUELES PROFISSIONAIS QUE QUEREM TRABALHAR NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM NOSSO PAIS NA CIDADE DE MINAS GERAISMG NOS DIAS 22 E 23052023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0002576 | 18/05/2023 | 352500.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS INDIVIDUOS E FAMILIAS RM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 18/05/2023 | 300.00 | 00085366064449 | KLEBER DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE 2 LUGAR DA MODALIDADE BIRIBA NO DIA DO TRABALHADOR FESTIVAL ESPORTIVO2023 REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2023 NA PRAIA DE MIRAMAR CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 18/05/2023 | 700.00 | 00010107678446 | EDUARDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA PREMIACAO DE 2 LUGAR DA MODALIDADE FUTEBOL DO DIA DO TRABALHADOR FESTIVAL ESPORTIVO NA PRAIA DE MIRAMAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 18/05/2023 | 400.00 | 00032512589404 | GILBERTO REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE 1 LUGAR DA MODALIDADE BIRIBA NO DIA DO TRABALHADOR FESTIVAL ESPORTIVO2023 REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2023 NA PRAIA DE MIRAMAR CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 18/05/2023 | 750.00 | 00001343176450 | RAMON PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO E 1 LUGAR DA MODALIDADE VOLEI DE PRAIA NO DIA DO TRABALHADOR FESTIVAL ESPORTIVO2023 REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2023 NA PRAIA DE MIRAMAR CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0002579 | 18/05/2023 | 297.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AO EVENTO VILA SPORTEFESTIVAL DE PRÊMIOS REALIZADO PELA SEJEL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002580 | 18/05/2023 | 184.24 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDA DESTINADO AO EVENTO VILA SPORTEFESTIVAL DE PRÊMIOS REALIZADO PELA SEJEL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000612023 | 0002577 | 18/05/2023 | 7260.00 | 41199779000101 | MAGAZINE LIMA PONTES-SANDRO MAGNO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS ALUNOSATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DE CABEDELO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 18/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CARGO E FUNCAO RESPONSAVEL TECNICO KLIVIA CRISTINA DA MATA ARAUJO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032019 | 0002578 | 18/05/2023 | 263152.83 | 40829988000110 | CAMARÁ AMBIENTAL-EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO REAJUSTE E REPACTUAR AO CONTRATO N 00257220 RELATIVO AO AJUSTE DOS MESES JANFEVMAR2023 CONFORME DECIMO TERMO ADITIVO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | APOIAR AS ATIVIDADES LIGADAS A PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 18/05/2023 | 500.00 | 00005372431431 | LEANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE 1 LUGAR NA 2 ETAPA DO CAMPEONATO AMADOR DE EMBARCACOES ARTESANAIS E VELA PROJETO VELEJAR 2023 REALIZADA NA PRAIA DE MIRAMAR CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | APOIAR AS ATIVIDADES LIGADAS A PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 18/05/2023 | 200.00 | 00009725173406 | JOAB BAROSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE 3 LUGAR NA 2 ETAPA DO CAMPEONATO AMADOR DE EMBARCACOES ARTESANAIS A VELA PROJETO VELEJAR 2023 REALIZADA NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | APOIAR AS ATIVIDADES LIGADAS A PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 18/05/2023 | 150.00 | 00001004789483 | JADSON LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE 4 LUGAR NA 2 ETAPA DO CAMPEONATO AMADOR DE EMBARCACOES ARTESANAIS A VELA PROJETO VELEJAR 2023 REALIZADA NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | APOIAR AS ATIVIDADES LIGADAS A PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 18/05/2023 | 150.00 | 00011650929480 | ROMÁRIO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE 5 LUGAR NA 2 ETAPA DO CAMPEONATO AMADOR DE EMBARCACOES ARTESANAIS A VELA PROJETO VELEJAR 2023 REALIZADA NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | IMPLANTACAO DE UNIDADE DE RECEPCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DO PESCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002570 | 18/05/2023 | 47376.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ITENS DE INOX DIRECIONADOS AO SETOR DE PRODUCAO PARA IMPLANTACAO DA UNIDADE DE RECEPCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DO PESCADO NO RENASCER III NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | APOIAR AS ATIVIDADES LIGADAS A PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 18/05/2023 | 300.00 | 00004331334490 | VALDEMIR VIRGOLINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE 2 LUGAR NA 2 ETAPA DO CAMPEONATO AMADOR DE EMBARCACOES ARTESANAIS A VELA PROJETO VELEJAR 2023 REALIZADA NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000682022 | 0002586 | 19/05/2023 | 67816.00 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORETIVOS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE DE RESPONSABILIDADE DA SEJEL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 19/05/2023 | 3546.98 | 00003983470424 | ALEXANDRE CASTOR DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV REFERENTE A PAGAMENTO TOTAL ATUALIZADO DA EXECUCAO CONFORME PROCESSO N 080046003.2020.8..15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 19/05/2023 | 5357.06 | 00003262903469 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME N° 080540737.2019.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 19/05/2023 | 4554.12 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTACAO DE VALORES DOS SERVIDORES DA FOPAG DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0002583 | 19/05/2023 | 15000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS VEICULOS A DISPOSICAO E LOCADOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC AQUISICAO DE PECAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU RECUPERAR AS UNIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202021 | 0002585 | 19/05/2023 | 18471.21 | 19455512000170 | RL2-CONSTRUÇÕES, ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4 MEDICAO FINAL DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPOTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZELDA LIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00322022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202021 | 0002589 | 22/05/2023 | 37944.81 | 19455512000170 | RL2-CONSTRUÇÕES, ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 8 MEDICAO FINAL DOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZELDA LIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00322022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052023 | 0002605 | 22/05/2023 | 19942.67 | 19455512000170 | RL2-CONSTRUÇÕES, ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA EOU ARQUITETURA PARA ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE IMPLANTACAO DE CRECHE COM AREA CONSTRUIDA DE 612M2 COM EDIFICACAO TERREA E ESTACIONAMENTO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052023 | 0002610 | 22/05/2023 | 19942.67 | 19455512000170 | RL2-CONSTRUÇÕES, ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA EOU ARQUITETURA PARA ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE IMPLANTACAO DE CRECHE COM AREA CONSTRUIDA DE 612M2 COM EDIFICACAO TERREA E ESTACIONAMENTO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 22/05/2023 | 171.11 | 00013381968807 | MARILDA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 7.7552020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 22/05/2023 | 73.00 | 00003622468408 | NIELMA NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS CONFORME PROCESSO N 9.6342021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0002621 | 22/05/2023 | 365.20 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE 01UM PONTO ADICIONAL DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 23072023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 22/05/2023 | 433.57 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DOS EXECUTADOS JOSILENE MARIA DOS SANTOS e outros CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 22/05/2023 | 393.26 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DOS EXECUTADOS EUDES DE ARRUDA BARROS FILHO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 22/05/2023 | 90.59 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DOS EXECUTADOS IMOBILIARIA NOVO RUMO LTDA ME CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 22/05/2023 | 128.98 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DOS EXECUTADOS INES MARIA DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 22/05/2023 | 433.57 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DOS EXECUTADOS PAULO MOREIRA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 22/05/2023 | 102.10 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DOS EXECUTADOSVERTICAL ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 22/05/2023 | 320.00 | 00032461771472 | YUSSEF ASEVEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 10UMA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO DA 1 PLENARIA DO FPATPBFORUM PERMANENTE DE ADMNISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA NOS DIAS 25 E 26052023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 22/05/2023 | 1286.54 | 00007242123453 | SELMA VIEIRA QUEIROZ | VALOR QUE SEW EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE IPTUTCR PAGO ENDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO N 4.8122023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 22/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIADE TECNICA REFERENTE A ELABORACAO DE PGRCC PARA OBRA DE URBANIZACAO DA ORLA NO BAIRRO DE INTERMARES NO MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000592023 | 0002620 | 22/05/2023 | 3390.00 | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA DRONES DESTINADA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 22/05/2023 | 2500.00 | 00002718892412 | ADAIR DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE APOIO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO EM NOME DO PROPONENTE DO GRUPO TEORIA E MASSA QUE SE APRESENTARA NO ARRAIA DO LITORAL 2023 ATRAVES DA SECULT CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 22/05/2023 | 6000.00 | 00009537460460 | LUCIMERY MARIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE APOIO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO EM NOME DO PROPONENTE DO GRUPO FORRO PE DE SERRA FORRO DO COMPASSO QUE SE APRESENTARA NO ARRAIA DO LITORAL 2023 ATRAVES DA SECULT CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 22/05/2023 | 2500.00 | 00060191287415 | NATIEL DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE APOIO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO EM NOME DO PROPONENTE DO GRUPO GLAUBER SANTOS QUE SE APRESENTARA NO ARRAIA DO LITORAL 2023 ATRAVES DA SECULT CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 22/05/2023 | 2500.00 | 00001072328470 | MARCELO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO CONFORME O ITEM 5.1 DO EDITAL N 0062023 PROPONENTE DO GRUPO JAIR FORROZEIRO QUE SE APRESENTARA NO ARRAIA DO LITORAL 2023 CONFORME PROGRAMACAO ESTABELECIDA PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 22/05/2023 | 6000.00 | 00085345709491 | JOSIAS SEVERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE APOIO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO EM NOME DO PROPONENTE DO GRUPO FORRO PE DE SERRA OS 3 AMIGOS DO FORRO QUE SE APRESENTARA NO ARRAIA DO LITORAL 2023 ATRAVES DA SECULT CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 22/05/2023 | 2500.00 | 00007296979402 | TATIELLY RENATA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO CONFORME O ITEM 5.1 DO EDITAL N 0062023 PROPONENTE DO GRUPO FORROZAO FATIMA SHOW QUE SE APRESENTARA NO ARRAIA DO LITORAL 2023 CONFORME PROGRAMACAO ESTABELECIDA PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA PREPARATORIO DA ESCOLA DE DANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREPARATORIO ESCOLA DE DANCA DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 22/05/2023 | 160.00 | 00007746527485 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 10UMA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM OBJETIVO DE BUSCAR E LEVAR ALUNAS DO STUDIO DE DANCA FERNANDA BARRETO PARA UMA APRESENTACAO DO III CONEXAO TEATRO E DANCA EM CABEDELOPB NOS DIAS 15 E 16042023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 22/05/2023 | 2500.00 | 00010522348440 | BRUNA MARQUES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE APOIO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO EM NOME DO PROPONENTE DO GRUPO FAROL DA PEDRA SECA QUE SE APRESENTARA NO ARRAIA DO LITORAL 2023 ATRAVES DA SECULT CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 22/05/2023 | 2500.00 | 00070303748435 | CAMILA RAQUEL NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE APOIO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO EM NOME DO PROPONENTE DO GRUPO BANDA CAMILLA SILVA QUE SE APRESENTARA NO ARRAIA DO LITORAL 2023 ATRAVES DA SECULT CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 22/05/2023 | 2500.00 | 00075342790468 | SERGIO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO CONFORME O ITEM 5.1 DO EDITAL N 0062023 PROPONENTE DO GRUPO BANDA PARADA LOUCA QUE SE APRESENTARA NO ARRAIA DO LITORAL 2023 CONFORME PROGRAMACAO ESTABELECIDA PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 22/05/2023 | 2500.00 | 00060327430478 | IVONETE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE APOIO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO EM NOME DO PROPONENTE DO GRUPO XAXADO INFANTIL DO RENASCER QUE SE APRESENTARA NO ARRAIA DO LITORAL 2023 ATRAVES DA SECULT CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 22/05/2023 | 2500.00 | 00010117506435 | WALACE FERNANDO SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO CONFORME O ITEM 5.1 DO EDITAL N 0062023 PROPONENTE DO GRUPO JULIANA E WALLACE QUE SE APRESENTARA NO ARRAIA DO LITORAL 2023 CONFORME PROGRAMACAO ESTABELECIDA PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 22/05/2023 | 2500.00 | 00032463472472 | MARIA JOSÉ GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE APOIO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO EM NOME DO PROPONENTE DO GRUPO COCO DA RODA E CIRANDA DO MESTRE BENEDITO QUE SE APRESENTARA NO ARRAIA DO LITORAL 2023 ATRAVES DA SECULT CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 22/05/2023 | 6000.00 | 00068655967491 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO CONFORME O ITEM 5.1 DO EDITAL N 0062023 PROPONENTE DO GRUPO FORRO PE DE SERRA ZE DO FORRO QUE SE APRESENTARA NO ARRAIA DO LITORAL 2023 CONFORME PROGRAMACAO ESTABELECIDA PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/05/2023 | 2500.00 | 00000984997423 | SORAYA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO CONFORME O ITEM 5.1 DO EDITAL N 0062023 PROPONENTE DO GRUPO QUADRILHA JUNINA PARAIBA QUE SE APRESENTARA NO ARRAIA DO LITORAL 2023 CONFORME PROGRAMACAO ESTABELECIDA PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 22/05/2023 | 3186.00 | 35438225000109 | VALTER VINICIUS CORREA LIMA-BARKU"S-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOTOR MERCURY E TROCA DE PECAS NO VEICULO DE FISCALIZACAO NAUTICA LANCHA OFICIAL DA SEMAM DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001652019 | 0002597 | 22/05/2023 | 70642.81 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE RADIOS DE COMUNICACAO DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO CERIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0002619 | 22/05/2023 | 1812.95 | 07631411000124 | MJ LOCACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CERIMONIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO CERIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000462023 | 0002625 | 23/05/2023 | 16200.00 | 48750436000124 | AG LAVANDERIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE LAVANDERIA DE TOALHAS DE MESA BANQUETES E FORROS DE CADEIRAS VISANDO ATENDER AO CALENDARIO DE EVENTOS E ATIVIDADES DO CERIMONIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000542023 | 0002639 | 23/05/2023 | 5140.00 | 48272164000102 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UMA PORTA DE VIDRO E SEUS ACESSORIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDE DO PROCON MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVACAO AMBIENTAL | CONSTRUIR O PARQUE NATURAL E HORTO MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0002629 | 23/05/2023 | 80192.04 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DO HORTO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00482022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 23/05/2023 | 459142.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE A A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA PAGA COM RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA CIP REFERENTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 23/05/2023 | 462383.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE A A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA PAGA COM RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA CIP REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 23/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE A FISCALIZACAO MANUTENCAO NA QUADRA DA PRACA DO ACAI LOCALIZADO NO BAIRRO DE INTERMARES NO MUNICIPIO DE CABEDELO RESPONSAVEL TECNICOKLIVIA CRISTINA DA MATA ARAUJO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA MAIS (+) CULTURA | CULTURA CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 23/05/2023 | 5000.00 | 00001043116494 | ADRIANO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO PARA A MINISTRACAO DO CURSO DE MUSICALIZACAO E RITMO DE DANCAS POPULARES QUE ACONTECERA NO POLO CULTURAL DA SECULT NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 23/05/2023 | 2500.00 | 00007691943466 | ANDERSON ANTONIO RAMOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO CONFORME O ITEM 5.1 DO EDITAL N 0062023 PROPONENTE DO GRUPO BANDA MAGIAS DA PAIXAO QUE SE APRESENTARA NO ARRAIA DO LITORAL 2023 CONFORME PROGRAMACAO ESTABELECIDA PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES COMUNITARIA VOLTADAS PARA AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000482023 | 0002643 | 23/05/2023 | 7408.39 | 10279003000160 | BRUNO NOBRE FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROJETO MARIA EMPREENDEDORA COORDENADO PELA SEPPM DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES COMUNITARIA VOLTADAS PARA AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000482023 | 0002644 | 23/05/2023 | 10000.00 | 10279003000160 | BRUNO NOBRE FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROJETO CINDERELA BAILE DE DEBUTANTES COORDENADO PELA SEPPM DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | URBANIZACAO DA ORLA DE MIRAMAR E FORMOSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032022 | 0002626 | 23/05/2023 | 810910.26 | 19455512000170 | RL2-CONSTRUÇÕES, ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 7 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE URBANIZACAO DA ORLA MARITIMA PONTA DE CAMPINA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO FINISA N 055250695 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00352022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002624 | 23/05/2023 | 3860.00 | 11921812000196 | LOKE BRINKE ENTRETENIMENTO EM EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA O LANCAMENTO DO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE REALIZADO PELA SEJUL NO BAIRRO DO RENASCER III NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 23/05/2023 | 750.00 | 00012140847458 | HUDSON DA SILVA ROSENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS DA PREMIACAO DE 1 LUGAR DA MODALIDADE FUTEVOLEI DO DIA DO TRABALHADOR FESTIVAL ESPORTIVO NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 23/05/2023 | 1000.00 | 00001595066462 | ROSEANO FERNANDES GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA PREMIACAO DE 1 LUGAR DA MODALIDADE FUTSAL DO DIA DO TRABALHADOR FESTIVAL ESPORTIVO NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 23/05/2023 | 700.00 | 00010107678446 | EDUARDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS DA PREMIACAO DO 2 LUGAR DA MODALIDADE FUTEBOL DO DIA DO TRABALHADOR EVENTO ESPORTIVO NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 23/05/2023 | 1000.00 | 00005862651470 | CARLA CAROLINE DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA PREMIACAO DE 1 LUGAR DA MODALIDADE DE FUTEBOL DE AREIA DO DIA DO TRABALHADOR FESTIVAL ESPORTIVO NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 23/05/2023 | 600.00 | 00005521665455 | IALLYSON DA SILVA DORNELAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA PREMIACAO DE 2 LUGAR DA MODALIDADE VOLEI DE PRAIA DO DIA DO TRABALHADOR FESTIVAL ESPORTIVO NA PRAIA DE MIMRAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 23/05/2023 | 600.00 | 00004322741460 | NIALYSSON LUIZ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA PREMIACAO DO 2 LUGAR DA MODALIDADE FUTEVOLEI DE PRAIA DO DIA DO TRABALHADOR FESTIVAL ESPORTIVO NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022021 | 0002638 | 23/05/2023 | 750000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DAS ACOES E EVENTOS INSTITUCIONAIS DESTA MUNICIPALIDADE ATRAVES DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS POR MEIO DE AGÊNCIAS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0002623 | 23/05/2023 | 676.96 | 07631411000124 | MJ LOCACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GAPRE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Formação de Recursos Humanos | VALORIZACAO DO SERVIDOR MUNICIPAL | CAPACITAR PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 23/05/2023 | 480.00 | 00005779036403 | PRISCILLA CARLOS CAMPOS REZENDE SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 15 UMA E MEIA DIARIAS DE VIAGENS A LOCALIDADE DE PATOSPB COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS NO QUAL A SECRETARIA FOI CONVIDADA PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE CABEDELOPBQUE SEDIARA O ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS DA EDUCACAO DO ANO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Formação de Recursos Humanos | VALORIZACAO DO SERVIDOR MUNICIPAL | CAPACITAR PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 23/05/2023 | 240.00 | 00006903674497 | FAGNER ALYSSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 15 UMA E MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE PATOSPB COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SR PRISCILLA C. C. REZENDE E O SECRETARIO ADJUNTO SR. JORDAN CARNEIRO DORNELAS TAVARES PARA PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS NOS DIAS 1 E 2 062023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Formação de Recursos Humanos | VALORIZACAO DO SERVIDOR MUNICIPAL | CAPACITAR PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 23/05/2023 | 480.00 | 00010327438401 | JORDAN CARNEIRO DORNELAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 15 UMA E MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE PATOSPB COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A SECRETARIA DE EDUCACAO NO XIII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS NOS DIAS 1 E 2 062023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002656 | 24/05/2023 | 356383.60 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N 2528 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA VIABILIZAR O PROJETO EDUCAR PARA CRESCER OBJETIVANDO PROVER A CAPACITACAO E CONSULTORIA AS REDES PUBLICAS DE ENSINO COM FOCO NA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 24/05/2023 | 7132.31 | 00013213639400 | DEBORA FAUSTINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO VALOR TOTAL ATUALIZADO DA EXECUCAO CONFORME PROCESSO N 080243356.2021.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 24/05/2023 | 325501.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A ARRECADACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002653 | 24/05/2023 | 48753.20 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SELEL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 24/05/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RRT REFERENTE AO PROJETO DA ORLA DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO RODRIGO MARTINES MOREIRA DE LIMA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 24/05/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RRT REFERENTE AO PROJETO DA ORLA DE FORMOSA NESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO RODRIGO MARTINES MOREIRA DE LIMA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000632023 | 0002648 | 24/05/2023 | 8400.00 | 28687889000146 | PEDRO AUGUSTO OLIEVIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE TENDA PIRAMIDAL QUADRADA MEDINDO 50X50 MT DESTINADA A SECRETARIA DDE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 24/05/2023 | 42.10 | 00050413503453 | ROBSON ROGÉRIO ALEXANDRE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL REGISTRADO SOB MATRICULA N 27314 REFERENTE AO LOTE 06 DA QUADRA 07 DO LOTEAMENTO PORTAL DO POCO CONFORME DOCUMENOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 24/05/2023 | 2500.00 | 00010434295493 | MICASSIO MACHADOI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO CONFORME O ITEM 5.1 DO EDITAL N 0062023 PROPONENTE DO GRUPO FORTE DA CATARINA QUE SE APRESENTARA NO ARRAIA DO LITORAL 2023 CONFORME PROGRAMACAO ESTABELECIDA PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 24/05/2023 | 2500.00 | 00005440791400 | LOURIVAL JUVINO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO CONFORME O ITEM 5.1 DO EDITAL N 0062023 PROPONENTE DO GRUPO EITA DE PROJECOES FOLCLORICAS QUE SE APRESENTARA COMO CONVIDADO COM O ESPETACULO BUMBA QUE BUMBA MEU BOI NO ARRAIA DO LITORAL 2023 CONFORME PROGRAMACAO ESTABELECIDA PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 24/05/2023 | 2500.00 | 00007317944432 | JOALISSON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE APOIO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO EM NOME DO PROPONENTE DO GRUPO QUADRILHA JUNINA FOGUEIRINHA QUE SE APRESENTARA NO ARRAIA DO LITORAL 2023 ATRAVES DA SECULT CONFORME EDITAL N 0062023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 24/05/2023 | 1247.50 | 00010593787447 | IRIVANDO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME PROCESSO N123602022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 25/05/2023 | 13182.00 | 24117731000180 | HIDROTEC PERFURAÇÃO E INTSLAÇÃO DE POÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA INSTALACAO DO POCO ARTESIANO DO MERCADO PUBLICO DE CABEDELO REFERENTE AO CONTRATO N 6412022 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 112023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVACAO AMBIENTAL | CONSTRUIR O PARQUE NATURAL E HORTO MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0002664 | 25/05/2023 | 80192.07 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DO HORTO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00482022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/05/2023 | 5000.00 | 00001043116494 | ADRIANO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO PARA A MINISTRACAO DO CURSO DE MUSICALIZACAO E RITMO DE DANCAS POPULARES QUE ACONTECERA NO POLO CULTURAL DA SECULT NESTE MUNICIPIO CONFORME EDITAL 0042023 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 25/05/2023 | 6000.00 | 00005072790428 | ALERRANDRO LOURENÇO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO CONFORME O ITEM 5.1 DO EDITAL N 0062023 PROPONENTE DO GRUPO FORRO PE DE SERRA CHICO NOVO QUE SE APRESENTARA NO ARRAIA DO LITORAL 2023 CONFORME PROGRAMACAO ESTABELECIDA PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 25/05/2023 | 160.00 | 00007746527485 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PARTICIPANTES PARA O CONGRESSO NA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS DE PIRACICABA MINISTERIO DE MADUREIRA NO DIA 27 E 28 052023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | URBANIZACAO DA ORLA DE MIRAMAR E FORMOSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0002666 | 25/05/2023 | 433580.29 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA S DESPESAS COM 8 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA URBANIZACAO DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE MATOSCABEDELOPB CONFORME CONTRATO DA FINISA N 055250695 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00022022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122021 | 0002659 | 25/05/2023 | 122767.18 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA REFORMA E MODERNIZACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO FIGUEIREDO DE LIMA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00252022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122021 | 0002660 | 25/05/2023 | 43020.79 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA REFORMA E MODERNIZACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO FIGUEIREDO DE LIMA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00252022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 25/05/2023 | 1000.00 | 00000875767087 | VALMOR KNIPHOFF DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA PREMIACAO DE 1 LUGAR DA MODALIDADE CAMBIO DO DIA DO TRABALHADOR FESTIVAL ESPORTIVONA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/05/2023 | 200.00 | 00007651195442 | DIEGO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O SECRETARIO YUSSEF ASEVÊDO DE OLIVEIRA QUE PARTICIPARA DA 1 PLENARIA DO FPATPB FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA NOS DIAS 25 E 26052023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 25/05/2023 | 672.73 | 00006282370493 | THIAGO BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS CONFORME PROCESSO N 080243356.2021.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 25/05/2023 | 268.89 | 00005337802410 | POLYANA CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME PROCESSO N 7.5572020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 26/05/2023 | 102.10 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DOS EXECUTADOS VERTICAL ENGENHARIA LTDA ME CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000012022 | 0002669 | 26/05/2023 | 78000.00 | 15313362000100 | SICONCARD ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO IMPLANTACAO ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DE CARTAO DE BENEFICIOS SOCIAIS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRMA ALIMENTAR CABEDELO COM OBJETIVO DE COMPRAS DE ALIMENTOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS ATRAVES DA SEMAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 26/05/2023 | 3100.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CONSELHO TUTELAR SETOR II CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 26/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFRENTE AO PROJETO DE INCÊNDIO SAO JOAO PALCO RENASCER NESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICA LETICIA DE MEDEIROS SERPA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/05/2023 | 111608.70 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/05/2023 | 204959.22 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/05/2023 | 46846.59 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/05/2023 | 43872.34 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/05/2023 | 62760.24 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/05/2023 | 136229.61 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/05/2023 | 69643.63 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/05/2023 | 6291.89 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/05/2023 | 65561.77 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/05/2023 | 2429.37 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/05/2023 | 8275.84 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/05/2023 | 72277.18 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/05/2023 | 41871.69 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/05/2023 | 17674.67 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/05/2023 | 19052.50 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/05/2023 | 70796.07 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/05/2023 | 35352.94 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/05/2023 | 234535.90 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/05/2023 | 35199.95 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/05/2023 | 2640.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/05/2023 | 1320.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/05/2023 | 20000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS CT LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/05/2023 | 24024.53 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000272023 | 0002673 | 29/05/2023 | 250000.00 | 05323996000190 | SAIA RODADA PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO ARTISTA BANDA SAIA RODADA QUE FARA UMA APRESENTACAO NO V ARRAIA DO LITORAL DE CABEDELO NO DIA 29062023 NO CENTRO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282023 | 0002674 | 29/05/2023 | 6000.00 | 41162042000106 | A.P.A PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO ARTISTA JAIRO MADRUGA QUE FARA UMA APRESENTACAO NO V ARRAIA DO LITORAL DE CABEDELO NO DIA 23062023 NO CENTRO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202023 | 0002676 | 29/05/2023 | 10000.00 | 44912233000136 | ALLYSSON DOUGLAS LOPES SPINELLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO ARTISTA JAMES SOUSA QUE FARA UMA APRESENTACAO NO V ARRAIA DO LITORAL DE CABEDELO NO DIA 24062023 NO CENTRO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000312023 | 0002677 | 29/05/2023 | 15000.00 | 22900712000108 | JECIVAL ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO ARTISTA BANDA AMOR SECRETO QUE FARA UMA APRESENTACAO NO V ARRAIA DO LITORAL DE CABEDELO NO DIA 23062023 NO CENTRO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000292023 | 0002678 | 29/05/2023 | 6000.00 | 44425830000136 | DOUGLAS DA SILVA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO ARTISTA DOUGLAS PATRICIO QUE FARA UMA APRESENTACAO NO V ARRAIA DO LITORAL DE CABEDELO NO DIA 23062023 NO RENASCER CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000302023 | 0002679 | 29/05/2023 | 140000.00 | 30331267000122 | YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO ARTISTA BANDA DESEJO DE MENINA QUE FARA UMA APRESENTACAO NO V ARRAIA DO LITORAL DE CABEDELO NO DIA 28062023 NO CENTRO DA CIDADE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212023 | 0002681 | 29/05/2023 | 50000.00 | 17173701000125 | MN& A REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO ARTISTA LUCIENE MELO QUE FARA UMA APRESENTACAO NO V ARRAIA DO LITORAL DE CABEDELO NO DIA 24062023 NO CENTRO DA CIDADE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252023 | 0002682 | 29/05/2023 | 12000.00 | 27154002000191 | ALBERTO MAGNO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO ARTISTA FABIANA SOUTO QUE FARA UMA APRESENTACAO NO V ARRAIA DO LITORAL DE CABEDELO NO DIA 28062023 NO CENTRO DA CIDADE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222023 | 0002684 | 29/05/2023 | 65000.00 | 27618332000190 | CARLOS A S FONSECA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO ARTISTA DANIEZE SANTIAGO QUE FARA UMA APRESENTACAO NO V ARRAIA DO LITORAL DE CABEDELO NO DIA 29062023 NO CENTRO DA CIDADE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/05/2023 | 52465.19 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/05/2023 | 130105.49 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/05/2023 | 1652.65 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/05/2023 | 65537.82 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/05/2023 | 245358.95 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/05/2023 | 80025.62 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/05/2023 | 1184466.73 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/05/2023 | 54736.05 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DA CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/05/2023 | 700.00 | 00066175003772 | JOEL DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA PREMIACAO DE 2 LUGAR NA MODALIDADE CAMBIO DO DIA DO TRABALHADOREVENTO ESPORTIVO NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/05/2023 | 41960.29 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/05/2023 | 109997.52 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/05/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RRT REFERENTE AO PROJETO DE DESMEMBRAMENTO DO LOTE DE TERRENO PARA AREA PuBLICA SOB N 07 DA QUADRA 74 DO LOTEAMENTO PORTAL DO POCO COM UMA AREA DE 1.98000M2 EM DOIS LOTES QUE PASSAM A SER DENOMINADOS LOTES PARA EDIFICACAO PuBLICA NESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO WELLINGTON ARAUJO DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000632023 | 0002688 | 29/05/2023 | 8400.00 | 28687889000146 | PEDRO AUGUSTO OLIEVIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE TENDA PIRAMIDAL QUADRADA MEDINDO 50X50 MT DESTINADA A SECRETARIA DDE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA DE PRACAS E QUIOSQUES DE COCO PARA O PROJETO DE URBANIZACAO DA ORLA DE INTERMARES EM CABEDELO PB SENDO DIVIDIDAS EM SETE PLANILHAS 02. PRACA DA AREA VERDE 03. PRACA DA AREA VERDE 01 KITE 04. PRACA DA AREA VERDE 02 GUAJIRU 05. PRACA DA AREA VERDE 08 ANTIGA PET 06. PRACA DA AREA VERDE 04 SURFISTA 07. QUIOSQUE DO COCO PADRAO CALCADA 08. QUIOSQUE DO COCO PADRAO PRACA LOCALIZACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/05/2023 | 28092.58 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/05/2023 | 65713.19 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/05/2023 | 21070.44 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/05/2023 | 100000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com publicacao no diario oficial do Estado no exercicio financeiro de 2023 com materias de interesse publico deste municipio debitado da conta 125962. Conforme documento anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/05/2023 | 100951.70 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/05/2023 | 123111.20 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/05/2023 | 70410.39 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/05/2023 | 6736.94 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/05/2023 | 107503.54 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/05/2023 | 13442.84 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/05/2023 | 148075.36 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/05/2023 | 24000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/05/2023 | 19350.17 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/05/2023 | 128586.68 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/05/2023 | 178110.80 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/05/2023 | 10417.86 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACOES RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 29/05/2023 | 4781.20 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO POR DETERNINACAO JUDICIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/05/2023 | 133732.24 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/05/2023 | 87295.29 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACOES RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/05/2023 | 442943.53 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/05/2023 | 80632.42 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/05/2023 | 21873.57 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/05/2023 | 91922.38 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/05/2023 | 8352.69 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/05/2023 | 83662.70 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/05/2023 | 5199.80 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/05/2023 | 90140.74 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/05/2023 | 5973.33 | 00008559218467 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 18052023 a 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/05/2023 | 5973.33 | 00006224275475 | ALYNE VIEIRA DE SOUZA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE BOLSA AUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIO DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N012023 PELO PERIODO DE 1805 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/05/2023 | 5973.33 | 00007106569470 | ELIUDE TRINDADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 18052023 a 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/05/2023 | 34950.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO SIGEDUC SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DA EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC REFERENTE AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 00122023 NOTA FISCAL N 7258 RELATIVO AO PERIODO DE 2410 A 18112023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/05/2023 | 448289.37 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 29/05/2023 | 554486.53 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 29/05/2023 | 2905963.25 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/05/2023 | 431206.60 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/05/2023 | 154539.82 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 PRE ESCOLA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/05/2023 | 465002.25 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/05/2023 | 90616.70 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/05/2023 | 1944.45 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 PRE ESCOLA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/05/2023 | 250950.58 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/05/2023 | 5973.33 | 00010253502438 | RAYANE DORNELAS CÂMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 18052023 a 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/05/2023 | 5973.33 | 00008074298485 | LIVIA BELARMINO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 18052023 a 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/05/2023 | 52846.09 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/05/2023 | 367096.01 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/05/2023 | 55507.78 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/05/2023 | 69235.79 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/05/2023 | 49613.66 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/05/2023 | 19384.17 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/05/2023 | 11379.88 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/05/2023 | 402.09 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/05/2023 | 58731.55 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/05/2023 | 6400.00 | 00008757514402 | SAMARA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0205 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/05/2023 | 70511.78 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/05/2023 | 489810.96 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/05/2023 | 74063.24 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/05/2023 | 5973.33 | 00006510666464 | WALKIRIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 18052023 a 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/05/2023 | 92380.32 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/05/2023 | 66198.80 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/05/2023 | 25864.03 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/05/2023 | 15184.01 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/05/2023 | 536.51 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/05/2023 | 13588.99 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/05/2023 | 94396.12 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/05/2023 | 14273.73 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/05/2023 | 17803.49 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/05/2023 | 12757.80 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/05/2023 | 4984.50 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/05/2023 | 2926.25 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/05/2023 | 103.40 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/05/2023 | 410.65 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/05/2023 | 19611.19 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/05/2023 | 547.92 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/05/2023 | 105.60 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/05/2023 | 685.53 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/05/2023 | 19260.81 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/05/2023 | 914.69 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/05/2023 | 176.28 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/05/2023 | 1997.88 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/05/2023 | 10000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. 125962 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/05/2023 | 20060.09 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/05/2023 | 2665.74 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/05/2023 | 513.74 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/05/2023 | 58781.39 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/05/2023 | 16963.21 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/05/2023 | 78431.17 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/05/2023 | 15115.21 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/05/2023 | 12707.77 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/05/2023 | 28650.43 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/05/2023 | 607.82 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/05/2023 | 16955.80 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/05/2023 | 19227.19 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACOES COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/05/2023 | 811.00 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/05/2023 | 3267.71 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/05/2023 | 156.30 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/05/2023 | 2103.02 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/05/2023 | 5258.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/05/2023 | 27861.84 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/05/2023 | 2806.03 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/05/2023 | 540.78 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/05/2023 | 1052.29 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/05/2023 | 37217.96 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/05/2023 | 1404.06 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/05/2023 | 5429.66 | 00006839858413 | ALDENOR DE MEDEIROS BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS FERIAS CONFORME PROCESSO N° 6.6652023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/05/2023 | 270.59 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/05/2023 | 412.89 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/05/2023 | 24872.51 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/05/2023 | 550.91 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/05/2023 | 106.17 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/05/2023 | 10608.65 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/05/2023 | 14098.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/05/2023 | 14154.96 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/05/2023 | 2727.94 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/05/2023 | 1712.25 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/05/2023 | 22118.53 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/05/2023 | 2284.63 | 10498530000165 | ASSOCIAÇÃO DAS FEDERAÇÕES DE ESPORTES DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/05/2023 | 440.29 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/05/2023 | 1158.27 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/05/2023 | 14385.58 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/05/2023 | 1545.46 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/05/2023 | 297.84 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002759 | 30/05/2023 | 332.28 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO CIRCUITO N'AREIA DE FUTVOLEI REALIZADO PELA SEJEL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002760 | 30/05/2023 | 736.96 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDAS DESTINADO AO EVENTO CIRCUITO N AREIA DE FUTEVOLEI NA ARENA INTERMARES REALIZADO PELA SEJEL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002761 | 30/05/2023 | 958.50 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO CIRCUITO N'AREIA DE FUTVOLEI REALIZADO PELA SEJEL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0002762 | 30/05/2023 | 2117.20 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM DESTINADO AO EVENTO CIRCUITO N AREIA DE FUTEVOLEI NA ARENA INTERMARES REALIZADO PELA SEJEL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0002764 | 30/05/2023 | 3175.80 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM DESTINADO AO EVENTO CIRCUITO N AREIA DE FUTEVOLEI NA ARENA INTERMARES REALIZADO PELA SEJEL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002766 | 30/05/2023 | 3316.32 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDAS DESTINADO AO EVENTO CIRCUITO N AREIA DE FUTEVOLEI NA ARENA INTERMARES REALIZADO PELA SEJEL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/05/2023 | 5354.21 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/05/2023 | 24063.96 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/05/2023 | 7144.05 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/05/2023 | 1376.80 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/05/2023 | 139351.20 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/05/2023 | 185934.31 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/05/2023 | 11828.95 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/05/2023 | 35934.31 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/05/2023 | 30083.21 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/05/2023 | 17533.59 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/05/2023 | 40139.60 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/05/2023 | 7735.68 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/05/2023 | 196.37 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/05/2023 | 14194.51 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/05/2023 | 262.02 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/05/2023 | 50.50 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/05/2023 | 5629.02 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/05/2023 | 27027.05 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/05/2023 | 7510.72 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/05/2023 | 1447.46 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/05/2023 | 3757.46 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842022 | 0002786 | 30/05/2023 | 7726.60 | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS AEREAS NACIONAIS DESTINADAS AS SERVIDORAS CYNTHIA DENISE SILVA CORDEIRO E A VIVIANE GONCALVES MENEZES POSSAM PARTICIPAR DO EVENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS 360 EM BELO HORIZONTE – MG CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/05/2023 | 49486.09 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/05/2023 | 4694.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/05/2023 | 578.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/05/2023 | 289.21 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/05/2023 | 4000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/05/2023 | 7712.31 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/05/2023 | 5013.53 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/05/2023 | 966.20 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/05/2023 | 1498.47 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/05/2023 | 16534.06 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/05/2023 | 1999.39 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/05/2023 | 385.32 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/05/2023 | 3845.82 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/05/2023 | 8871.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0002767 | 30/05/2023 | 9984.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTE FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE AREIA GROSSA GRANULOMETRIA DE 2.0 A 1.2MM PARA ATENDER AOS SERVICOS DA DEFESA CIVIL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/05/2023 | 536.78 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/05/2023 | 15835.93 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/05/2023 | 716.22 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/05/2023 | 138.03 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/05/2023 | 196.37 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/05/2023 | 262.02 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/05/2023 | 50.50 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/05/2023 | 392.74 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/05/2023 | 13698.16 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DO PROCON COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/05/2023 | 524.03 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/05/2023 | 100.99 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/05/2023 | 13306.90 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/05/2023 | 15051.75 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0002831 | 30/05/2023 | 6300.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET, EVENTOS E ESCOLA GASTRONOMICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE BUFFET COMPLETO FORNECIMENTO DE REFEICOES E KIT LANCHES CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/05/2023 | 3421.78 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/05/2023 | 9594.17 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/05/2023 | 4576.41 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/05/2023 | 16416.58 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/05/2023 | 6106.24 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/05/2023 | 1176.79 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/05/2023 | 11480.98 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/05/2023 | 44838.62 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/05/2023 | 15318.90 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/05/2023 | 2952.25 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR MERCADOS PuBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182021 | 0002909 | 31/05/2023 | 61262.84 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 7 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DO MERCADO PuBLICO DO RENASCER III NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00222022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | INFRAESTRUTURA TURISTICA DO JACARE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082021 | 0002912 | 31/05/2023 | 180876.23 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 14 MEDICAO DE EXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE URBANIZACAO DO NOVO PARQUE DO JACARE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00202022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0002913 | 31/05/2023 | 336314.10 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 MEDICAO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO GRANITICA E DRENAGEM NA RUA RAUL DE SOUZA CARVALHO NO BAIRRO CAMBOINHA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0002939 | 31/05/2023 | 71781.95 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DO DISSIDIO2023 RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0002938 | 31/05/2023 | 13339.95 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DO DISSIDIO2023 RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0002937 | 31/05/2023 | 6152.40 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DO DISSIDIO2023 RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0002923 | 31/05/2023 | 1025.40 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DO DISSIDIO2023 RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0002934 | 31/05/2023 | 23593.25 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DO DISSIDIO2023 RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002907 | 31/05/2023 | 32338.00 | 00000327670487 | ALIRIO TRINDADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CREUZA JOSEFA MORADO N 355 SL201 SAN PATRICK EMPRESARIAL LOTEAMENTOBELA VISTA II QUADRA24 BAIRRO INTERMARES NESTE MUNICIPIO O QUAL FUNCIONA A SECTI RELATIVO AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER NuCLEO DE DESENVOLVIMENTO E SUPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0002928 | 31/05/2023 | 4110.95 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DO DISSIDIO2023 RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0002943 | 31/05/2023 | 3076.20 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DO DISSIDIO2023 RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0002944 | 31/05/2023 | 6152.40 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DO DISSIDIO2023 RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0002945 | 31/05/2023 | 60498.60 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DO DISSIDIO2023 RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000262023 | 0002906 | 31/05/2023 | 10000.00 | 21809088000167 | HEBERT RAMON CANDIDO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL BANDA STYLO OUSADO PARA UMA APRESENTACAO NO V ARRAIA DO LITORAL DE CABEDELO NO DIA 23062023 NO CENTRO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0002922 | 31/05/2023 | 11279.40 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DO DISSIDIO2023 RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0002925 | 31/05/2023 | 3076.20 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DO DISSIDIO2023 RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0002935 | 31/05/2023 | 17516.40 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DO DISSIDIO2023 RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0002940 | 31/05/2023 | 11279.40 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DO DISSIDIO2023 RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | CONSTRUIR HABITACOES POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062021 | 0002911 | 31/05/2023 | 204566.51 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 14 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DO CONJUNTO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR R4 NO BAIRRO RECANTO DO POCO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00172022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO E HIDROSSANITARIO DE QUIOSQUES SITUADOS NA ORLA DE INTERMARES EM CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000552023 | 0002916 | 31/05/2023 | 11928.06 | 07019997000170 | PRO-REDES COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA AQUISICAO COM INSTALACAO DE PERSIANA HORIZONTAL COM LAMINAS DE ALUMINIO DE 25MM PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO – SEPLAH CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/05/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RRT REFERENTE O PROJETO DE INFRAESTRUTURA URBANA INTERVENCAO DA REQUALIFICACAO E URBANIZACAO REALIZADA NA ORLA NA PRAIA DE FORMOSA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/05/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RRT PROJETO DE INFRAESTRUTURA PARA REQUALIFICACAO E URBANIZACAO NA ORLA DA PRAIA DE INTERMARES LOCALIZADA NA AV. OCEANO ATLANTICO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0002930 | 31/05/2023 | 2050.80 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DO DISSIDIO2023 RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0002926 | 31/05/2023 | 1025.40 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DO DISSIDIO2023 RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0002933 | 31/05/2023 | 10254.00 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DO DISSIDIO2023 RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0002941 | 31/05/2023 | 4101.60 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DO DISSIDIO2023 RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0002936 | 31/05/2023 | 1025.40 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DO DISSIDIO2023 RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0002921 | 31/05/2023 | 3076.20 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DO DISSIDIO2023 RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0002920 | 31/05/2023 | 8203.20 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DO DISSIDIO2023 RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0002929 | 31/05/2023 | 1025.40 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM DA SEAG REFERENTE AO RETROATIVO DO DISSIDIO2023 RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0002946 | 31/05/2023 | 8203.20 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM DA SEDEP REFERENTE AO RETROATIVO DO DISSIDIO2023 RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0002931 | 31/05/2023 | 9228.60 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DO DISSIDIO2023 RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0002932 | 31/05/2023 | 2050.80 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DO DISSIDIO2023 RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/05/2023 | 5000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE PASEP DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. 12690X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/05/2023 | 6000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de PASEP no exercicio financeiro de 2023 debitado da conta 295485 conforme documento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/05/2023 | 100000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de PASEP no exercicio financeiro de 2023 debitado da conta 25771 conforme documento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/05/2023 | 300.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de PASEP no exercicio financeiro de 2023 debitado da conta 27111X conforme documento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 31/05/2023 | 1500.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de PASEP no exercicio financeiro de 2023 debitado da conta 2831414 conforme documento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 31/05/2023 | 1000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de PASEP no exercicio financeiro de 2023 debitado da conta 153478 conforme documento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0002927 | 31/05/2023 | 6152.40 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DO DISSIDIO2023 RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/05/2023 | 6400.00 | 00010959028498 | CAROLINA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIOCONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EMPENHO SUBSTITUTO DO N 2251. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/05/2023 | 6400.00 | 00008916860458 | TACIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 02052023 a 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/05/2023 | 5946.67 | 00085371700463 | LUCIENE PEREIRA BARRETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 19052023 a 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/05/2023 | 3380.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A ANUIDADE DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDIME RELATIVO A ANUIDADE DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/05/2023 | 6533.33 | 00065604377368 | IVONISE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 26042023 a 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0002942 | 31/05/2023 | 182586.90 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DO DISSIDIO2023 RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0002954 | 02/06/2023 | 115576.50 | 11461719000146 | DECK GRÁFICA E EDITORA - EIRELE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA VIABILIZAR O PROJETO EDUCAR PARA CRESCER OBJETIVANDO PROVER A CAPACITACAO E CONSULTORIA AS REDES PUBLICAS DE ENSINO COM FOCO NA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 02/06/2023 | 20000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. 347 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 02/06/2023 | 20000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. 584. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 02/06/2023 | 1633.51 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | . VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DOS EXECUTADOS IPI URBANISMO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA INCA ENGENHARIA LTDA EPP e outros EDBERTO DO NASCIMENTO E ANA MARIA BANDEIRA COSTA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 02/06/2023 | 3600.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS CONFORME PROCESSO N 080088654.2016.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 02/06/2023 | 515.46 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL EM VIRTUDE DA CESSAO COM ONUS PARA ESTE MUNICIPIO DO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR JURIDICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000492023 | 0002961 | 02/06/2023 | 1660.00 | 49915262000175 | EMPORIO RASEC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFIL TIPO FILTRO ELEMENTO FILTRANTE PARA PURIFICADOES DE AGUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRANS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 02/06/2023 | 2284.63 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 02/06/2023 | 115.18 | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PROJETO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA AO LONGO DA ORLA DO MUNICIPIO DE CABEDELOPB NESTE ANDAMENTO SERA REALIZADA A INTERVENCAO DA REQUALIFICACAO E URBANIZACAO NA ORLA DA PRAIA DE INTERMARES LOCALIZADA NA AV. OCEANO ATLANTICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 02/06/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS REFERENTE A RRT PROJETO DE INFRAESTRUTURA URBANA AO LONGO DA ORLA DESTE MUNICIPIO INTERVENCAO DA REQUALIFICACAO E URBANIZACAO DA ORLA NA PRAIA DE FORMOSA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 02/06/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PROJETO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA AO LONGO DA ORLA DO MUNICIPIO DE CABEDELOPB NESTE ANDAMENTO SERA REALIZADA A INTERVENCAO DA REQUALIFICACAO E URBANIZACAO NA ORLA DA PRAIA DE INTERMARES LOCALIZADA NA AV. OCEANO ATLANTICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 02/06/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PROJETO DE INFRAESTRUTURA URBANA AO LONGO DA ORLA DO MUNICIPIO DE CABEDELOPB NESTE ANDAMENTO SERA REALIZADA A INTERVENCAO DA REQUALIFICACAO E URBANIZACAO DA ORLA NA PRAIA DE FORMOSA LOCALIZADA NA AV. OCEANO ATLANTICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 02/06/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PROJETO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA AO LONGO DA ORLA DO MUNICIPIO NESTE ANDAMENTO SERA REALIZADA A INTERVENCAO DA REQUALIFICACAO E URBANIZACAO NA ORLA DA PRAIA DE INTERMARES LOCALIZADA NA AV. OCEANO ATLANTICO TENDO COMO RESPONSAVEL TECNICA THAISSA INGRID VAZ DE CARVALHO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 02/06/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PROJETO DE INFRAESTRUTURA URBANA AO LONGO DA ORLA DO MUNICIPIO NESTE ANDAMENTO SERA REALIZADA A INTERVENCAO DA REQUALIFICACAO E URBANIZACAO DA ORLA NA PRAIA DE FORMOSA LOCALIZADA NA AV. OCEANO ATLANTICO TENDO COMO RESPONSAVEL TECNICO SERGIO RICARDO FERREIRA MELO DE ABRANTES CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 02/06/2023 | 35833.17 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 02/06/2023 | 3522.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A COMUNIDADE DO PLASTICO EM JACARE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 02/06/2023 | 17755.21 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0002965 | 02/06/2023 | 143128.02 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032019 | 0002968 | 02/06/2023 | 1299933.24 | 40829988000110 | CAMARÁ AMBIENTAL-EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 31052023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA MAIS (+) CULTURA | CULTURA CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 05/06/2023 | 2500.00 | 00020464061415 | MARIA CATARINA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N 2411 REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO CONFORME O ITEM 5.1 DO EDITAL N 00042023 EM NONE DA SUPRA CITADA PROPONENTE DA OFICINA DE FORMACAO CULTURA OFICNA DE CROCHÊ QUE ACONTECERA NO CASARAO DO PADRE ATRAVES DA SECULT DETE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 05/06/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PROJETO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA AO LONGO DA ORLA DO MUNICIPIO DE CABEDELOPB NESTE ANDAMENTO SERA REALIZADA A INTERVENCAO DA REQUALIFICACAO E URBANIZACAO NA ORLA DA PRAIA DE INTERMARES LOCALIZADA NA AV. OCEANO ATLANTICO TENDO COMO RESPONSAVEL TECNICO SERGIO RICARDO FERREIRA MELO DE ABRANTES CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 05/06/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PROJETO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA AO LONGO DA ORLA DO MUNICIPIO DE CABEDELOPB NESTE ANDAMENTO SERA REALIZADA A INTERVENCAO DA REQUALIFICACAO E URBANIZACAO NA ORLA DA PRAIA DE FORMOSA LOCALIZADA NA AV. OCEANO ATLANTICO TENDO COMO RESPONSAVEL TECNICO THIAGO ALBUQUERQUE PAIVA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 05/06/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PROJETO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA AO LONGO DA ORLA DO MUNICIPIO DE CABEDELOPB NESTE ANDAMENTO SERA REALIZADA A INTERVENCAO DA REQUALIFICACAO E URBANIZACAO NA ORLA DA PRAIA DE INTERMARES LOCALIZADA NA AV. OCEANO ATLANTICO TENDO COMO RESPONSAVEL TECNICO THIAGO ALBUQUERQUE PAIVA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 05/06/2023 | 20000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. 125962 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0002978 | 06/06/2023 | 297.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N 2506 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADO AO EVENTO LANCAMENTO DA PROGRAMACAO ARRAIA DO LITORAL 2023 NO CASARAO DO PADRE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001642019 | 0002979 | 06/06/2023 | 1171.48 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE GERADORES PARA OS EVENTOS FESTA DO PADROEIRO E SAGRADO CORACAO DE JESUS REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0002980 | 06/06/2023 | 1912.68 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO FORRO NO MERCADO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0002982 | 06/06/2023 | 4766.89 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO FESTA DO PADROEIRO SAGRADO CORACAO DE JESUS REALIZADO PELA SECUT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002984 | 06/06/2023 | 1508.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE TENDA PARA EVENTO FESTA DO PADROEIRO SEGRADO CORACAO DE JESUS REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002985 | 06/06/2023 | 402.56 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE TENDA PARA O EVENTO FORRO DE DONA JOANA REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992019 | 0002986 | 06/06/2023 | 5992.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE DISCIPLINADORES PARA O EVENTO ARRAIA NO LITORAL REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0002983 | 06/06/2023 | 259.60 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE 01uUMPONTO DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADO A NOVA SEDE DA SECOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 2605 A 26072023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001342020 | 0002977 | 06/06/2023 | 16838.71 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES DESTINADOS A TENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 31052023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | URBANIZAR A ORLA MARITIMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0002981 | 06/06/2023 | 360375.40 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 6 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA URBANIZACAO DO ACESSO AO DIQUECABEDELOPB RELATIVO AO CONVVENIO DO FINISA N 0039.006.000710280 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00032022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002992 | 07/06/2023 | 41390.25 | 20228395000191 | AVLIS MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETROATIVO DO DISSIDIO2023 DOS SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO CALCETEIRO PINTORELETRICISTA SERVENTE DE PEDREIRO E ENCANADOR RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062022 | 0003001 | 07/06/2023 | 1202548.40 | 00749205000174 | CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DA 6 MEDICAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA BACIA DO POTAL DO POCO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIOFINISA N 0552506952021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00432022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 07/06/2023 | 17755.21 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE MAIOL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002989 | 07/06/2023 | 12393.25 | 20228395000191 | AVLIS MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETROATIVO DO DISSIDIO2023 DOS SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO CALCETEIRO PINTORELETRICISTA SERVENTE DE PEDREIRO E ENCANADOR RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0003008 | 07/06/2023 | 14576.60 | 46339373000192 | ALC MORAES COMERCIAL LTDA (FULLMED) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A CLINICA DE BEM–ESTAR ANIMAL DE CABEDELO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAN CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002988 | 07/06/2023 | 11467.30 | 20228395000191 | AVLIS MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETROATIVO DO DISSIDIO2023 DOS SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO CALCETEIRO PINTORELETRICISTA SERVENTE DE PEDREIRO E ENCANADOR RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000982018 | 0003004 | 07/06/2023 | 98168.10 | 28235494000102 | BRP SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DEFESA CIVIL RELATIVO AO PERIODO DE 06SEIS MESES CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000982018 | 0003005 | 07/06/2023 | 128497.80 | 28235494000102 | BRP SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 4X4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMDEC RELATIVO AO PERIODO DE 06SEIS MESES CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0002999 | 07/06/2023 | 8203.20 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DO DISSIDIO2023 RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 07/06/2023 | 230.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PLACA ATUAL PELA PLACA MERCOSUL E VISTORIA DO VEICULO QFF7B89 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO – GUARDA MUNICIPAL SSMDC CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0002993 | 07/06/2023 | 669.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE BANHEIROS NO EVENTO FESTA DO PADROEIRO SAGRADO CORACAO DE JESUS REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002996 | 07/06/2023 | 1263.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE CADEIRAS PARA O EVENTO FESTA DO PADROEIRO SAGRADO CORACAO DE JESUS REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0003003 | 07/06/2023 | 10000.00 | 26401862000110 | OSMIDIO LOPES NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATACAO DO ARTISTA PARA APRESENTACAO NA FESTA DO PADROEIRO DO MUNICIPIO DE CABEDELO ATRAVES DA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002991 | 07/06/2023 | 6982.50 | 20228395000191 | AVLIS MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETROATIVO DO DISSIDIO2023 DOS SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO CALCETEIRO PINTORELETRICISTA SERVENTE DE PEDREIRO E ENCANADOR RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000712023 | 0002998 | 07/06/2023 | 15220.00 | 48272164000102 | COMERCIAL SILVA | VALORQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS ESPECIFICADOS VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMANETO DE VINCULOSSEMASCRAS REVIVER E REVIVER 2 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 07/06/2023 | 100.00 | 00078161525404 | SUELI GOMES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 07/06/2023 | 100.00 | 00010420821465 | CAMILA PADILHA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 07/06/2023 | 100.00 | 00003454893496 | IVANEIDE MOREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 07/06/2023 | 100.00 | 00007380381482 | ROSIVÂNIA DA SILVA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 07/06/2023 | 100.00 | 00091702712400 | LETÍCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 07/06/2023 | 100.00 | 00004322788424 | MARIA DA GUIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 07/06/2023 | 100.00 | 00011575015404 | JOSILENE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 07/06/2023 | 100.00 | 00056951574472 | MARIA DAS DORES DIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 07/06/2023 | 100.00 | 00046853367472 | VANIA REGINA GOMES DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 07/06/2023 | 100.00 | 00008218675477 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 07/06/2023 | 100.00 | 00070070002401 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | URBANIZACAO DA ORLA DE MIRAMAR E FORMOSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0003002 | 07/06/2023 | 360375.40 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 6 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA URBANIZACAO DO ACESSO AO DIQUECABEDELOPB RELATIVO AO CONVVENIO DO FINISA N 0552506952021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00032022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0003007 | 07/06/2023 | 1866.16 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DO MUNICIPIO DE CBAEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00202023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 07/06/2023 | 205329.62 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTES PARA CONTA DO TESOURO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N 1025224972015820010SEGUNDA ETAPA DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DO MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 07/06/2023 | 37752.08 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE PARA CONTA DO TESOURO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N 102522372820013TERCEIRA ETAPA DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DO MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003010 | 07/06/2023 | 696.00 | 22262501000189 | J DE S ALBUQUWRQUE COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTO ELETRONICOSILUMINADOR LED DESTINADO A SECOM DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 07/06/2023 | 1863.64 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | . VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DOS EXECUTADOS ALVARO DE AMORIM GARCIA XIMENESALVARO DE AMORIM GARCIA XIMENESDAMILTON VIANA DA COSTAMASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDAIMOBILIARIA PARQUE VERDE LTDANARRIMAN DE RESENDE OLIVEIRAPAULO PEDRO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 07/06/2023 | 2802.37 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CUSTAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DOS EXECUTADOS DO MÊS DE JUNHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS PARA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000492023 | 0003011 | 07/06/2023 | 13250.00 | 49915262000175 | EMPORIO RASEC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002990 | 07/06/2023 | 11889.20 | 20228395000191 | AVLIS MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETROATIVO DO DISSIDIO2023 DOS SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO CALCETEIRO PINTORELETRICISTA SERVENTE DE PEDREIRO E ENCANADOR RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000672023 | 0002994 | 07/06/2023 | 12050.00 | 49915262000175 | EMPORIO RASEC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000672023 | 0002995 | 07/06/2023 | 5260.00 | 41116757000122 | FÁBIO MARQUES JERONIMO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOMBAS PERIFERICAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000532023 | 0003045 | 12/06/2023 | 10812.00 | 49915262000175 | EMPORIO RASEC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFIL DE FILTRO DE AGUA VAZAO 200L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE CABEDELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 12/06/2023 | 106.67 | 00010488528496 | JESSICA DAIANE AURELIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1704 A 20042023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 12/06/2023 | 820.95 | 00024771341753 | JOÃO EVANGELISTA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO VALOR TOTAL ATUALIZADO DA EXECUCAO CONFORME PROCESSO N 080072085.2017.815.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 12/06/2023 | 1340.25 | 00004250450481 | WILLIAM FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO VALOR TOTAL ATUALIZADO DA EXECUCAO CONFORME PROCESSO N 080279189.2019.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 12/06/2023 | 8209.57 | 00042386667472 | JULIO CESAR MILANES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO VALOR TOTAL ATUALIZADO DA EXECUCAO CONFORME PROCESSO N 080072085.2017.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 12/06/2023 | 20000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. 125962 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 12/06/2023 | 20347.75 | 11250462000183 | RB LINS PARTICIPAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ITBI PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO N° 2642023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992019 | 0003037 | 12/06/2023 | 214.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE DISCIPLINADORES NO EVENTO FESTA DA ROCA REALIZADO PELA SETUR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001732019 | 0003039 | 12/06/2023 | 1384.48 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE GERADOR. PARA O EVENTO FESTA DA ROCA REALIZADO PELA SETUR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003033 | 12/06/2023 | 45313.00 | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DESTINADOS A SECOM CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003041 | 12/06/2023 | 1494.00 | 47504653000171 | CAFAYATE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMTATICADD4 SDRAM 8GB 266MHz DESKTOP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECOM DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003043 | 12/06/2023 | 7323.90 | 47504653000171 | CAFAYATE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DESTINADOS A SECOM DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 12/06/2023 | 279204.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A COBRANCA DRP JUNHO2023 DO CONTRATO FINISA N 055250695 FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 12/06/2023 | 172973.80 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTES PARA CONTA DO TESOURO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N 1025224972015820010SEGUNDA ETAPA DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DO MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003046 | 12/06/2023 | 14933.36 | 00072657103472 | ISAAC DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO DE BAIRRO JACARE PARA ATENDER AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE DE RESPONSABILIDADE DA SEJEL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 12/06/2023 | 100.00 | 00005715161495 | JAQUELINE DE MACÊDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 12/06/2023 | 100.00 | 00005715161495 | JAQUELINE DE MACÊDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 12/06/2023 | 100.00 | 00075337258400 | EDNEIDE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0003034 | 12/06/2023 | 2694.90 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET COMPLETO FORNECIMENTO DE REFEICOES E KITSLANCHES DESTINADOS AOS EVENTOS DA SEMAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 12/06/2023 | 100.00 | 00006814207400 | ANA PAULA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 12/06/2023 | 100.00 | 00005924679454 | COSMO BENEDITO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0003029 | 12/06/2023 | 297.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTIANDO AO EVENTO FORRO DE DONA JOANA NO BAIRRO DE JACARE REALIZADO PELA SECULT DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003030 | 12/06/2023 | 10401.72 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO E GALPAP DESTINADO AO EVENTO FESTA DO PADROEIRO SAGRADO CORACAO DE JESUS NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CABEDELO, CIDADE DE PAZ | ADQUIRIR FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003035 | 12/06/2023 | 60000.00 | 37840719000140 | RICARDO ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ACESSORIOSCINTOS DE GUARNICAO TIPO 2 PARA A GUARDA METROPOLITANA DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CABEDELO, CIDADE DE PAZ | ADQUIRIR FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003038 | 12/06/2023 | 20800.00 | 22226670000163 | R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ACESSORIOSBONE TIPO MILITAR BOINA MILITAR E BOTA PARA MOTOCICLISTA PARA A GUARDA METROPOLITANA DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CABEDELO, CIDADE DE PAZ | ADQUIRIR FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0003040 | 12/06/2023 | 370125.50 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM UNIFORMES E ACESSORIOSCALCAS CAMISAS CAMISETAS SAIAS BOINAS BERMUDAS CONTURNOS E CINTO DE NYLON PARA GUARDA METROPOLITANA DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 13/06/2023 | 541101.08 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 13/06/2023 | 21663.72 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 13/06/2023 | 103706.16 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 13/06/2023 | 29360.85 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 13/06/2023 | 701.33 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 13/06/2023 | 24313.88 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 13/06/2023 | 24817.01 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 13/06/2023 | 31485.48 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 13/06/2023 | 13575.33 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 13/06/2023 | 92758.02 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 13/06/2023 | 9981.47 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 13/06/2023 | 880.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 13/06/2023 | 660.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 13/06/2023 | 9000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS CT LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 13/06/2023 | 4730.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003050 | 13/06/2023 | 17333.36 | 00003391646462 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO PEDAGOGICA EVENTO CARAVANA DO ESPORTE REALIZADO PELA SEJEL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003054 | 13/06/2023 | 14933.36 | 00001094207489 | JOAO PAULO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO DE BAIRRO RENASCER PARA ATENDER AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE DE RESPONSABILIDADE DA SEJUL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003056 | 13/06/2023 | 14933.36 | 00002517599467 | ALEXSON PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO DE BAIRRO CENTRO NO EVENTO CARAVANA DO ESPORTE REALIZADO PELA SEJEL CONFOROME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 13/06/2023 | 20230.90 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 13/06/2023 | 47208.54 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 13/06/2023 | 14046.29 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 13/06/2023 | 28350.12 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003060 | 13/06/2023 | 25171.98 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DESTINADOS A SECOM DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 13/06/2023 | 7761.17 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 13/06/2023 | 40578.16 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 13/06/2023 | 49666.80 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 13/06/2023 | 28636.99 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 13/06/2023 | 2607.94 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 13/06/2023 | 38218.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000322023 | 0003052 | 13/06/2023 | 14000.00 | 35252756000102 | LUCIANO PAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAS NA AREA CONTABIL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 13/06/2023 | 4051.35 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 13/06/2023 | 26216.78 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 13/06/2023 | 3433.15 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 13/06/2023 | 37758.55 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 13/06/2023 | 986.74 | 00002474781480 | ALESSANDRA PATRÍCIO DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO N° 6.3892023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 13/06/2023 | 601.65 | 00051897679491 | ADRIANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO N° 16.0422022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 13/06/2023 | 189187.76 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 13/06/2023 | 29068.98 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 13/06/2023 | 10091.75 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 13/06/2023 | 43668.17 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 13/06/2023 | 1370.51 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DOS EXECUTADOS DO MÊS DE JUNHO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 13/06/2023 | 401.44 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DOS EXECUTADOS DO MÊS DE JUNHO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 13/06/2023 | 1863.64 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DOS EXECUTADOS DO MÊS DE JUNHO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 13/06/2023 | 4822.66 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 13/06/2023 | 46189.52 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000492023 | 0003051 | 13/06/2023 | 13250.00 | 49915262000175 | EMPORIO RASEC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 13/06/2023 | 78722.71 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 13/06/2023 | 5208.94 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACOES RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 13/06/2023 | 2000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO POR DETERNINACAO JUDICIAL RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 13/06/2023 | 31368.97 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 13/06/2023 | 18101.68 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACOES RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 13/06/2023 | 8382.43 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 13/06/2023 | 44794.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 13/06/2023 | 198458.62 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 13/06/2023 | 249295.97 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 13/06/2023 | 1291894.96 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 RECURSOS DO MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 13/06/2023 | 179491.88 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 CRECHE RECURSOS DO MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 13/06/2023 | 71721.34 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 PRE ESCOLA RECURSOS DO MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 13/06/2023 | 203056.51 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 RECURSOS DO MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 13/06/2023 | 40492.60 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 CRECHE RECURSOS DO MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 13/06/2023 | 1436.06 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 PRE ESCOLA RECURSOS DO MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 13/06/2023 | 111119.82 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 13/06/2023 | 4137.92 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 13/06/2023 | 24267.37 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 13/06/2023 | 3145.95 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 13/06/2023 | 23391.29 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 13/06/2023 | 8917.49 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 13/06/2023 | 26452.92 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 13/06/2023 | 13389.10 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 13/06/2023 | 8167.88 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 13/06/2023 | 7023.75 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 13/06/2023 | 17530.25 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 13/06/2023 | 26311.33 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 13/06/2023 | 57118.32 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 13/06/2023 | 30778.25 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 13/06/2023 | 49609.91 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 13/06/2023 | 80598.32 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 14/06/2023 | 543.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SOLICITACAO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL E VISTORIA PARA VEICULO PERTECENTE A SEMDEC CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003139 | 14/06/2023 | 227179.20 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VARZEA PARAIBANA-COMASE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 14/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO ORCAMENTO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL TENDO COMO RESPONSAVEL TECNICO FABIO ROBERTO DE MOURA CAVALCANTE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003141 | 14/06/2023 | 90258.60 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VARZEA PARAIBANA-COMASE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003142 | 14/06/2023 | 101700.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003143 | 14/06/2023 | 24408.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000492023 | 0003133 | 14/06/2023 | 13250.00 | 49915262000175 | EMPORIO RASEC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFIL TIPO FILTRO PARA PURIFICADOR DE AGUA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEAD DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 14/06/2023 | 1236.58 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DOS EXECUTADOS DO MÊS DE JUNHO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 14/06/2023 | 10000.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Valor que se empenha para faze face a despesa com mensalidade do CNM observando seus termos Estatutarios e demais procedimentos administrativos habituais debitado da conta 25771 conforme documento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 14/06/2023 | 100000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de PASEP no exercicio financeiro de 2023 debitado da conta 25771 conforme documento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 14/06/2023 | 100000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de PASEP no exercicio financeiro de 2023 debitado da conta 25771 conforme documento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 14/06/2023 | 100.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. 380 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 14/06/2023 | 75.73 | 00001188463454 | ISABELA RODRIGUES PENNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO N° 5.3772023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 14/06/2023 | 3242.59 | 00049892606434 | ROSSANA MARIA FEITOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ITBI CONFORME PROCESSO N° 2.9592022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992019 | 0003127 | 14/06/2023 | 5992.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE DISCIPLINADORES PARA O EVENTO ARRAIA NO LITORAL REALIZADO PELA SEDEP CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 14/06/2023 | 10103.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REMEMBRAMENTO DOS LOTES DESCRITOS NAS MATRICULAS NR. 31.263 31.264 E 31.265 SITUADOS NA RUA GOLFO DA CHINA SN BAIRRO INTERMARES NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 14/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A ELABORACAO DO ORCAMENTO DA CONSTRUCAO DA ESCOLA DE CARPINTARIA NAVAL TENDO COMO RESPONSAVEL TECNICO TIAGO MEIRA VILLAR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0003128 | 14/06/2023 | 55707.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE BANHEIROS PARA O EVENTO ARRAIA DO LITORAL REALIZADO PELA SECULT. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001642019 | 0003129 | 14/06/2023 | 3514.44 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE GERADOR 100 KVA PARA O EVENTO ARRAIA NO LITORAL REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992019 | 0003130 | 14/06/2023 | 23540.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE DISCIPLINADORES PARA O EVENTO ARRAIA NO LITORAL 2023 REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001732019 | 0003131 | 14/06/2023 | 22151.68 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE GERADOR DE 180KVA DESTINADO AO EVENTO ARRAIA DO LITORAL2023 NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003132 | 14/06/2023 | 50473.99 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE TENDA PAINEL DE LED E STAND 3X3 PARA O EVENTO ARRAIA NO LITORAL REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003136 | 14/06/2023 | 215679.99 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE PALCO E GALPAO PARA O EVENTO ARRAIA NO LITORAL 2023 REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0003155 | 15/06/2023 | 67076.52 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPCIALIZADA EM LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO ARRAIA NO LITORAL 2023 REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA PREPARATORIO DA ESCOLA DE DANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREPARATORIO ESCOLA DE DANCA DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 15/06/2023 | 3500.00 | 00006302170419 | RAFAEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A AJUDA DE CUSTO DO PROFESSOR DE DANCA QUE IRA PARTICIPAR DA RESIDÊNCIA ARTISTICA DO PROJETO RESIDANCE DA CIA DE DANCA CAIO NUNES NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CUSTEANDO ASSIM DESPESAS COMO HOSPEDAGEM ALIMENTACAO ENTRE OUTROS CUSTOS QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 25 DE JUNHO A 02 DE JULHO DO ANO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 15/06/2023 | 100.00 | 00005715161495 | JAQUELINE DE MACÊDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 15/06/2023 | 320.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SOLICITACAO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL E VISTORIA PARA VEICULO PERTENCENTE A SEMAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 15/06/2023 | 50.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. 363812 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 15/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO DESEMPENHO DE FUNCAO TECNICA – OBRAS E SERVICOS – CARGOFUNCAO VINCULO TECNICO COM A EMPRESA DESEMPENHO DE CARGO FUNCAO TECNICA DENTRO DA EMPRESA TENDO COMO RESPONSAVEL TECNICO SEBASTIAO ROGRIGUES TERCEIRO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003154 | 15/06/2023 | 1913.34 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ELETRONICOSPILHAS AA E CARTAO SDXC 64GB DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DA SECOM DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000662023 | 0003159 | 15/06/2023 | 6850.00 | 37834650000142 | ROSILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE UM NOBREAK PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETERIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001732019 | 0003158 | 15/06/2023 | 1384.48 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE GERADOR PARA O EVENTO FESTA NA ROCA REALIZADO PELA SETUR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003161 | 15/06/2023 | 21120.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS EM ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003162 | 15/06/2023 | 2560.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS EM ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ANEXOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003163 | 15/06/2023 | 8000.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS EM ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 15/06/2023 | 13110.53 | 41204413000175 | COMAC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMOB DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 16/06/2023 | 661.40 | 00003529195405 | LUCIANO FERREIRA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A RESTITUICAO DE MULTA DE TRANSITO SEGUNDO OS PROCESSO N RE1000062023 E 1000072023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PuBLICAS | CONSTRUIR E RECUPERAR PRACAS, PARQUES, JARDINS E CALCADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003169 | 16/06/2023 | 21600.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO CONFORME ATA DE N 000052023 E CPL EM ANEXO VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA SEINFRA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003170 | 16/06/2023 | 18000.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO CONFORME ATA DE N 000052023 E CPL EM ANEXO VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA SEINFRA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PREDIOS PuBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003171 | 16/06/2023 | 10800.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO CONFORME ATA DE N 000052023 E CPL EM ANEXO VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA SEINFRA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003173 | 16/06/2023 | 3600.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO CONFORME ATA DE N 000052023 E CPL EM ANEXO VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA SEINFRA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003175 | 16/06/2023 | 3600.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO CONFORME ATA DE N 000052023 E CPL EM ANEXO VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA SEINFRA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003165 | 16/06/2023 | 25918.08 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ASSIM ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 16/06/2023 | 2986.03 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DOS EXECUTADOS DO MÊS DE JUNHO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 16/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PGRCC PARA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA DE CARPINTARIA NAVAL NO BAIRRO DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO IKARO PATRICK FERREIRA GONDIM CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003167 | 16/06/2023 | 76.68 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA RM LOCACAO DE CONJUNTOS DE MESAS PARA O EVENTO ARRAIA NO LITORAL 2023 REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0003168 | 16/06/2023 | 89878.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO CAMAROTE E GRID PARA O EVENTO ARRAIA NO LITORAL REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001652019 | 0003180 | 19/06/2023 | 122100.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES DE COMUNICACAO DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 2105 A 31122023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842022 | 0003178 | 19/06/2023 | 7726.60 | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA QUE A SECRETARIA E A COORDENADORA DA SEMAS POSSAM PARTICIPAR DO EVENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS 360 EM BELO HORIZONTE – MG CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0003185 | 19/06/2023 | 1000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS VEICULOS A DISPOSICAO E LOCADOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMASCENTRO POP COMBUSTIVEL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 19/06/2023 | 65.55 | 00050413503453 | ROBSON ROGÉRIO ALEXANDRE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL REGISTRADO SOB A MATRICULA N 27644 REFERENTE AO LOTE DE TERRENO SITUADO NA MARGEM DIREITA DA BR230 SENTIDO JOAO PESSOACABEDELO SOB LETRA R5 DA QUADRA PRAIA DO POCO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO AUTOMOTIVO DA SETRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0003179 | 19/06/2023 | 95000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS VEICULOS A DISPOSICAO E LOCADOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRANS COMBUSTIVEL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 19/06/2023 | 129.76 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DOS EXECUTADOS DO MÊS DE JUNHO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 19/06/2023 | 113.18 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTACAO DE VALORES DOS SERVIDORES DA FOPAG DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 19/06/2023 | 400.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OUTRAS OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DOS CONSELHOS COM DCTF NO PRIODO DE MARCO2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 19/06/2023 | 284.59 | 00005088389400 | RODRIGO MEDEIROS CLIMACO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO N 7.3022023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702023 | 0003182 | 19/06/2023 | 7384.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE AREIA HIGIÊNCIA PARA GATOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 20/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A OBRA DE CONSTRUCAO DO HORTO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003202 | 20/06/2023 | 178150.20 | 33260354000124 | NORTEWARE SERVIÇOS DE SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE PLATAFORMA INFORMATIZADA E INTEGRADA E OPERACAO E GESTAO DE TR NSITO QUE CONTEMPLE SOFTWARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | EXECUTAR URBANIZACAO EM AREAS DE INTERESSES TURISTICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003198 | 20/06/2023 | 37560.28 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONTRUTORA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA OBRA DE REVITALIZACAO DO ANTIGO ESPACO CENTER LANCHE NO CENTRO DA CIDADE DE CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00052023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0003208 | 20/06/2023 | 1559.73 | 07631411000124 | MJ LOCACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0003210 | 20/06/2023 | 218.70 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 20/06/2023 | 90.80 | 00044135432468 | CLEWER ONOFRE FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO N 5.6162023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0003188 | 20/06/2023 | 67.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE UTENSILIO DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFIN CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0003190 | 20/06/2023 | 494.05 | 07631411000124 | MJ LOCACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFIN CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 20/06/2023 | 15084.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OUTRAS OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DE DECLARCOES DE ALVARA EOU HABITESE DO MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 20/06/2023 | 3422.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OUTRAS OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DE DECLARCOES DE ALVARA EOU HABITESE DO MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0003209 | 20/06/2023 | 12998.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE INSTALACAO DE DECORACAO JUNINA PARA O PARQUE DE JACARE PARA ASSIM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/06/2023 | 491.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS CONFORME PROCESSO N 080485215.2022.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | DESENVOLVER E FOMENTAR O ESPORTE DE RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001642019 | 0003191 | 20/06/2023 | 1171.48 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE GERADOR 100KVA PARA O EVENTO CIRCUITO DAS ESTACOES ETAPA INVERNO REALIZADO ATRAVES DA SEJUL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | DESENVOLVER E FOMENTAR O ESPORTE DE RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0003193 | 20/06/2023 | 1536.77 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO CIRCUITO DAS ESTACOES ETAPA INVERNO REALIZADO ATRAVES DA SEJUL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842022 | 0003194 | 20/06/2023 | 5143.52 | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AEREA TRECHO JPAVCP E VCPJPA EM FAVOR DO ATLETA GABRIEL MIRANDAMENOR E SEU GENITOR GILSON MIRANDA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO SUL AMERICANO DE JIUJITSU NA CIDADE DO RIO DE JANEIRORJ NOS DIAS 29 A 30072023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842022 | 0003196 | 20/06/2023 | 5344.16 | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AEREA TRECHO JPAGRU E GRUJPA EM FAVOR DA ATELTA MARIANA FERNANDES DA COSTAMENOR E SUA GENITORA EDNALVA MARIA QUE IRA REPRESENTAR A CIADADE DE CABEDELO NO PAN AMERICANO DE KARATE NA CIDADE DE CACAPAVASP NOS DIAS 12 A 16072023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | DESENVOLVER E FOMENTAR O ESPORTE DE RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003200 | 20/06/2023 | 921.20 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE TENDA PARA O EVENTO CIRCUITO DAS ESTACOES ETAPA INVERNO REALIZADO ATRAVES DA SEJUL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | DESENVOLVER E FOMENTAR O ESPORTE DE RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992019 | 0003203 | 20/06/2023 | 1070.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE DISCIPLINADORES DESTINADO AO EVENTO CIRCUITO DAS ESTACOESETAPA INVERNOCORRIDA DE RUA REALIZADO PELA SEJUL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | DESENVOLVER E FOMENTAR O ESPORTE DE RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003204 | 20/06/2023 | 958.49 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO DESTINADO AO EVENTO CIRCUITO DAS ESTACOESETAPA INVERNOCORRIDA DE RUA REALIZADO PELA SEJUL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | DESENVOLVER E FOMENTAR O ESPORTE DE RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0003206 | 20/06/2023 | 2526.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADO AO EVENTO CIRCUITO DAS ESTACOESETAPA INVERNOCORRIDA DE RUA REALIZADO PELA SEJUL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0003186 | 20/06/2023 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS VEICULOS A DISPOSICAO E LOCADOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMASCRIANCA FELIZ COMBUSTIVEL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000562023 | 0003189 | 20/06/2023 | 1800.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 01UMA LONA 6X6 MODELO PIRAMIDAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO REMEXER DESTE MUNICIPIO E AS ATIVIDADES COORDENADAS PELA SEPM CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003195 | 20/06/2023 | 26971.92 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE STAND 3X3 PARA O EVENTO ARRAIA NO LITORAL 2023 – ESTRUTURA EXTRA REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0003201 | 20/06/2023 | 42660.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE CAMAROTE E GRID PARA O EVENTO ARRAIA NO LITORAL REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222023 | 0003207 | 20/06/2023 | 65000.00 | 27618332000190 | CARLOS A S FONSECA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRATACAO DO GRUPO MUSICAL BANDA DANIEZE SANTIAGO PARA APRESENTACAO ARRAIA DE CABEDELO NO CENTRO NESTE MUNICIPIO CONNFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA PREPARATORIO DA ESCOLA DE DANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREPARATORIO ESCOLA DE DANCA DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 21/06/2023 | 2500.00 | 00003861352400 | FERNANDA MARIA BARRETO SILVA RUSKWSKI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO CONFORME O ITEM 5.1 DO EDITAL N 00032023 EM NOME DA SUPRA CITADA RESPONSAVEL PELO ESPETACULO LES SYLPHIDES QUE FARA UMA APRESENTACAO ARTISTICA COMO CONVIDADA NO NO III CONEXAO TEATRO E DANCA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0003228 | 21/06/2023 | 4249.46 | 07631411000124 | MJ LOCACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003230 | 21/06/2023 | 22106.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET, EVENTOS E ESCOLA GASTRONOMICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E KITS LANCHES PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003231 | 21/06/2023 | 52360.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET, EVENTOS E ESCOLA GASTRONOMICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BUFFET COMPLETO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003232 | 21/06/2023 | 255808.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KITSLANCHES PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 21/06/2023 | 17614.68 | 00474973000162 | ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ARRECADCAO E DISTRIBUICAO DE DIREITOS AUTORAIS REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS TRADICAO2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 21/06/2023 | 3863.56 | 00039497984472 | MIRIAM MAGALHÃES DA CUNHA DANTAS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003212 | 21/06/2023 | 9439.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET COMPLETO FORNECIMENTO DE REFEICOES E KITSLANCHES PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SSMDC CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003216 | 21/06/2023 | 26195.44 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET, EVENTOS E ESCOLA GASTRONOMICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET COMPLETO FORNECIMENTO DE REFEICOES E KITSLANCHES PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SSMDC CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003219 | 21/06/2023 | 8340.94 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET, EVENTOS E ESCOLA GASTRONOMICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E KITSLANCHES PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SSMDC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003220 | 21/06/2023 | 17854.50 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET, EVENTOS E ESCOLA GASTRONOMICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET COMPLETO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SSMDC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003221 | 21/06/2023 | 9439.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E KITSLANCHES PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SSMDC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003240 | 21/06/2023 | 9643.60 | 13501014000130 | MAIS PROMO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE MPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE PARA EVENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SSMDC CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003235 | 21/06/2023 | 1799.50 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET, EVENTOS E ESCOLA GASTRONOMICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KITS LANCHES PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003236 | 21/06/2023 | 1948.50 | 13501014000130 | MAIS PROMO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEP CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0003223 | 21/06/2023 | 1043.30 | 07631411000124 | MJ LOCACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PROGER CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0003238 | 21/06/2023 | 50666.67 | 00043692125453 | PEDRO MOURA DE PAIVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ERNANI SIQUEIRA 134 JARDIM BRASILIA CABEDELOPB O QUAL FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE 2006 A 31122023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 21/06/2023 | 800.00 | 00044521693172 | JURANDY ROCHA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 21/06/2023 | 294676.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A ARRECADACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0003226 | 21/06/2023 | 971.39 | 07631411000124 | MJ LOCACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEREC CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 21/06/2023 | 7000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA ESCOLA M SILVANA DE OLIVEIRA PONTES CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 21/06/2023 | 230.00 | 08338873000110 | FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DA PARAÍBA FUNESC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTO SOLENIDADE DE POSSE DE GESTORES ADJUNTOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003227 | 21/06/2023 | 28161.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET, EVENTOS E ESCOLA GASTRONOMICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E KITSLANCHES PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003229 | 21/06/2023 | 28894.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E KITSLANCHES PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003239 | 21/06/2023 | 12954.30 | 13501014000130 | MAIS PROMO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA EVENTOS DA SEDUC CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003214 | 21/06/2023 | 2772.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KITSLANCHES TIPO 2 PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMDEC CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0003222 | 21/06/2023 | 2060.40 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOASPIRADOR DE PO E AGUA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMDEC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0003213 | 21/06/2023 | 126.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0003224 | 21/06/2023 | 1206.54 | 07631411000124 | MJ LOCACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILOS PARA COPA E COZINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003234 | 21/06/2023 | 9416.40 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E KITSLANCHES PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003251 | 22/06/2023 | 10400.40 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET, EVENTOS E ESCOLA GASTRONOMICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SETUR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003252 | 22/06/2023 | 10991.70 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET, EVENTOS E ESCOLA GASTRONOMICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E KITSLANCHES PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003257 | 22/06/2023 | 10400.40 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET, EVENTOS E ESCOLA GASTRONOMICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEMOB DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0003253 | 22/06/2023 | 134.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMDEC CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0003258 | 22/06/2023 | 4080.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE HIDROLAVADORA DE ALTA PRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMDEC CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0003260 | 22/06/2023 | 6340.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A FORNECIMENTO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS DE TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMDEC CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0003263 | 22/06/2023 | 428.40 | 07631411000124 | MJ LOCACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMDEC CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 22/06/2023 | 1254.00 | 33683111000107 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DENTRO DAS ESPECIFICACOES E NORMAS DO ICP BRASIL PARA ACESSO AO AMBIENTE SPED VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEREC CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0003264 | 22/06/2023 | 134.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEREC CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003241 | 22/06/2023 | 9125.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E KITSLANCHES PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SETUR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003244 | 22/06/2023 | 50773.77 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET, EVENTOS E ESCOLA GASTRONOMICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KITS LANCHES PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SETUR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003247 | 22/06/2023 | 7725.62 | 13501014000130 | MAIS PROMO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KITS LANCHES PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SETUR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003250 | 22/06/2023 | 16890.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET, EVENTOS E ESCOLA GASTRONOMICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SETUR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003259 | 22/06/2023 | 10864.02 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET, EVENTOS E ESCOLA GASTRONOMICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KITS LANCHES PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SETUR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003255 | 22/06/2023 | 75000.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET, EVENTOS E ESCOLA GASTRONOMICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEAD DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003261 | 22/06/2023 | 50880.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET, EVENTOS E ESCOLA GASTRONOMICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COFFE BREAK PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEAD DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003262 | 22/06/2023 | 97918.50 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITSLANCHES PARA EVENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 22/06/2023 | 1058.63 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DOS EXECUTADOS DO MÊS DE JUNHO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0003249 | 22/06/2023 | 134.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROGER CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003266 | 22/06/2023 | 863.10 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DA SECOM QUE FARA A COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 22/06/2023 | 340000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA CONTRATUAL RESTANTE REFERENTE COMISSAO DE ESTRUTURACAO NO VALOR DE 2 DO VALOR DO INVESTIMENTOR 340.00000FINISACT060941958 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 22/06/2023 | 2787.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANCA DE TARIFA DE REPROGRAMACAPO DO CONTRATO DE REPASSE MDR N 1025225232015 820008 DA PRIMEIRA ETAPA DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DO MUNICIPIO DE CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 22/06/2023 | 5000.00 | 00006084479430 | HANNA PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO CONFORME O ITEM 5.1 DO EDITAL N 0062023 PARA 2 APRESENTACOES DO ESPETACULO ACORDAI JOAO EM UM CASAMENTO BRANCO NO ARRAIA DO LITORAL 2023 CONFORME PROGRAMACAO ESTABELECIDA PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0003246 | 22/06/2023 | 849.46 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E/OU CONFECCAO DA ORNAMENTACAO TIPICA E CARACTERISTICA DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0003265 | 22/06/2023 | 132822.26 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E OBJETOS DESTINADOS A DECORACAO JUNINA DO SAO JOAO 2023 REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 22/06/2023 | 100.00 | 00007566292412 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000012022 | 0003277 | 26/06/2023 | 79200.00 | 15313362000100 | SICONCARD ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO IMPLANTACAO ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DE CARTAO DE BENEFICIOS SOCIAIS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRMA ALIMENTAR CABEDELO COM OBJETIVO DE COMPRAS DE ALIMENTOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS ATRAVES DA SEMAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003285 | 26/06/2023 | 33555.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SECOS DESTINADOS AOS SERVICOS ASSISTIDOS PELA SEMAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003286 | 26/06/2023 | 33555.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SECOS DESTINADOS AOS SERVICOS ASSISTIDOS PELA SEMAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003287 | 26/06/2023 | 33555.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SECOS DESTINADOS AOS SERVICOS ASSISTIDOS PELA SEMAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 26/06/2023 | 34493.54 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 26/06/2023 | 228435.82 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 26/06/2023 | 43071.44 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 26/06/2023 | 2640.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 26/06/2023 | 1320.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 26/06/2023 | 22333.34 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS CT LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 26/06/2023 | 11880.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 26/06/2023 | 57400.03 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 26/06/2023 | 118730.52 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0003360 | 26/06/2023 | 2784.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE CAMAROTE PARA O EVENTO ARRAIA NO LITORAL 2023 REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003275 | 26/06/2023 | 2533.25 | 13501014000130 | MAIS PROMO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE MPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE BUFFET COMPLETO PARA EVENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SSMDC CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 26/06/2023 | 914.83 | 00007211369400 | ANDRÉ DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AS VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO REFERENTE AO PERIODO DE 010420218 A 02072019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 26/06/2023 | 1175592.61 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 26/06/2023 | 51192.11 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 26/06/2023 | 1652.65 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 26/06/2023 | 66771.85 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 26/06/2023 | 233300.30 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 26/06/2023 | 80223.64 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0003356 | 26/06/2023 | 334.33 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 26/06/2023 | 28092.58 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 26/06/2023 | 66792.37 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 26/06/2023 | 1250.00 | 00010159580447 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PATROCINIO PARA O ATLETA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIUJITSU CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 26/06/2023 | 1250.00 | 00000782279414 | HOMERO ALMEIDA DO COUTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PATROCINIO PARA ATLETA PARTICIPAR DE CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIUJITSU CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 26/06/2023 | 2000.00 | 00010226395448 | THALITA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PATROCINIO PARA A ATLETA CABEDELENSE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 26/06/2023 | 45178.04 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 26/06/2023 | 116044.69 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 26/06/2023 | 22409.74 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 26/06/2023 | 104926.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 26/06/2023 | 430.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME CHAVEIRO CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A INSTALACAO DE FECHADURA E FECHADURA E DOBRADICAS PARA PORTA COM INSTALACAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRANS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/06/2023 | 115014.17 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 26/06/2023 | 74067.80 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003267 | 26/06/2023 | 1799.90 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET, EVENTOS E ESCOLA GASTRONOMICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KITS LANCHES PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SEDEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003269 | 26/06/2023 | 6338.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET, EVENTOS E ESCOLA GASTRONOMICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK E CAFE DA MANHACOMPLETO PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SEDEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 26/06/2023 | 5465.87 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 26/06/2023 | 100958.78 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 26/06/2023 | 14708.68 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 26/06/2023 | 157562.93 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 26/06/2023 | 238557.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 26/06/2023 | 10417.86 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACOES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 26/06/2023 | 4781.20 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO POR DETERNINACAO JUDICIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 26/06/2023 | 133757.53 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 26/06/2023 | 86381.96 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACOES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 26/06/2023 | 24000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 26/06/2023 | 19126.22 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 26/06/2023 | 126313.34 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003276 | 26/06/2023 | 6169.13 | 13501014000130 | MAIS PROMO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET COMPLETO PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SETUR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 26/06/2023 | 8227.89 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 26/06/2023 | 90123.72 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 26/06/2023 | 5199.80 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 26/06/2023 | 87447.04 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 26/06/2023 | 90.80 | 00027326179468 | CLEWER ONOFRE FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO N 5.6162023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 26/06/2023 | 448875.39 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 26/06/2023 | 79041.92 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 26/06/2023 | 21561.30 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 26/06/2023 | 91021.84 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0003268 | 26/06/2023 | 926.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PLACAS DE SINALIZACAO EXTERNA PLACAS DE INAUGARACAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0003278 | 26/06/2023 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS VEICULOS A DISPOSICAO E LOCADOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC SERVICOS DE MAO DE OBRA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0003279 | 26/06/2023 | 20500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS VEICULOS A DISPOSICAO E LOCADOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC FORNECIMENTO DE PNEUS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 26/06/2023 | 756.67 | 00002880391490 | ADEMILSON CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME PROCESSO N 5.9102023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | ADQUIRIR FARDAMENTO E KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003288 | 26/06/2023 | 449850.00 | 21111808000388 | EBN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TÊNIS ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDUC CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 26/06/2023 | 451314.71 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 26/06/2023 | 827338.34 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 26/06/2023 | 2568768.17 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 26/06/2023 | 414404.46 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 26/06/2023 | 154892.73 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 PRE ESCOLA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 26/06/2023 | 466907.65 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 26/06/2023 | 89753.55 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 26/06/2023 | 1794.45 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 PRE ESCOLA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 26/06/2023 | 283062.93 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0003272 | 26/06/2023 | 7626.37 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A FORNECIMENTO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS DE TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMDEC CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0003273 | 26/06/2023 | 14120.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS DE TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMDEC CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0003274 | 26/06/2023 | 4792.30 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS DE TRBALHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 26/06/2023 | 8275.84 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 26/06/2023 | 76271.22 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 26/06/2023 | 6291.89 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 26/06/2023 | 65113.36 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 26/06/2023 | 17187.20 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 26/06/2023 | 28507.30 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 26/06/2023 | 48377.72 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 26/06/2023 | 19711.52 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 26/06/2023 | 71840.20 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 26/06/2023 | 162867.25 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 26/06/2023 | 65661.77 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003357 | 26/06/2023 | 2236.72 | 13501014000130 | MAIS PROMO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE BUFFET VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003358 | 26/06/2023 | 7553.70 | 13501014000130 | MAIS PROMO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E KIT LANCHES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 26/06/2023 | 45906.04 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 26/06/2023 | 63166.38 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 26/06/2023 | 109736.24 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 26/06/2023 | 215382.74 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0003386 | 27/06/2023 | 1649478.74 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM DA SEINFRA RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003403 | 27/06/2023 | 1420762.42 | 20228395000191 | AVLIS MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DOS SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO CALCETEIRO PINTORELETRICISTA SERVENTE DE PEDREIRO E ENCANADOR RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003381 | 27/06/2023 | 6907.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A FORNECIMENTO DE REFEICOES E KIT LANCHES PARA EVENTO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0003384 | 27/06/2023 | 306595.24 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM DA SEMAM RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003408 | 27/06/2023 | 362134.92 | 20228395000191 | AVLIS MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO CALCETEIRO PINTORELETRICISTA SERVENTE DE PEDREIRO E ENCANADOR RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0003382 | 27/06/2023 | 141349.32 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM DA SEMOB RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000652023 | 0003406 | 27/06/2023 | 3946.00 | 48272164000102 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 3 TRÊS LOUSAS MAGNETICAS PRETAS COM SUPORTE PARA APAGADOR E CANETAS ISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DEMANDA PELA SECTIN CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 27/06/2023 | 230.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 27/06/2023 | 600.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0003401 | 27/06/2023 | 325.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DE MAQUINAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ACAO GOVERNAMENTAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 27/06/2023 | 600.00 | 04956720000186 | ETVEPA SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PERICIAS LAUDOS ANALISES E EXAMES TECNICOS DE VEICULO PERTECENTE AO PROCON CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0003399 | 27/06/2023 | 23558.22 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM DO PROCON RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO CERIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003366 | 27/06/2023 | 62204.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A FORNECIMENTO DE REFEICOES E KIT LANCHES PARA EVENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CERIMONIALCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO CERIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003373 | 27/06/2023 | 101250.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET, EVENTOS E ESCOLA GASTRONOMICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E KITS LANCHES PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS ATIVIDADES DO CERIMONIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO CERIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003383 | 27/06/2023 | 101250.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET, EVENTOS E ESCOLA GASTRONOMICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS ATIVIDADES DO CERIMONIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0003387 | 27/06/2023 | 542185.28 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM DA SEMDEC RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003410 | 27/06/2023 | 387033.92 | 20228395000191 | AVLIS MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO CALCETEIRO PINTORELETRICISTA SERVENTE DE PEDREIRO E ENCANADOR RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0003378 | 27/06/2023 | 4195764.23 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM DA SEDUC RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003407 | 27/06/2023 | 407278.83 | 20228395000191 | AVLIS MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO CALCETEIRO PINTORELETRICISTA SERVENTE DE PEDREIRO E ENCANADOR RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0003376 | 27/06/2023 | 47116.44 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM DA SEFIN RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/06/2023 | 100000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de PASEP no exercicio financeiro de 2023 debitado da conta 25771 conforme documento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0003375 | 27/06/2023 | 212023.98 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM DA SEREC RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 27/06/2023 | 9373.11 | 00007276478491 | FERNANDO HONORATO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE ITBI PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO N 5.7832023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0003395 | 27/06/2023 | 141349.32 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM DA SETUR RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0003396 | 27/06/2023 | 70674.66 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM DO GAPRE RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0003371 | 27/06/2023 | 94575.74 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM DA SECTIN RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0003372 | 27/06/2023 | 23558.22 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM DA SEAG RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0003380 | 27/06/2023 | 188465.76 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM DA SEAD RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 27/06/2023 | 1940.15 | 00003625112418 | JANINE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE RPV DECORRENTE DA ACAO DE MANDADO DE SEGURANCA N PROCESSO 080232078.2016.8.15.0731 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0003389 | 27/06/2023 | 23558.22 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM DA PROGER RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 27/06/2023 | 542.43 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DOS EXECUTADOS DO MÊS DE JUNHO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 27/06/2023 | 2863.27 | 06370630000134 | ALENCAR ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS REFERENTES A RPV DECORRENTE DE CREDITO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME O PROCESSO N 000303214.2010.8.15.0731 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0003390 | 27/06/2023 | 94232.88 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM DA SEDEP RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0003377 | 27/06/2023 | 235582.20 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM DA SETRANS RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003362 | 27/06/2023 | 636.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET, EVENTOS E ESCOLA GASTRONOMICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE KIT LANCHES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOM CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0003393 | 27/06/2023 | 23558.22 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM DA SECOM RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003402 | 27/06/2023 | 462.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOM CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0003392 | 27/06/2023 | 259140.42 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM DA SEJUL RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003409 | 27/06/2023 | 11935.00 | 00009533235446 | ISABEL PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA PARA O PROJETO CARAVANA DO ESPORTE REALIZADO ATRAVES DA SEJEL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0003391 | 27/06/2023 | 47116.44 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM DA SEPLAH RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0003363 | 27/06/2023 | 1015.34 | 07631411000124 | MJ LOCACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIO PARA COPA E COZINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0003379 | 27/06/2023 | 188465.76 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM DA SECOS RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0003394 | 27/06/2023 | 70674.66 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM DA SEPMDH RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0003388 | 27/06/2023 | 403577.37 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM DA SSMDC RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0003398 | 27/06/2023 | 259140.42 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM DA SECULT RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003365 | 27/06/2023 | 50914.52 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET, EVENTOS E ESCOLA GASTRONOMICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A SERVICO DE BUFFET COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS REVIVER 1 REVIVER2 E CRAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0003367 | 27/06/2023 | 1389934.98 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM DA SEMAS RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0003368 | 27/06/2023 | 70674.66 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM DA MEDIA COMPLEXIDADE RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0003369 | 27/06/2023 | 141349.32 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS RECEPCIONISTAS PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONA COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003370 | 27/06/2023 | 29179.25 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A FORNECIMENTO DE REFEITCOES E KIT LANCHES PARA EVENTOS ATENDENDENDO AS NECESSSIDADES DA SEMAS CENTRO POP CASA DA CRIANCA E CASA ADULTA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003404 | 27/06/2023 | 237543.60 | 20228395000191 | AVLIS MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO CALCETEIRO PINTORELETRICISTA SERVENTE DE PEDREIRO E ENCANADOR RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 27/06/2023 | 100.00 | 00007254234476 | MARIA DE LOURDES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/06/2023 | 3757.46 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/06/2023 | 50079.85 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/06/2023 | 2602.89 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/06/2023 | 578.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/06/2023 | 289.21 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 28/06/2023 | 4466.66 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/06/2023 | 9436.95 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/06/2023 | 5013.53 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/06/2023 | 6354.90 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/06/2023 | 25952.99 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/06/2023 | 8479.25 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/06/2023 | 138855.81 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/06/2023 | 11216.18 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/06/2023 | 185273.32 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/06/2023 | 196.37 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/06/2023 | 14629.71 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 28/06/2023 | 262.02 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/06/2023 | 29992.39 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/06/2023 | 17576.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/06/2023 | 40018.42 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/06/2023 | 1158.27 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/06/2023 | 14634.21 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/06/2023 | 1545.46 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/06/2023 | 5391.84 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/06/2023 | 25425.41 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/06/2023 | 7194.26 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003509 | 28/06/2023 | 11935.00 | 00006572267423 | LUCITANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA PARA ATENDER O PROJETO CARAVANA DO ESPORTE ATRAVES DA SEJEL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003516 | 28/06/2023 | 11935.00 | 00002665721465 | MARCUS VICTOR LEMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA PARA ATENDER O PROJETO CARAVANA DO ESPORTE ATRAVES DA SEJEL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003522 | 28/06/2023 | 11935.00 | 00007175571461 | FELIPE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA PARA ATENDER O PROJETO CARAVANA DO ESPORTE ATRAVES DA SEJEL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/06/2023 | 1712.25 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/06/2023 | 22584.96 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/06/2023 | 2284.63 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/06/2023 | 10260.90 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/06/2023 | 14989.05 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/06/2023 | 13690.98 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/06/2023 | 412.89 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/06/2023 | 21876.62 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0003491 | 28/06/2023 | 148.20 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEP CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0003493 | 28/06/2023 | 632.20 | 07631411000124 | MJ LOCACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEP CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 28/06/2023 | 550.91 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/06/2023 | 1052.29 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 28/06/2023 | 34522.04 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/06/2023 | 1404.06 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/06/2023 | 21060.73 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/06/2023 | 28423.72 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/06/2023 | 18926.28 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACOES COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/06/2023 | 607.82 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/06/2023 | 28101.03 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/06/2023 | 811.00 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 28/06/2023 | 1990.14 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/06/2023 | 5258.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/06/2023 | 27675.24 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/06/2023 | 2655.42 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/06/2023 | 685.53 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/06/2023 | 19746.12 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/06/2023 | 914.69 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/06/2023 | 3200.00 | 00002505365440 | HAENELL FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 4 QUATRO DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE GOIANIAGO EM FAVOR DO SECRETARIO DA SETUR COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA EXPO TURISMO GOIAS 2023 NOS DIAS 7 E 8 072023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/06/2023 | 410.65 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/06/2023 | 19159.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/06/2023 | 547.92 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/06/2023 | 58977.76 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/06/2023 | 17318.10 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/06/2023 | 78693.18 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/06/2023 | 1997.88 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/06/2023 | 19942.89 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/06/2023 | 2665.74 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/06/2023 | 53650.49 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/06/2023 | 328829.11 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/06/2023 | 55166.66 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/06/2023 | 106258.67 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/06/2023 | 49744.77 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/06/2023 | 19384.17 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/06/2023 | 61839.01 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/06/2023 | 11258.56 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/06/2023 | 402.09 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/06/2023 | 71585.09 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/06/2023 | 438751.98 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/06/2023 | 73608.09 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/06/2023 | 141779.43 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/06/2023 | 66373.73 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/06/2023 | 25864.03 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/06/2023 | 15022.13 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/06/2023 | 536.51 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/06/2023 | 536.78 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/06/2023 | 16711.03 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/06/2023 | 716.22 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/06/2023 | 21060.73 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO CERIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003496 | 28/06/2023 | 37113.75 | 13501014000130 | MAIS PROMO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS ATIVIDADES DO CERIMONIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO CERIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003501 | 28/06/2023 | 34074.15 | 13501014000130 | MAIS PROMO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E KITS LANCHES PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS ATIVIDADES DO CERIMONIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/06/2023 | 392.74 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 28/06/2023 | 14266.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DO PROCON COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/06/2023 | 524.03 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/06/2023 | 6136.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/06/2023 | 3765.71 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 28/06/2023 | 1498.47 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/06/2023 | 15721.95 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003502 | 28/06/2023 | 8480.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET, EVENTOS E ESCOLA GASTRONOMICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE BUFFET COMPLETO PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECTIN CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/06/2023 | 1999.39 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/06/2023 | 16023.64 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/06/2023 | 14386.49 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/06/2023 | 21380.11 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/06/2023 | 10599.56 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/06/2023 | 13713.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/06/2023 | 3376.36 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0003488 | 28/06/2023 | 2369.06 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAM CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVACAO AMBIENTAL | CONSTRUIR O PARQUE NATURAL E HORTO MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003497 | 28/06/2023 | 149932.34 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DO HORTO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00482022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0003498 | 28/06/2023 | 7943.63 | 07631411000124 | MJ LOCACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAM CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 28/06/2023 | 4505.03 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 28/06/2023 | 11480.98 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/06/2023 | 46508.16 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/06/2023 | 15318.90 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/06/2023 | 2952.25 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/06/2023 | 868.21 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003575 | 29/06/2023 | 6907.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E KITSLANCHES PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAM CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/06/2023 | 4120.36 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/06/2023 | 385.32 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/06/2023 | 100.99 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/06/2023 | 138.03 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/06/2023 | 13795.84 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/06/2023 | 84556.06 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/06/2023 | 14185.71 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/06/2023 | 27323.66 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/06/2023 | 12791.51 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/06/2023 | 4984.50 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/06/2023 | 2895.06 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/06/2023 | 103.40 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 29/06/2023 | 1156.71 | 00007190139419 | DEYVID GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME PROCESSO N 6.3712023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/06/2023 | 221.77 | 00009777367414 | CAIO FELIPE EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME PROCESSO N 4.7612023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/06/2023 | 513.74 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/06/2023 | 15165.71 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/06/2023 | 105.60 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/06/2023 | 176.28 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/06/2023 | 511.75 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/06/2023 | 5415.62 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/06/2023 | 156.30 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/06/2023 | 270.59 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/06/2023 | 106.17 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/06/2023 | 2638.52 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502019 | 0003577 | 29/06/2023 | 219549.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES MEDIANTE A LOCACAO DE VEICULOS EM CARATER NAO EVENTUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRANS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/06/2023 | 440.29 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/06/2023 | 1386.47 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/06/2023 | 373.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR ALEXSON PEREIRA FERREIRA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N 055.753 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/06/2023 | 373.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR ALEXSON PEREIRA FERREIRA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N 055.754 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/06/2023 | 373.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR ISAAC DA SILVA BARBOSA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N 055.755 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/06/2023 | 373.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR ISAAC DA SILVA BARBOSA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N 055.756 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/06/2023 | 373.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR PAULO GOMES DA CRUZ REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N 055.757 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 29/06/2023 | 373.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR PAULO GOMES DA CRUZ REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N 055.758 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/06/2023 | 433.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LEITE FILHO REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N 055.751 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/06/2023 | 433.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LEITE FILHO REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N 055.752 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003580 | 29/06/2023 | 11935.00 | 00007855521461 | DREISSON TEIXEIRA GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA PARA ATENDER O PROJETO CARAVANA DO ESPORTE ATRAVES DA SEJEL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/06/2023 | 297.84 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/06/2023 | 7712.33 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/06/2023 | 50.50 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/06/2023 | 35705.78 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/06/2023 | 1634.12 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/06/2023 | 966.20 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/06/2023 | 100.00 | 00007085085703 | ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/06/2023 | 100.00 | 00001112479422 | MARIA JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/06/2023 | 100.00 | 00009992550457 | ALINE RAQUEL LOPRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/06/2023 | 100.00 | 00014866149493 | VITORIA CRISTIANE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/06/2023 | 100.00 | 00004884762401 | IVANUZA DA CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/06/2023 | 100.00 | 00058308555420 | MARIA JOSE DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/06/2023 | 100.00 | 00003339545480 | ANA MARIA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/06/2023 | 100.00 | 00001679755447 | JOCILENE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/06/2023 | 100.00 | 00070295138432 | INGRID CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 29/06/2023 | 1000.00 | 00002760925463 | ANDRE LUIS FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME PROCESSO N 0782023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/06/2023 | 100.00 | 00070090016424 | NAYANNA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 29/06/2023 | 100.00 | 00013450737473 | MAYARA FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 29/06/2023 | 100.00 | 00071778116485 | THAYNARA CARDOSO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/06/2023 | 582.67 | 00011931393419 | EVERTON VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME PROCESSO N 4.6292023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/06/2023 | 100.00 | 00015435919495 | EDINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/06/2023 | 100.00 | 00002372680781 | HELIO ICHIRO KISHISHITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/06/2023 | 100.00 | 00012555145400 | SALETE GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/06/2023 | 1200.00 | 00003923422431 | SIMONE PONTES DE FRAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000732023 | 0003615 | 30/06/2023 | 17200.00 | 37267111000179 | WELLYSON AUGUSTO DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MILHO VERDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS INDIVIDUOS E FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES DA SEMAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/06/2023 | 221.00 | 11587975000184 | ONLINE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O CNPJ DA GUARDA METROPOLITANA DE CABEDELO VINCALADO A ADMINISTRACAO DIRETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA DO RESTAURANTE DA ORLA DE MIRAMAR CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA DA REFORMA DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CABEDELOPB TENDO COMO RESPONSAVEL TECNICO VIVIANE RANGEL SILVA PEREIRA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003606 | 30/06/2023 | 271.24 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO REVISAO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL REALIZADO PELA SEPLAH DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | CONSTRUIR HABITACOES POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062021 | 0003609 | 30/06/2023 | 155413.82 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 15 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DO CONJUNTO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR R4 NO BAIRRO RECANTO DO POCO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00172022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/06/2023 | 800.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A HABILITACAO DE PROPOSTA PMCMVRECURSOS FAR DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PRAIAMAR IV COM TERRENO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/06/2023 | 800.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A HABILITACAO DE PROPOSTA PMCMVRECURSOS FAR DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PRAIAMAR III COM TERRENO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/06/2023 | 800.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A HABILITACAO DE PROPOSTA PMCMVRECURSOS FAR DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PRAIAMAR V COM TERRENO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/06/2023 | 5760.00 | 35069007000144 | LUIZ QUIRINO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EPMENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DECORACAO PARA A ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DE CABEDELO REALIZADO NO DIA 12052023 NO GINASIO POLIESPORTIVO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/06/2023 | 515.46 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL EM VIRTUDE DA CESSAO COM ONUS PARA ESTE MUNICIPIO DO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR JURIDICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/06/2023 | 543.69 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DOS EXECUTADOS DO MÊS DE JULHO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/06/2023 | 388.82 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DOS EXECUTADOS DO MÊS DE JULHO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/06/2023 | 1652.65 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/06/2023 | 2911.56 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/06/2023 | 196.37 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEXTRA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/06/2023 | 637.92 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL EXTRA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/06/2023 | 262.02 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEXTRA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/06/2023 | 50.50 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEXTRA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/06/2023 | 16571.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OUTRAS OBRIGACOES PREVIDENCIAARIAS DE 2023 DO MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000692023 | 0003582 | 30/06/2023 | 6093.00 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIZELDA LIRA DA SILVA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000692023 | 0003585 | 30/06/2023 | 10247.50 | 41116757000122 | FÁBIO MARQUES JERONIMO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIZELDA LIRA DA SILVA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/06/2023 | 1746.58 | 00001127953400 | SUENIA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A VERBA INDENIZATORIA CONFORME PROCESSO N 11.4632022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/06/2023 | 332.67 | 00002659004412 | PAULA FRANCINETTI TAVAES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME PROCESSO N 8.6932023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | ADQUIRIR FARDAMENTO E KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003596 | 30/06/2023 | 59980.00 | 21111808000388 | EBN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TÊNIS PARA CRECHE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/06/2023 | 568.61 | 00011029430454 | DIANA FAUSTINO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA 13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME PROCESSO N 8.4142020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/06/2023 | 190.56 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VISTORIA E ALTERACAO DE CARACTERISTICA DO VEICULO SKZ 9B70 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO PROCON CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000652023 | 0003594 | 30/06/2023 | 3946.00 | 48272164000102 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 3 TRÊS LOUSAS MAGNETICAS PRETAS COM SUPORTE PARA APAGADOR E CANETAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DEMANDA PELA SECTIN CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0003586 | 30/06/2023 | 375.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DE MAQUINAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ACAO GOVERNAMENTAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003587 | 30/06/2023 | 13990.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET, EVENTOS E ESCOLA GASTRONOMICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET COMPLETO PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAM CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003592 | 30/06/2023 | 4298.50 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET, EVENTOS E ESCOLA GASTRONOMICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E KITSLANCHES PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAM CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 03/07/2023 | 42.10 | 00050413503453 | ROBSON ROGÉRIO ALEXANDRE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CERTIDAO DE REGISTRO SOB MATRICULA N 35.372 CENTRO DE CARPINTARIA NAVAL NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032023 | 0003620 | 04/07/2023 | 10400.50 | 00009268940485 | YAGGO ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA PARA ATENDER O PROJETO CARAVANA DO ESPORTE REALIZADO PELA SEJEL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032023 | 0003622 | 04/07/2023 | 10400.50 | 00010458591416 | JOAO RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA PARA ATENDER O PROJETO CARAVANA DO ESPORTE REALIZADO PELA SEJEL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0003623 | 04/07/2023 | 17000.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE DE RESPONSABILIDADE DA SEJEL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572020 | 0003621 | 04/07/2023 | 12969.34 | 12351475000101 | B3 SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE BLOQUEIO RASTREAMENTO MONITORAMENTO E DESLIGAMENTO REMOTO DE VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRANS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003624 | 04/07/2023 | 3655.06 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDA 3X3 E TABLADO DESTINADO AO EVENTO ARRAIA DO LITORAL2023 NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SETUR CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR MERCADOS PuBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182021 | 0003618 | 04/07/2023 | 78264.17 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 8 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DO MERCADO PuBLICO DO RENASCER III NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00222022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032019 | 0003619 | 04/07/2023 | 1269858.10 | 40829988000110 | CAMARÁ AMBIENTAL-EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0106 A 30062023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001342020 | 0003626 | 05/07/2023 | 16800.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0106 A 30062023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0003625 | 05/07/2023 | 106346.04 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRSA PARA PRESTAR SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA EM GESTAO PuBLICA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 06/07/2023 | 2639.54 | 06973406000137 | TRUST PARTICIPAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE QUE SERA RESTITUIDO CORRESPONDENTE AO VALOR PAGO ATUALIDZADO PELA TAXA SELIC MENSAL CONFORME PROCESSO DA SEREC N° 6.9782021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 06/07/2023 | 230.00 | 08338873000110 | FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DA PARAÍBA FUNESC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PAUTA REFERENTE AO EVENTO LANCAMENTO D DO ANO CULTURAL DONA DORA 100 ANOS DA MATRIARCA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 06/07/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PROJETO DE URBANIZACAO DA AREA VERDE 57 EM INTERMARES TENDO COMO RESPONSAVEL TECNICO O ARQUITETO E URBANISTA DENIS ANJOS DA COSTA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0003629 | 06/07/2023 | 314.93 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPMDH DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0003630 | 06/07/2023 | 3194.01 | 07631411000124 | MJ LOCACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPMDH DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003633 | 06/07/2023 | 29179.25 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A FORNECIMENTO DE REFEITCOES E KIT LANCHES PARA EVENTOS ATENDENDENDO AS NECESSSIDADES DA SEMAS CENTRO POP CASA DA CRIANCA E CASA ADULTA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 06/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | INFRAESTRUTURA TURISTICA DO JACARE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082021 | 0003636 | 07/07/2023 | 207588.68 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 15 MEDICAO DE EXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE URBANIZACAO DO NOVO PARQUE DO JACARE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00202022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 07/07/2023 | 254.31 | 00014196212468 | MARIA APARECIDA DORNELAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A REGISTRO DE ATAS DE ASSEMBLEIA DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003642 | 07/07/2023 | 1734.20 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 07/07/2023 | 1200.00 | 00005796314432 | ADRIANA DO MONTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26 DE MAIO DE 2023 A 26 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 07/07/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE ELABORACAO DE PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCÊNDIO DO PROJETO ESCOLA DE CARPINTARIA NAVAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 07/07/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE ELABORACAO DE PROJETO DE ARQUITETURA DE UMA ESCOLA PUBLICA DE CARPINTARIA NAVAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CABEDELOPB TENDO COMO RESPONSAVEL TECNICO O ARQUITETO E URBANISTA WELLINGTON ARAuJO DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | URBANIZACAO DA ORLA DE MIRAMAR E FORMOSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0003639 | 07/07/2023 | 406092.13 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 7 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA URBANIZACAO DO ACESSO AO DIQUECABEDELOPB RELATIVO AO CONTRATO N 055250695 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00032022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 07/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE CONCEPCAO DE PROJETO ELETRICO E HIDROSSANITARIO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE CARPINTARIA NAVAL SITUADO NA RUA CORONEL JOSE TELESSN SANTA CATARINA CABEDELOPB TENDO COMO RESPONSAVEL TECNICO O ENGENHEIRO CIVIL KAIO FELIPE FERREIRA COSTA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003643 | 07/07/2023 | 13640.00 | 00007855521461 | DREISSON TEIXEIRA GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA PARA ATENDER AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE DE RESPONSABILIDADE DA SEJEL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502019 | 0003634 | 07/07/2023 | 219549.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES MEDIANTE A LOCACAO DE VEICULOS EM CARATER NAO EVENTUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRANS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 07/07/2023 | 100000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com publicacao no diario oficial do Estado no exercicio financeiro de 2023 com materias de interesse publico deste municipio debitado da conta 125962. Conforme documento anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0003651 | 10/07/2023 | 22000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS VEICULOS A DISPOSICAO E LOCADOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRANS FORNECIMENTO DE PECAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003645 | 10/07/2023 | 736.96 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE TENDA PARA O EVENTO PROJETO JAMPA EL ALTA CAMPEONATO DE FUTEVOLEI REALIZADO PELA SEJEL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | URBANIZACAO DA ORLA DE MIRAMAR E FORMOSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0003646 | 10/07/2023 | 425931.16 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA S DESPESAS COM 9 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA URBANIZACAO DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE MATOSCABEDELOPB CONFORME CONTRATO DA FINISA N 055250695 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00022022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/07/2023 | 260938.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A COBRANCA DRP JULHO2023 DO CONTRATO FINISA N 055250695 FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/07/2023 | 100.00 | 00009992550457 | ALINE RAQUEL LOPRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/07/2023 | 25500.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0003650 | 10/07/2023 | 13853.88 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS VEICULOS A DISPOSICAO E LOCADOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC FORNECIMENTO DE PECAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/07/2023 | 10000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. 138592 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0003653 | 10/07/2023 | 59612.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS VEICULOS A DISPOSICAO E LOCADOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRANS SERVICOS DE MAO DE OBRA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/07/2023 | 316.22 | 00010126343454 | FÁBIO ISAIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ISS CONFORME PROCESSO N 6.7182022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00006067002426 | ALIZETE DAYSE SOUZA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00009962747406 | ANDRESSA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00008220351462 | CÍCERA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00008756617429 | DAMIANA GUILHERME XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00008510049467 | DISLAYNE DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00006393915404 | ELIANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0003663 | 11/07/2023 | 22491.74 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVICOS OFERTADOS PELA SEMAS COMO OS PROGRAMAS CRAS REVIVER I E II DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00010415847419 | MARIA DE JESUS PROCÓPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00070666899410 | SARA EVANGELISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00010125542445 | FABIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00000949508497 | TACIANA LÚCIA DE ARAÚJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00079843026420 | LENILDA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0003670 | 11/07/2023 | 20609.48 | 09145566000186 | CABEDELO CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO MACHADO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00032352638453 | MARIA DE FÁTIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00001639521402 | ANA PAULA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 11/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A ART RESPONSAVEL TECNICO VIVIANE RANGEL SILVA PEREIRA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0003673 | 11/07/2023 | 926.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 01UMA PLACA DE INAUGURACAO DESTIANDA A OBRA DE URBANIZACAO DA ORLA DE PONTA DE CAMPINA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003656 | 11/07/2023 | 1618.32 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA CONFORME DOCCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | DESENVOLVER E MANTER ACOES DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000692023 | 0003667 | 11/07/2023 | 56800.00 | 23760604000131 | EVG SINALIZAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTODE DE PELICULA PARA SEREM USADAS EM CONFRCCCAO DE SINAIS VIARIOS E DISPOSITIVOS DE SINALIZACAO VERTICAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS | MANTER COLETA SELETIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0003676 | 12/07/2023 | 37575.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA O SETOR DE COLETA SELETIVA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003679 | 12/07/2023 | 29000.00 | 35740481000156 | SEVERINO NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE 200HS DE DIVULGACAO VOLANTE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 12/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA DO RESTAURANTE DA ORLA DE MIRAMAR CABEDELOPB TENDO COMO RESPONSAVEL TECNICO A ENGENHEIRA CIVIL VIVIANE RANGEL SILVA PEREIRA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 12/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA DA REFORMA DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CABEDELOPB TENDO COMO RESPONSAVEL TECNICA A ENGENHEIRA CIVIL VIVIANE RANGEL SILVA PEREIRA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 12/07/2023 | 1200.00 | 00054905389453 | INÁCIO EURICO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 12/07/2023 | 1200.00 | 00008470762451 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 12/07/2023 | 100.00 | 00006570822446 | ANA PAULA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 12/07/2023 | 388.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIAS DE DILIGÊNCIA PARA REALIZACAO DE CITACAO AVALIACAO E PENHORA DO EXECUTADO ALICERCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA E OUTRO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 12/07/2023 | 106.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIAS DE DILIGÊNCIA PARA REALIZACAO DE CITACAO AVALIACAO E PENHORA DO EXECUTADO CARLOS ALBERTO DA SILVA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 12/07/2023 | 495.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIAS DE DILIGÊNCIA PARA REALIZACAO DE CITACAO AVALIACAO E PENHORA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | ADQUIRIR FARDAMENTO E KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003674 | 12/07/2023 | 88350.00 | 21111808000388 | EBN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 12/07/2023 | 332.67 | 00002659004412 | PAULA FRANCINETTI TAVAES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME PROCESSO N 8.6932023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 13/07/2023 | 1200.00 | 00007257487456 | PAULIANA PEREIRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 13/07/2023 | 1200.00 | 00004595094469 | MARIA HELENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 13/07/2023 | 1200.00 | 00001049833457 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 13/07/2023 | 1200.00 | 00011018327460 | ERICA TAMIRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 13/07/2023 | 1200.00 | 00006808857490 | MARIA DE FÁTIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 13/07/2023 | 1200.00 | 00005882015456 | ANA LEONORA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 13/07/2023 | 1200.00 | 00006570822446 | ANA PAULA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 13/07/2023 | 1200.00 | 00004374469486 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 13/07/2023 | 1000.00 | 00011006830464 | BEATRIZ DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 14/07/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A RRT PARA INSTALCAO DE CONTAINER NO PARQUE DO JACARE NESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO THIAGO ALBUQUERQUE PAIVA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 14/07/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A RRT SOBRE PROJETO DE ARQUITETURA DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RECEITA MUNICIPAL DE CABEDELO RESPONSAVEL TECNICO WELLINGTON ARAuJO DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 14/07/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A RRT PARA PROJETO DE ARQUITETURA DE UMA ESCOLA PuBLICA DE CARPINTARIA NAVAL RESPONSAVEL TECNICO WELLINGTON ARAuJO DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 14/07/2023 | 1200.00 | 00070051825457 | ANDRESSA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 14/07/2023 | 1200.00 | 00010260531456 | MARIA ESKARLLET GENUÍNO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 14/07/2023 | 1200.00 | 00002663667404 | NIVANIA MARIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 14/07/2023 | 1200.00 | 00067401490463 | GILVANISE CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | ADQUIRIR FARDAMENTO E KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003696 | 14/07/2023 | 11780.00 | 21111808000388 | EBN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0003701 | 14/07/2023 | 8922.00 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0003704 | 14/07/2023 | 5387.00 | 37840719000140 | RICARDO ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS | MANTER COLETA SELETIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0003703 | 14/07/2023 | 3131.60 | 41830614000188 | RVDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA O SETOR DE COLETA SELETIVA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062022 | 0003698 | 14/07/2023 | 199245.93 | 00749205000174 | CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DA 7 MEDICAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA BACIA DO POTAL DO POCO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIOFINISA N 0552506952021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00432022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 14/07/2023 | 200.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. 6470400. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000792022 | 0003711 | 17/07/2023 | 7588.33 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADASRETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0106 A 30062023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000752023 | 0003723 | 17/07/2023 | 16769.50 | 07030427000181 | CONEXAOPB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA PLOTTER MODELO DESIGN SC T3170 E BOBINA PARA IMPRESSORA PLOTTER 610MMX50M 75G OFFSET 2 DIAMENTRO INTERNO SPIRAL PT 1 BB DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 17/07/2023 | 2676.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIAS DE DILIGÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 17/07/2023 | 107.55 | 00050413503453 | ROBSON ROGÉRIO ALEXANDRE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DOS LOTES DE N 27 DA QUADRA 06 DE LOTEAMENTO PORTAL DO POCO MATRICULA 9.947 E N 28 DA QUADRA 06 DO LOTEAMENTO PORTAL DO POCO MATRICULA 9.948 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0003709 | 17/07/2023 | 50988.20 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DE MOBILIARIOS COM INSTALACAO E MONTAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 000032019 | 0003725 | 17/07/2023 | 20500.00 | 34028316366191 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEM E VENDA DE PRODUTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFIN RELATIVO AO EXERCICIO 2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 17/07/2023 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO REVIVER I CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 17/07/2023 | 20500.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CASA DA CRIANCA CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003714 | 17/07/2023 | 14322.00 | 00007855521461 | DREISSON TEIXEIRA GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA PARA ATENDER O PROJETO CARAVANA DO ESPORTE RELATIVO AO CONVENIO N 8842342019 E PERIODO DE 1904 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032023 | 0003717 | 17/07/2023 | 11650.83 | 00010458591416 | JOAO RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA PARA ATENDER O PROJETO CARAVANA DO ESPORTE RELATIVO AO CONVENIO N 8842342019 E PERIODO DE 0606 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003720 | 17/07/2023 | 12673.33 | 00006572267423 | LUCITANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA PARA ATENDER O PROJETO CARAVANA DO ESPORTE RELATIVO AO CONVENIO N 8842342019 E PERIODO DE 1805 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003722 | 17/07/2023 | 14322.00 | 00002665721465 | MARCUS VICTOR LEMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA PARA ATENDER O PROJETO CARAVANA DO ESPORTE RELATIVO AO CONVENIO N 8842342019 E PERIODO DE 1904 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032023 | 0003730 | 17/07/2023 | 11650.83 | 00009268940485 | YAGGO ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA PARA ATENDER O PROJETO CARAVANA DO ESPORTE RELATIVO AO CONVENIO N 8842342019 E PERIODO DE 0606 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 17/07/2023 | 1000.00 | 00016315420443 | MARILIA VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 17/07/2023 | 2000.00 | 00074184253768 | MARIA DA PENHA CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 17/07/2023 | 1000.00 | 00071080928405 | MARCOS EMANUEL DO NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 17/07/2023 | 1000.00 | 00005082823493 | TIAGO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 17/07/2023 | 1000.00 | 00014823316401 | VITÓRIA GAUDENCIO QUELÉ CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 17/07/2023 | 1000.00 | 00007389570466 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 17/07/2023 | 1000.00 | 00068690088415 | AURELICE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 17/07/2023 | 1000.00 | 00043728138487 | VANDA LUCIA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRENCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 17/07/2023 | 1000.00 | 00005986582462 | FLAVIA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRENCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.2372022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 17/07/2023 | 1000.00 | 00007712891460 | NAYANNE MARIA MARQUES RIBEIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 17/07/2023 | 1000.00 | 00007712891460 | NAYANNE MARIA MARQUES RIBEIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003737 | 18/07/2023 | 995.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL ATE O FIM DO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 001242022 | 0003732 | 18/07/2023 | 3150.00 | 37267111000179 | WELLYSON AUGUSTO DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KITS LANCHES PARA ATENDER O PROJETO CARAVANA DO ESPORTE RELATIVO AO CONVENIO N 8842342019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003734 | 18/07/2023 | 12673.83 | 00009533235446 | ISABEL PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA PARA ATENDER O PROJETO CARAVANA DO ESPORTE RELATIVO AO CONVENIO N 8842342019 E PERIODO DE 1805 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032023 | 0003735 | 18/07/2023 | 10888.91 | 00010270279466 | ANDRE FELIPE CASSIANO VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE COORDENADOR DE BAIRRO PONTA DE MATOS PARA ATENDER O PROJETO CARAVANA DO ESPORTE RELATIVO AO CONVENIO N 8842342019 E PERIODO DE 0507 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042021 | 0003736 | 18/07/2023 | 12673.83 | 00007175571461 | FELIPE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA PARA ATENDER O PROJETO CARAVANA DO ESPORTE RELATIVO AO CONVENIO N 8842342019 E PERIODO DE 1805 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0003740 | 18/07/2023 | 13140.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA ATENDER O PROJETO CARAVANA DO ESPORTE RELATIVO AO CONVENIO N 8842342019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 18/07/2023 | 1200.00 | 00070133311473 | FABÍOLA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 18/07/2023 | 17614.68 | 00474973000162 | ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMA 2 PARCELA DA ARRECADCAO E DISTRIBUICAO DE DIREITOS AUTORAIS REFERENTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO DA CIDADE DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0003742 | 18/07/2023 | 49316.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0003743 | 18/07/2023 | 16920.00 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | INFRAESTRUTURA TURISTICA DO JACARE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082021 | 0003738 | 18/07/2023 | 103214.65 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DAS MEDICOES 1112 1314 E 15 MEDICAO DE EXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE URBANIZACAO DO NOVO PARQUE DO JACARE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00202022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082022 | 0003744 | 18/07/2023 | 929998.86 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 6 MEDICAO DOS SERVICOS DE CAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CBAEDELO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00502022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 18/07/2023 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003745 | 19/07/2023 | 2772.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N 3214 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITSLANCHES TIPO 2 PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMDEC CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000812021 | 0003757 | 19/07/2023 | 1276.00 | 00965241000175 | JOSINETE VASCONCELOS CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PERTENCENTES A DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR E CALCAMENTO DO SISTEMA VIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003747 | 19/07/2023 | 32400.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO CIMENTO DESTINADOS A SEINFRA PARA MANUTENCAO DE CALCAMENTO DO SISTEMA VIARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 19/07/2023 | 234.77 | 00007225942409 | DYEGO JORGE NUNES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A RESTITUICAO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO TE00057820 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0003760 | 19/07/2023 | 8922.00 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0003761 | 19/07/2023 | 5387.00 | 37840719000140 | RICARDO ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0003754 | 19/07/2023 | 82725.00 | 40868038000103 | SANATTI ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE GESTAO PuBLICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA DIAGNOSTICO ANALISE PLANEJAMENTO TREINAMENTO E ESTRUTURACAO OPERACIONAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL DE MODO SIMULTANEO A CRIACAO E ESTRUTURACAO DO PROGRAMA DE PRIVACIDADE MUNICIPAL LEI N 13.7092018 LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS LGPD CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 19/07/2023 | 1731.88 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DOS EXECUTADOS DO MÊS DE JULHO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 19/07/2023 | 202.49 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RAT SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 19/07/2023 | 1200.00 | 00002641928426 | LUCICLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 19/07/2023 | 1200.00 | 00010592133460 | JAQUELINE JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 19/07/2023 | 1200.00 | 00009386418401 | VIVIANE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 19/07/2023 | 1200.00 | 00005959216477 | FRANCISCA ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 19/07/2023 | 1200.00 | 00001676554424 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0003750 | 19/07/2023 | 141700.00 | 02689532000103 | URBTEC TM-ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS PRESTADOS PARA REALIZAR A REVISAO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 19/07/2023 | 1000.00 | 00005044785164 | CRISTIANE CONCEIÇÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 19/07/2023 | 1000.00 | 00001505305446 | ANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 19/07/2023 | 1000.00 | 00011014574498 | JORDÂNIA MERÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 20/07/2023 | 1000.00 | 00043728138487 | VANDA LUCIA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRENCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 20/07/2023 | 1000.00 | 00005986582462 | FLAVIA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRENCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 20/07/2023 | 1000.00 | 00001142784401 | JOÃO FIRMO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/07/2023 | 1000.00 | 00001983340448 | EDNALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 20/07/2023 | 1000.00 | 00005773619458 | EMILIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 20/07/2023 | 1000.00 | 00009665814400 | EDLEIDE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 20/07/2023 | 1000.00 | 00006495586426 | MARIA DA CONCEIÇÃO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 20/07/2023 | 1000.00 | 00008491936483 | LUCIMAR TAVARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 20/07/2023 | 1000.00 | 00010369494431 | DOUGLAS DE ARAUJO ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 20/07/2023 | 1000.00 | 00078848610463 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 20/07/2023 | 1000.00 | 00032319746404 | JAILSON DAS NEVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 20/07/2023 | 1000.00 | 00002960523458 | PEDRO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 20/07/2023 | 1000.00 | 00002027370471 | MARIA ZULEIDE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 20/07/2023 | 1000.00 | 00003353236422 | MARIA NEIDE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 20/07/2023 | 1000.00 | 00071386309486 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 20/07/2023 | 1000.00 | 00009912372425 | JESSICA CAROLINE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 20/07/2023 | 1000.00 | 00016367498443 | YASMIN RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 20/07/2023 | 1000.00 | 00050044257449 | JAÍLSON INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 20/07/2023 | 1000.00 | 00001259668495 | JOSEANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 20/07/2023 | 1000.00 | 00032319932453 | JOSÉ CARLOS DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 20/07/2023 | 1000.00 | 00021834288487 | YVONETE COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 20/07/2023 | 2000.00 | 00039560597434 | JOSE CLOVIS DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/07/2023 | 1000.00 | 00001905306776 | MILTON DO NASCIMENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/07/2023 | 2000.00 | 00016098790400 | MARIA NAZARE NASCIMENTO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/07/2023 | 1000.00 | 00011927347424 | EWERTON INÁCIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032023 | 0003799 | 20/07/2023 | 11253.00 | 00001175621498 | ACHILLES WANDERLEY BARBOSA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA PARA ATENDER O PROJETO CARAVANA DO ESPORTE RELATIVO AO CONVENIO N 8842342019 E PERIODO DE 1306 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 20/07/2023 | 1200.00 | 00009005947489 | DANIELLE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 20/07/2023 | 1200.00 | 00003350884490 | IRENE RAMOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 20/07/2023 | 1200.00 | 00075453266449 | PATRICIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 20/07/2023 | 1200.00 | 00001620946475 | CAMILA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000012022 | 0003774 | 20/07/2023 | 87000.00 | 15313362000100 | SICONCARD ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO IMPLANTACAO ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DE CARTAO DE BENEFICIOS SOCIAIS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRMA ALIMENTAR CABEDELO COM OBJETIVO DE COMPRAS DE ALIMENTOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS ATRAVES DA SEMAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 20/07/2023 | 100.00 | 00098147560400 | MARIA DAS GRAÇAS PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0003769 | 20/07/2023 | 3182.18 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO MOSTRA ESTUDANTIL DE TEATRO E DANACA REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA PREPARATORIO DA ESCOLA DE DANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREPARATORIO ESCOLA DE DANCA DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0003773 | 20/07/2023 | 13051.60 | 17119770000150 | RACA & DANCIN CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOVESTIMENTA FEMININO E SAPATILHAS DE PONTA PARA SEREM DESTINADAS AS ALUNAS MATRICULADAS NA ESCOLA DE DANCA DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA PREPARATORIO DA ESCOLA DE DANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREPARATORIO ESCOLA DE DANCA DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0003775 | 20/07/2023 | 10560.00 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORETIVOS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTOVESTIMENTA FEMININO TIPO COLANTES EM MALHA DE POLIESTER CFORRO E BORDADO DESTINADOS AS ALUNAS MATRICULADAS NA ESCOLA DE DANCA DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003776 | 20/07/2023 | 9116.28 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE PALCO PARA O EVENTO MOSTRA ESTUDANTIL TEATRO E DANCA REALIZADO PELA SECULT NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 20/07/2023 | 327687.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A ARRECADACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 20/07/2023 | 3799.01 | 14230621000176 | 3A ENGENHARIA E PROJETOS AMBIENTAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE ISS PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO N 4.5552023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0003767 | 20/07/2023 | 255008.57 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3 MEDICAO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO GRANITICA E DRENAGEM NA RUA RAUL DE SOUZA CARVALHO NO BAIRRO CAMBOINHA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR MERCADOS PuBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182021 | 0003770 | 20/07/2023 | 37318.83 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETIM DE REAJUSTE DAS MEDICOES NS 5 6 7 E 8 DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DO MERCADO PuBLICO DO RENASCER III NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00222022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 20/07/2023 | 500.00 | 00004331334490 | VALDEMIR VIRGOLINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO O 1 LUGAR NA 3 ETAPA DO CAMPEONATO AMADOR DE EMBARCACOES ARTESANAIS A VELA PROJETO VELEJAR 2023 QUE ACONTECEU NA DATA DE 09072023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 20/07/2023 | 300.00 | 00013367055409 | DOUGLAS SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CLASSIFICACAO NO 2 LUGAR DA MINHA EQUIPE WILD OATS NA 3 ETAPA DO PROJETO VELEJAR 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 20/07/2023 | 200.00 | 00009725173406 | JOAB BAROSA FERREIRA | VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAO DO 3 LUGAR NA 3 ETAPA DO PROJETO VELEJAR2023 NESTE MUNICIPIO CONFORMDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO CERIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003807 | 24/07/2023 | 8134.90 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CERIMONIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003809 | 24/07/2023 | 6105.52 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001652019 | 0003831 | 24/07/2023 | 3096.97 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE RADIOS DE COMUNICACAO DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 2105 A 31122023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003816 | 24/07/2023 | 1263.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE CADEIRAS PARA O EVENTO MOSTRA ESTUDANTIL DE TEATRO E DANCA REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0003820 | 24/07/2023 | 8000.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBLIARIO GERAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SMDC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 24/07/2023 | 578.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 24/07/2023 | 289.21 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | CONSTRUIR HABITACOES POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062021 | 0003818 | 24/07/2023 | 141562.81 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DAS MEDICOES 10 11 12 13 14 E 15 MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DO CONJUNTO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR R4 NO BAIRRO RECANTO DO POCO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00172022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 24/07/2023 | 2000.00 | 00072640367404 | VALNICE ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 24/07/2023 | 1000.00 | 00093093187400 | VALDIR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 24/07/2023 | 1000.00 | 00010002963426 | VANESSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRENCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 24/07/2023 | 1000.00 | 00052899128787 | AUGUSTO PEREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRENCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 24/07/2023 | 1000.00 | 00028784502487 | MARIA DA GLÓRIA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 24/07/2023 | 1000.00 | 00009215658440 | GRACE KELLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRENCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 24/07/2023 | 1000.00 | 00001227371489 | JOELMA AUGUSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 24/07/2023 | 1000.00 | 00006516470456 | JIULIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 24/07/2023 | 1000.00 | 00007565686417 | JAILMA SOARES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRENCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 24/07/2023 | 1000.00 | 00008759145439 | NAYARA RAFAELLY SOARES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRENCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 24/07/2023 | 1000.00 | 00095365150406 | GILVANILDA RAMOS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 24/07/2023 | 1000.00 | 00096520094404 | JACIRENE RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 24/07/2023 | 1000.00 | 00004945138451 | JOÃO EDUARDO RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 24/07/2023 | 1000.00 | 00003901732403 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 24/07/2023 | 1000.00 | 00004023396494 | LUCIENE ALBINO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRENCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 24/07/2023 | 1000.00 | 00005909065424 | DANILSON DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 24/07/2023 | 1000.00 | 00045912738817 | DANILO HENRIQUE FIDÉLIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRENCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 24/07/2023 | 1000.00 | 00013599494452 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 24/07/2023 | 1000.00 | 00027756161866 | JOSINEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRENCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 24/07/2023 | 1000.00 | 00007025043435 | YVONE RAMOS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 24/07/2023 | 2000.00 | 00037444867453 | MARCUS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 24/07/2023 | 1000.00 | 00043635954420 | VALDIRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 24/07/2023 | 1000.00 | 00068614276400 | LINDALVA FLORENCIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 24/07/2023 | 1000.00 | 00008581766455 | RIVANILDO PEDRO FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 24/07/2023 | 1000.00 | 00006990351470 | MANOEL APRÍGIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 24/07/2023 | 1000.00 | 00044408971855 | TAIS KALINE GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 24/07/2023 | 1000.00 | 00005035917428 | ANA PAULA DOS SANTOS ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 24/07/2023 | 2000.00 | 00090831470453 | ZENEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRENCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 24/07/2023 | 1000.00 | 00071891309420 | BÁRBARA VITÓRIA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 24/07/2023 | 1000.00 | 00071885518471 | THIAGO VINICIUS CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRENCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 24/07/2023 | 1000.00 | 00006675537466 | CHRISTIANO DE LIMA MEDEIROS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 24/07/2023 | 1000.00 | 00031619916487 | MARIA ZENAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRENCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 24/07/2023 | 2000.00 | 00006538778461 | ROBERIO CAVALCANTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 24/07/2023 | 1000.00 | 00013361689430 | MARCIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRENCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 24/07/2023 | 1000.00 | 00052650693487 | VANILSON JOSÉ MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRENCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 24/07/2023 | 2000.00 | 00083508880400 | MARILEUSA DE CARVALHO PEREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRENCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 24/07/2023 | 2000.00 | 00032463308400 | RONALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 24/07/2023 | 1000.00 | 00006786311407 | RAUL MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003833 | 24/07/2023 | 1543.60 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KITS LANCHES PARA EQUIPE DA SECOM DURANTE A COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DOS FESTEJOS JUNINOS DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 25/07/2023 | 1000.00 | 00096521619420 | FÁBIO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 25/07/2023 | 1000.00 | 00096521619420 | FÁBIO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 25/07/2023 | 2000.00 | 00067550177449 | GILVANDA ANJOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 25/07/2023 | 1000.00 | 00013796668488 | JOELLYSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 25/07/2023 | 1000.00 | 00008141870483 | GLEDSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 25/07/2023 | 1000.00 | 00006208873460 | MEIRIDAN MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 25/07/2023 | 1000.00 | 00072022878469 | WILLYANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 25/07/2023 | 1000.00 | 00009859212422 | WALDENIO ANGELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 25/07/2023 | 1000.00 | 00014674036445 | WENIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 25/07/2023 | 1000.00 | 00002639127446 | GISELDA ANJOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRENCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 25/07/2023 | 1000.00 | 00009584032445 | SAMARA CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRENCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 25/07/2023 | 2000.00 | 00095365150406 | GILVANILDA RAMOS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL 2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 25/07/2023 | 100.00 | 00075339307468 | JOSILEIDE NEVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 25/07/2023 | 100.00 | 00098147560400 | MARIA DAS GRAÇAS PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 25/07/2023 | 100.00 | 00001182929435 | DIEGO MIGUEZ DA SILVA CORDERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 25/07/2023 | 100.00 | 00008336839429 | GIRLENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 25/07/2023 | 65.55 | 00050413503453 | ROBSON ROGÉRIO ALEXANDRE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL MATRICULA N 26963 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 25/07/2023 | 300.00 | 00013367055409 | DOUGLAS SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAO DO 2 LUGAR NA 3 ETAPA DO PROJETO VELEJAR2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 25/07/2023 | 500.00 | 00004331334490 | VALDEMIR VIRGOLINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAO DO 1 LUGAR NA ETAPA DO PROJETO VELEJAR2023 NESTE MUNICIPIO CONFORMDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 25/07/2023 | 500.00 | 00004331334490 | VALDEMIR VIRGOLINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAO DO 1 LUGAR NA 3 ETAPA DO PROJETO VELEJAR2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 25/07/2023 | 200.00 | 00009725173406 | JOAB BAROSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CLASSIFICACAO NO 3 LUGAR DA MINHA EQUIPE MENDONCA NA 3 ETAPA DO PROJETO VELEJAR 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 25/07/2023 | 150.00 | 00008743259430 | SUZANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAO DO 4 LUGAR NA 3 ETAPA DO PROJETO VELEJAR2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 26/07/2023 | 150.00 | 00009049285430 | AILSSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAO DO 5 LUGAR NA 3 ETAPA DO PROJETO VELEJAR2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 26/07/2023 | 48377.72 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 26/07/2023 | 22519.63 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 26/07/2023 | 72813.16 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 26/07/2023 | 29007.30 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 26/07/2023 | 17356.86 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE INSTITUICOES SEM FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 26/07/2023 | 33000.00 | 35482281000140 | CABEDELO SPORT CLUB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBVENCOES SOCIAIS REFERENTE AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ESPORTIVAS DOS JOVENS AMPLIANDO O NUMERO DE NUCLEOS ESPORTIVOS NOS DEMAIS BAIRRO DO MUNICIPIO OFERECENDO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES A POSSIBILIDADE DE PRATICAR O ESPORTE CONHECER O DESPORTO AGRADAVEL DE JOGOS DE HABITOS SAUDAVEIS DISCIPLINAR E RESPEITO QUE CONTRIBUEM PARA FORMACAO DE CIDADOES CONSCIENTES CONFORME EDITAL N 00022023CMDCA E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 26/07/2023 | 8389.19 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 26/07/2023 | 62575.26 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 26/07/2023 | 12963.76 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 26/07/2023 | 76396.22 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 26/07/2023 | 183156.26 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 26/07/2023 | 69902.46 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE JUlHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 26/07/2023 | 35560.46 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 26/07/2023 | 64580.49 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 26/07/2023 | 111749.13 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 26/07/2023 | 213236.11 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 26/07/2023 | 454128.90 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 26/07/2023 | 1284814.40 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 26/07/2023 | 277157.10 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 26/07/2023 | 2088766.20 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 26/07/2023 | 392963.92 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 26/07/2023 | 149023.26 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 PRE ESCOLA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 26/07/2023 | 472856.20 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 26/07/2023 | 90258.21 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 26/07/2023 | 1797.37 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 PRE ESCOLA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 26/07/2023 | 435222.32 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 26/07/2023 | 69976.13 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 26/07/2023 | 21026.95 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 26/07/2023 | 93955.17 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 26/07/2023 | 5199.80 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 26/07/2023 | 83832.01 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 26/07/2023 | 8957.42 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 26/07/2023 | 86516.07 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 26/07/2023 | 196288.12 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 26/07/2023 | 11630.32 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACOES RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 26/07/2023 | 4781.20 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO POR DETERNINACAO JUDICIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 26/07/2023 | 131295.92 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 26/07/2023 | 86561.96 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACOES RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 26/07/2023 | 24000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 26/07/2023 | 19271.80 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 26/07/2023 | 122982.58 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 26/07/2023 | 13442.84 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 26/07/2023 | 156555.58 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 26/07/2023 | 4645.77 | 00001172437440 | PATRICIA SALES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO VALOR TOTAL ATUALIZADO DA EXECUCAO CONFORME PROCESSO N 080224335.2017.8.15.0731 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 26/07/2023 | 37824.44 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 26/07/2023 | 227367.44 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 26/07/2023 | 43071.44 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 26/07/2023 | 2640.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 26/07/2023 | 482.58 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 26/07/2023 | 20000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS CT LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 26/07/2023 | 10367.20 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 26/07/2023 | 100.00 | 00015043617411 | SUELLEN RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 26/07/2023 | 100.00 | 00095386939491 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 26/07/2023 | 100.00 | 00072661674420 | GENILDA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 26/07/2023 | 100.00 | 00012930840420 | NAIARA YASMIN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 26/07/2023 | 100.00 | 00079851002453 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 26/07/2023 | 100.00 | 00095367799434 | GERLANE COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 26/07/2023 | 100.00 | 00078893119404 | ROSANGELA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 26/07/2023 | 100.00 | 00070290804400 | ISABELA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 26/07/2023 | 100.00 | 00070127802401 | CLENEIDE DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 26/07/2023 | 1195025.21 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 26/07/2023 | 45408.65 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 26/07/2023 | 2120.20 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 26/07/2023 | 64166.99 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 26/07/2023 | 243786.96 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 26/07/2023 | 80223.64 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0003875 | 26/07/2023 | 3182.18 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO MOSTRA ESTUDANTIL DE TEATRO E DANCA REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 26/07/2023 | 52288.51 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 26/07/2023 | 124331.82 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 26/07/2023 | 5465.87 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 26/07/2023 | 92647.66 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 26/07/2023 | 2000.00 | 00002294505476 | DAMARES CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 26/07/2023 | 1000.00 | 00012626359424 | DENIS ANJOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 26/07/2023 | 21777.43 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 26/07/2023 | 99388.18 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 26/07/2023 | 114996.79 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 26/07/2023 | 71017.56 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 26/07/2023 | 30697.59 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 26/07/2023 | 70886.57 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 26/07/2023 | 42036.89 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 26/07/2023 | 110939.31 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003948 | 26/07/2023 | 1752.52 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADO AO EVENTO PARAIBA FIGHT 3 EDICAOTORNEIO DE MMA REALIZADO PELA SEJUL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0003952 | 26/07/2023 | 3071.80 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM DESTINADO AO EVENTO PARAIBA FIGHT 3 EDICAOTORNEIO DE MMA REALIZADO PELA SEJUL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NAUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0003956 | 26/07/2023 | 6364.36 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM DESTINADO AO EVENTO 2 ETAPA DO CIRCUITO BRASILEIRO DE SURF ADAPTADO REALIZADO PELA SEJUL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NAUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003961 | 27/07/2023 | 1533.60 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CONJUNTO DE MESAS DESTINADO AO EVENTO 2 ETAPA DO CIRCUITO BRASILEIRO DE SURF ADAPTADO REALIZADO PELA SEJUL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NAUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0003966 | 27/07/2023 | 8328.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADO AO EVENTO 2 ETAPA DO CIRCUITO BRASILEIRO DE SURF ADAPTADO REALIZADO PELA SEJUL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 27/07/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR ACHILLES WANDERLEY BARBOSA RIBEIRO DA SILVA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N 056.098 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 27/07/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR JOAO RODRIGUES DA SILVA FILHO REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N 056.061 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 27/07/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR YAGGO ARAUJO VIEIRA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N 056.062 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 27/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM ART REFERENTE A ELABORACAO DE PGRCC PARA PROJETO DE URBANIZACAO DA AREA VERDE 57 EM INTRMARES NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0003967 | 27/07/2023 | 5998.50 | 07220883000194 | HOT DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇO DE IMPRESSÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 150 CENTO E CINQUENTA METROS DE FAIXAS DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0003969 | 27/07/2023 | 4797.60 | 07220883000194 | HOT DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇO DE IMPRESSÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 120CENTO E VINTE METROS DE BANNER EM CORES PARA GRID COM ILHOS DESTINADOS A SECOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003962 | 27/07/2023 | 4652.94 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 27/07/2023 | 23544.00 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MDS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE VOLUCAO DOS RECURSOS REFERNETE A VALORES RECEBIDOS A MAIOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZEXERCICIO2022 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 27/07/2023 | 1652.65 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 27/07/2023 | 2910.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0003963 | 27/07/2023 | 16038.44 | 27274937000101 | ALBERTO PAULINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3 MEDICAO FINAL DOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPERMEABILIZACAO DE PAREDE E CONSTRUCAO DE CALCADA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRACAS CARLOS REZENDE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00122023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003960 | 27/07/2023 | 178150.20 | 33260354000124 | NORTEWARE SERVIÇOS DE SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N 3202 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE PLATAFORMA INFORMATIZADA E INTEGRADA E OPERACAO E GESTAO DE TRANSITO QUE CONTEMPLE SOFTWARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 28/07/2023 | 4560.00 | 00008975827488 | PRISCILA VIRGINIA SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 10072023 a 31122023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | VALORIZACAO DO SERVIDOR MUNICIPAL | PROMOVER CAPACITACAO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 28/07/2023 | 500.00 | 19035780000133 | ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA- ASPREVPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO DA SERVIDORA GIANE ROSAS DA SILVA MARTINS PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DA ASPREVPB NOS DIAS 02 A 04 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 28/07/2023 | 100.00 | 00007148520746 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 28/07/2023 | 100.00 | 00070066316456 | MACILEIDE ARAÚJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 28/07/2023 | 100.00 | 00071778116485 | THAYNARA CARDOSO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003979 | 28/07/2023 | 1752.40 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADO AO EVENTO PARAIBA FIGHT 3 EDICAOTORNEIO DE MMA REALIZADO PELA SEJUL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 31/07/2023 | 5363.62 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 31/07/2023 | 24306.83 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 31/07/2023 | 7156.60 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 31/07/2023 | 1379.22 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/07/2023 | 15531.25 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 31/07/2023 | 1163.56 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 31/07/2023 | 1552.52 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 31/07/2023 | 299.20 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 31/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A ART REFERENTE AO PROJETO TOPOGRAFICO GEORREFERENCIADO DA ESCOLA DE CARPITANRIA NAVAL BAIRRO DE SANTA CATARINA RESPONSAVEL TECNICO JOSE HELTON VICENTE LEITE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0004154 | 31/07/2023 | 1347.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA IMPRESSORA E 01UM SCANNERS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPLAH DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1607 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 31/07/2023 | 1712.25 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/07/2023 | 22283.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 31/07/2023 | 2284.63 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 31/07/2023 | 440.29 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0004128 | 31/07/2023 | 6526.36 | 07220883000194 | HOT DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇO DE IMPRESSÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE ACONFECCCAO DE 1632 METROS DE FAIXA DESTINADO A DEFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 31/07/2023 | 10409.98 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 31/07/2023 | 14529.51 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 31/07/2023 | 13889.89 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 31/07/2023 | 2676.85 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 31/07/2023 | 515.16 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL EM VIRTUDE DA CESSAO COM ONUS PARA ESTE MUNICIPIO DO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR JURIDICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004142 | 31/07/2023 | 763.20 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET, EVENTOS E ESCOLA GASTRONOMICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK TIPO2 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRANS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 31/07/2023 | 20299.09 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 31/07/2023 | 412.89 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 31/07/2023 | 550.91 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/07/2023 | 106.17 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0004138 | 31/07/2023 | 1622.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02DUAS MAQUINASS IMPRESSORA E 01UMA SCANNERS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEP DESENVOLVER CABEDELO E COMERCIO PORTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1607 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/07/2023 | 100.00 | 00010448964422 | JADIELLY GLAYNES MENDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 31/07/2023 | 4073.39 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 31/07/2023 | 49944.78 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 31/07/2023 | 2327.67 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 31/07/2023 | 578.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 31/07/2023 | 153.94 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 31/07/2023 | 4000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 31/07/2023 | 100.00 | 00078957044434 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 31/07/2023 | 100.00 | 00004206012440 | MARIA JOSÉ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 31/07/2023 | 100.00 | 00007124772419 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 31/07/2023 | 100.00 | 00010386245410 | MARIA HOSANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 31/07/2023 | 9436.95 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 31/07/2023 | 5435.06 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 31/07/2023 | 100.00 | 00088474780497 | MARIA DE FATIMA SILVA DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 31/07/2023 | 1047.44 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 31/07/2023 | 100.00 | 00008851553432 | EULALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 31/07/2023 | 100.00 | 00006782081407 | RENATA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 31/07/2023 | 100.00 | 00003978811421 | ANTONIO MARCOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 31/07/2023 | 100.00 | 00088474780497 | MARIA DE FATIMA SILVA DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 31/07/2023 | 100.00 | 00001557093482 | JOSILENE PADILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 31/07/2023 | 100.00 | 00006089424480 | MARCIA PATRICIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 31/07/2023 | 100.00 | 00070830516409 | ANA CAROLINA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 31/07/2023 | 139540.06 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 31/07/2023 | 10771.03 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 31/07/2023 | 186186.30 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004074 | 31/07/2023 | 4652.94 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 31/07/2023 | 35881.73 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0004144 | 31/07/2023 | 1650.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02DUAS MAQUINAS IMPRESSORA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SSMDC E CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1607 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 31/07/2023 | 17576.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 31/07/2023 | 30333.66 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 31/07/2023 | 40473.77 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 31/07/2023 | 7800.08 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0004153 | 31/07/2023 | 1375.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02DUAS MAQUINAS IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1607 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 31/07/2023 | 14059.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 31/07/2023 | 196.37 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 31/07/2023 | 262.02 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 31/07/2023 | 50.50 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004123 | 31/07/2023 | 30687.80 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHERES E DA DIVERSIDADE HUMANA SEPMDH CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004130 | 31/07/2023 | 3985.80 | 13501014000130 | MAIS PROMO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E KITLANCHES PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHERES E DA DIVERSIDADE HUMANA SEPMDH CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 31/07/2023 | 5271.56 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 31/07/2023 | 27314.39 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 31/07/2023 | 7033.77 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 31/07/2023 | 1355.54 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0004146 | 31/07/2023 | 1375.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02DUAS MAQUINAS IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECULT DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1607 A31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 31/07/2023 | 15555.37 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 31/07/2023 | 196.37 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL EXTRA 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 31/07/2023 | 637.58 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL EXTRA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 31/07/2023 | 28807.96 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 31/07/2023 | 18965.72 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACOES COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 31/07/2023 | 607.82 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 31/07/2023 | 20755.31 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 31/07/2023 | 262.02 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL EXTRA 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEXTRA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 31/07/2023 | 811.00 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 31/07/2023 | 3999.95 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 31/07/2023 | 50.50 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA EXTRA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 31/07/2023 | 156.30 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 31/07/2023 | 2132.81 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 31/07/2023 | 5258.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 31/07/2023 | 27091.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 31/07/2023 | 2845.78 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 31/07/2023 | 584.44 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 31/07/2023 | 34301.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 31/07/2023 | 1052.29 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 31/07/2023 | 1404.06 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 31/07/2023 | 270.59 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0004149 | 31/07/2023 | 1347.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA MULTIFUNCIONAL E 01 UMA SCANNER DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROGER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1607 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 31/07/2023 | 685.53 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 31/07/2023 | 19137.97 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 31/07/2023 | 914.69 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 31/07/2023 | 176.28 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004115 | 31/07/2023 | 201.28 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE TENDA PARA O EVENTO INAUGURACAO DA ORLA DE PONTA DE CAMPINA REALIZADO PELA SETUR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0004134 | 31/07/2023 | 550.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SETUR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1607 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 31/07/2023 | 18440.62 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 31/07/2023 | 410.65 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 31/07/2023 | 547.92 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 31/07/2023 | 105.60 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 31/07/2023 | 1997.88 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 31/07/2023 | 20585.59 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 31/07/2023 | 2665.74 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 31/07/2023 | 513.74 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0004155 | 31/07/2023 | 2695.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02DUAS MAQUINA MULTIFUNCIONAL COM SCANNERS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFIN DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1607 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 31/07/2023 | 15842.11 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 31/07/2023 | 58977.76 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 31/07/2023 | 78693.18 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 31/07/2023 | 25789.14 | 08784356000175 | DAVUS ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ITBI CONFORME PROCESSO N° 3.8762023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 31/07/2023 | 15165.71 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 31/07/2023 | 60773.85 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 31/07/2023 | 53733.11 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 31/07/2023 | 271669.23 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 31/07/2023 | 56071.40 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 31/07/2023 | 167059.94 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 31/07/2023 | 49646.44 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 31/07/2023 | 19384.17 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 31/07/2023 | 4560.00 | 00011894038460 | JULINERY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 10072023 a 31122023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 31/07/2023 | 10918.52 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 31/07/2023 | 402.50 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 31/07/2023 | 4560.00 | 00013191150471 | JULIANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 10072023 a 31122023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 31/07/2023 | 4560.00 | 00011887797459 | KEILA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 10072023 a 31122023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 31/07/2023 | 4560.00 | 00012861454490 | SERGIANE GUEDES FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 10072023 a 31122023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 31/07/2023 | 4560.00 | 00070076494403 | ELIZ MARIA LINHARES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 10072023 a 31122023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 31/07/2023 | 71695.33 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 31/07/2023 | 362484.37 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 31/07/2023 | 74815.26 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 31/07/2023 | 222905.69 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 31/07/2023 | 66242.53 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 31/07/2023 | 25864.03 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 31/07/2023 | 14568.43 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 31/07/2023 | 537.05 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 31/07/2023 | 13817.09 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 31/07/2023 | 69857.80 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 31/07/2023 | 14418.36 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 31/07/2023 | 42958.27 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 31/07/2023 | 12766.23 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 31/07/2023 | 4984.50 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 31/07/2023 | 2807.62 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 31/07/2023 | 103.50 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0004140 | 31/07/2023 | 2838.00 | 11461719000146 | DECK GRÁFICA E EDITORA - EIRELE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE CONFECCAO PARA A CONFECCAO DE 66M² DE BANNERS COMUM DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 31/07/2023 | 15369.07 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 31/07/2023 | 16990.65 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 31/07/2023 | 22670.38 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 31/07/2023 | 4369.02 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0004143 | 31/07/2023 | 1870.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA IMPRESSORA E 02DOIS SCANNERS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1607 a 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 31/07/2023 | 10599.56 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 31/07/2023 | 14149.58 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 31/07/2023 | 3136.35 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 31/07/2023 | 4184.79 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 31/07/2023 | 806.49 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0004141 | 31/07/2023 | 825.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1607 A31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 31/07/2023 | 46720.02 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 31/07/2023 | 11629.14 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 31/07/2023 | 15516.59 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 31/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE FISCALIZACAO DE GIVANILSON SANTOS COSTA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO RENASCER III NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 31/07/2023 | 2990.35 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 31/07/2023 | 16738.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 31/07/2023 | 959.67 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 31/07/2023 | 1280.47 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 31/07/2023 | 246.77 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0004139 | 31/07/2023 | 550.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMDEC DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1607 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 31/07/2023 | 13710.24 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DO PROCON COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 31/07/2023 | 392.74 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 31/07/2023 | 524.03 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 31/07/2023 | 100.99 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0004151 | 31/07/2023 | 1595.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA IMPRESSORA E 02DOIS SCANNERS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1607 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 31/07/2023 | 3802.88 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 31/07/2023 | 6355.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0004156 | 31/07/2023 | 825.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SCANNERS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAG DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1607 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 31/07/2023 | 16190.75 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 31/07/2023 | 1819.80 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 31/07/2023 | 2428.13 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 31/07/2023 | 467.95 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0004124 | 31/07/2023 | 1375.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02DUAS MAQUINAS IMPRESSORA E MULTIFUNCIONAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECTIN DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1607 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004179 | 02/08/2023 | 217.26 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE TENDA 3X3 PARA O EVENTO MISSA DE SAO PEDRO REALIZADO PELA SEPA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004180 | 02/08/2023 | 434.52 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE TENDA 3X3 PARA O EVENTO 3° ETAPA DO PROJETO VELEJAR REALIZADO PELA SEPA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0004176 | 02/08/2023 | 825.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES A CHEFIA DE GBINETE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1607 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032019 | 0004158 | 02/08/2023 | 1250231.30 | 40829988000110 | CAMARÁ AMBIENTAL-EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0107 A 31072023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001342020 | 0004169 | 02/08/2023 | 17419.35 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOESMOTONIVELADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0107 A 31072023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000792022 | 0004172 | 02/08/2023 | 7343.55 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADASRETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0107 A 31072023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0004174 | 02/08/2023 | 1650.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02DUAS MAQUINA IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1607 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 02/08/2023 | 4803.59 | 00002492147410 | ROSELLINY SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ITBI CONFORME PROCESSO N° 6.0682023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0004160 | 02/08/2023 | 305.10 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE GRID EM ALUMINIO DESTINADO AO EVENTO ENCARADA E PESAGEM OFICIAL DO PARAIBA FIGHT QUE SERA REALIZADO NO PARQUE DO JACARE NO DIA 11082023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0004161 | 02/08/2023 | 478.17 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOM TIPO I DESTINADO AO EVENTO ENCARADA E PESAGEM OFICIAL DO PARAIBA FIGHT QUE SERA REALIZADO NO PARQUE DO JACARE NO DIA 11082023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 02/08/2023 | 68.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIAS DE DILIGÊNCIA PARA REALIZACAO DE PENHORA DO EXECUTADO JOSE FRANCISCO REGIS CUSTA PROCESSUAL DO MÊS DE AGOSTO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004162 | 02/08/2023 | 4678.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET, EVENTOS E ESCOLA GASTRONOMICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E KITSLANCHES PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPMDH CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004164 | 02/08/2023 | 27943.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET, EVENTOS E ESCOLA GASTRONOMICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET COMPLETO PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPMDH DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0004159 | 02/08/2023 | 926.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 01UMA PLACA DE INAUGURACAO DESTINADA A SECOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 02/08/2023 | 100.00 | 00013941085409 | MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 02/08/2023 | 100.00 | 00013234977496 | JESSICA XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0004171 | 02/08/2023 | 3162.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA IMPRESSORA E 01UMA IMPRESSORA CARTAO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRANS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1607 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0004170 | 02/08/2023 | 825.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1607 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0004175 | 02/08/2023 | 4200.00 | 11461719000146 | DECK GRÁFICA E EDITORA - EIRELE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 200 DUZENTAS PLACAS INDICATIVAS DE SETOR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS SOLICITADO PELA SECOM CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0004177 | 02/08/2023 | 5400.00 | 11461719000146 | DECK GRÁFICA E EDITORA - EIRELE - EPP | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 20000 VINTE MIL PANFLETOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS SOLICITADO PELA SECOM CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NAUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001642019 | 0004157 | 02/08/2023 | 11075.84 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE GERADOR KVA DESTINADO AO EVENTO 2 ETAPA DO CIRCUITO BRASILEIRO DE SURF ADAPTADO REALIZADO PELA SEJUL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122021 | 0004165 | 02/08/2023 | 265138.92 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA REFORMA E MODERNIZACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO FIGUEIREDO DE LIMA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N 1073069992020 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00252022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0004168 | 02/08/2023 | 18773.16 | 11028722000170 | SÃO PEDRO ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PRESEDENTE JOAO PESSOA N 19 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0004178 | 02/08/2023 | 550.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJUL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1607 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 02/08/2023 | 373.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR ALEXSON PEREIRA FERREIRA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N 056.087 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 02/08/2023 | 373.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR ISSAC DA SILVA BARBOSA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N 056.088 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 02/08/2023 | 373.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR JOAO PAULO GOMES DA CRUZ REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N 056.089 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 03/08/2023 | 433.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LEITE FILHO REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N 056.086 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | CONSTRUIR HABITACOES POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062021 | 0004187 | 03/08/2023 | 182794.29 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 16 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DO CONJUNTO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR R4 NO BAIRRO RECANTO DO POCO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00172022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001572021 | 0004189 | 03/08/2023 | 84197.40 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES MEDIANTE A LOCACAO DE VEICULOS EM CARATER NAO EVENTUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRANS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 03/08/2023 | 1200.00 | 00006570822446 | ANA PAULA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 03/08/2023 | 100.00 | 00005117602480 | MONICA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 03/08/2023 | 100.00 | 00067398138415 | HERONILDA FRAZAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 03/08/2023 | 100.00 | 00005211276450 | MARIA DA GUIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 03/08/2023 | 100.00 | 00056810849491 | LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 03/08/2023 | 234.02 | 00000740592467 | HERMANO JOSE MEDEIROS NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AOS HONORARIOS SOCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 080014752.2014.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 03/08/2023 | 314.41 | 00009174279475 | JOSE BRUNO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME PROCESSO N 080164297.2015.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | INFRAESTRUTURA TURISTICA DO JACARE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082021 | 0004188 | 03/08/2023 | 116489.64 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 16 MEDICAO DE EXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE URBANIZACAO DO NOVO PARQUE DO JACARE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00202022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR MERCADOS PuBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182021 | 0004191 | 03/08/2023 | 51449.13 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 9 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DO MERCADO PuBLICO DO RENASCER III NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00222022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 04/08/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO TECNICO DE ENGENHARIA EM REFERÊNCIA A ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA PARA FECHAMENTO DE VAO NA QUADRA DO RENASCER 3 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 04/08/2023 | 400.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIAS DE DILIGÊNCIA PARA REALIZACAO DE CITACAO AVALIACAO E PENHORA DO EXECUTADO GOMES CARVALHO IMOVEIS LTDA CUSTA PROCESSUAL DO MÊS DE AGOSTO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 04/08/2023 | 452.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIAS DE DILIGÊNCIA PARA REALIZACAO DE CITACAO INTIMACAO AVALIACAO E PENHORA DO EXECUTADO LUMIANO ASSESSORIA DE IMOVEIS LTDA ME CUSTA PROCESSUAL DO MÊS DE AGOSTO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004202 | 04/08/2023 | 1296.00 | 06346446000159 | Sitecnet Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIAS VOIP E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. DURANTE O PERIODO DE 1608 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004205 | 04/08/2023 | 7392.71 | 08720054000133 | INORPEL-INDÚSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24072023 A 31122023 SOLICITADO PELA SEDUC CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004207 | 04/08/2023 | 4155.63 | 08720054000133 | INORPEL-INDÚSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24072023 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004208 | 04/08/2023 | 20778.17 | 08720054000133 | INORPEL-INDÚSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24072023 A 31122023 SOLICITADO PELA SEDUC CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 04/08/2023 | 100000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com publicacao no diario oficial do Estado no exercicio financeiro de 2023 com materias de interesse publico deste municipio debitado da conta 125962. Conforme documento anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 04/08/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR MARCUS VICTOR LEMOS DE SOUSA REFERENET AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 056.164 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 04/08/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR MARCUS VICTOR LEMOS DE SOUSA REFERENET AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 056.091 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 04/08/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DA SR LUCITANIA DOS SANTOS REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 056.095 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 04/08/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DA SR LUCITANIA DOS SANTOS REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 056.165 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 04/08/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR FELIPE FERREIRA DE SOUZA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 056.166 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 04/08/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR FELIPE FERREIRA DE SOUZA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 056.097 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 07/08/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR DREISSON TEIXEIRA GOMES LIRA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 056.167 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 07/08/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR FREISSON TEIXEIRA GOMES LIRA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 056.090 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 07/08/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR ISABEL PATRICIA GOMES DA SILVA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 056.170 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 07/08/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR ISABEL PATRICIA GOMES DA SILVA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 056.169 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 07/08/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR DREISSON TEIXEIRA GOMES LIRA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 056.168 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 07/08/2023 | 550.00 | 23234815000130 | SHEILA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02DUAS TAXAS DE INSCRICOES DAS SERVIDORAS LUCIANA JANUARIA BRASIL ALVES E VIVIANE GONCALVES DE MENEZES COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO XXIII ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMASNORDESTE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004220 | 07/08/2023 | 5427.00 | 06346446000159 | Sitecnet Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIAS VOIP E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. DURANTE O PERIODO DE 1608 A 31122023 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 07/08/2023 | 4560.00 | 00070970996403 | REBECA HERMENEGILDA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1007 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0004230 | 07/08/2023 | 6526.36 | 07220883000194 | HOT DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇO DE IMPRESSÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCCAO DE 1632 METROS DE FAIXA DESTINADO A DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004231 | 07/08/2023 | 254236.50 | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E LOCAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0004219 | 07/08/2023 | 478.17 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM DESTINADO AO EVENTO INAUGURACAO DA ORLA DE PONTA DE CAMPINA NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SETUR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 07/08/2023 | 1300.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004215 | 07/08/2023 | 3874.50 | 06346446000159 | Sitecnet Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIAS VOIP E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEREC CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 07/08/2023 | 1646.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004218 | 07/08/2023 | 3105.00 | 06346446000159 | Sitecnet Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIAS VOIP E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO AO PERIODO DE 1608 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0004213 | 07/08/2023 | 1375.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02DUAS MAQUINAS IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1607 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CENTRAL DE COMPRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0004214 | 07/08/2023 | 825.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1607 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062022 | 0004212 | 07/08/2023 | 1123690.47 | 00749205000174 | CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DA 8 MEDICAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA BACIA DO POTAL DO POCO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIOFINISA N 0552506952021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00432022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004216 | 07/08/2023 | 1350.00 | 06346446000159 | Sitecnet Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIAS VOIP E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. DURANTE O PERIODO DE 1608 A 31122023 VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SEINFRA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 07/08/2023 | 3000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA RECEPCAO DO PESCADO E FUNDO DO MEIO AMBIENTE E GALPAO DE TRIAGEM DA COLETA SELETIVA CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004224 | 07/08/2023 | 3091.50 | 06346446000159 | Sitecnet Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIAS VOIP E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO AO PERIODO DE 1608 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004210 | 07/08/2023 | 2335.50 | 06346446000159 | Sitecnet Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIAS VOIP E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO AO PERIODO DE 1608 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0004234 | 08/08/2023 | 10200.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDIIONADOS TIPO SPLIT VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004237 | 08/08/2023 | 2619.00 | 06346446000159 | Sitecnet Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIAS VOIP E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO AO PERIODO DE 1608 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | APOIAR AS ATIVIDADES LIGADAS A PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004246 | 08/08/2023 | 51.12 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CONJUNTOS DE MESAS DESTINADOS AO EVENTO 3 ETAPA DO PROJETO VELEJAR REALIZADO PELA SEPA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | EXECUTAR URBANIZACAO EM AREAS DE INTERESSES TURISTICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004251 | 08/08/2023 | 61504.70 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONTRUTORA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA OBRA DE REVITALIZACAO DO ANTIGO ESPACO CENTER LANCHE NO CENTRO DA CIDADE DE CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00052023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004253 | 08/08/2023 | 1480.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT TIPO HIGHWALL 12.000 BTUS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004242 | 08/08/2023 | 2835.00 | 06346446000159 | Sitecnet Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIAS VOIP E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. DURANTE O PERIODO DE 1608 A 31122023 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFIN CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004236 | 08/08/2023 | 4320.00 | 06346446000159 | Sitecnet Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIAS VOIP E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO AO PERIODO DE 1608 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | VALORIZACAO DO SERVIDOR MUNICIPAL | REALIZAR A CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0004248 | 08/08/2023 | 389400.00 | 38116853000166 | APTIRO COMERCIO DE ARMAS E MUNIÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TREINAMENTO PARA APRIMORAMENTO PROFISSIONAL CONTINUO MENSAL DENOMINADO PROGRAMA ANUAL DE QUALIFICACAO E APREFEICOAMENTO PROFISSIONAL DA GUARDA METROPOLITANA DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004250 | 08/08/2023 | 1822.50 | 06346446000159 | Sitecnet Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIAS VOIP E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. DURANTE O PERIODO DE 1608 A 31122023 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 08/08/2023 | 1200.00 | 00008140582484 | GLÁUCIA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 08/08/2023 | 1200.00 | 00009933667408 | ELLEN EMILIANE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 08/08/2023 | 100.00 | 00002588929435 | JOSÉ TONY VIDAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 08/08/2023 | 100.00 | 00005521664483 | MANUELLA RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 08/08/2023 | 100.00 | 00071908509457 | JOSÉ CARLOS FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 08/08/2023 | 100.00 | 00082683247400 | MARIA IRANILDA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004249 | 08/08/2023 | 4792.50 | 06346446000159 | Sitecnet Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIAS VOIP E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. DURANTE O PERIODO DE 1608 A 31122023 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004238 | 08/08/2023 | 1039.50 | 06346446000159 | Sitecnet Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIAS VOIP E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. DURANTE O PERIODO DE 1608 A 31122023 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPLAH CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0004239 | 08/08/2023 | 7500.00 | 33682705000195 | TGM GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CRACHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004240 | 08/08/2023 | 1822.50 | 06346446000159 | Sitecnet Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIAS VOIP E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO AO PERIODO DE 1608 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0004241 | 08/08/2023 | 8280.00 | 07220883000194 | HOT DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇO DE IMPRESSÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 120 CENTO E VINTE METROS DE ADESIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004252 | 08/08/2023 | 2862.00 | 06346446000159 | Sitecnet Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIAS VOIP E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. DURANTE O PERIODO DE 1608 A 31122023 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRANS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004235 | 08/08/2023 | 3658.50 | 06346446000159 | Sitecnet Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIAS VOIP E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO AO PERIODO DE 1608 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | URBANIZACAO DA ORLA DE MIRAMAR E FORMOSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0004254 | 09/08/2023 | 399779.97 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 8 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA URBANIZACAO DO ACESSO AO DIQUECABEDELOPB RELATIVO AO CONVVENIO DO FINISA N 060941958 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00032022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 10/08/2023 | 311157.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A COBRANCA DRP AGOSTO2023 DO CONTRATO FINISA N 055250695 FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 10/08/2023 | 30430.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A COBRANCA DRP AGOSTO2023 DO CONTRATO FINISA N 060941958 FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | URBANIZACAO DA ORLA DE MIRAMAR E FORMOSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0004275 | 10/08/2023 | 814762.69 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA S DESPESAS COM 10 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA URBANIZACAO DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE MATOSCABEDELOPB CONFORME CONTRATO DA FINISA N 060941958 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00022022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NAUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000362023 | 0004255 | 10/08/2023 | 252265.00 | 05590771000108 | FEDERA??O PARAIBANA DE SURF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO A ENTIDADE ACIMA CITADA PARA REALIZACAO DA 2 ETAPA DO CIRCUITO BRASILEIRO DE SURF ADAPTADOPARASURF QUE SE REALIZARA ENTRE OS DIAS 17 A 20082023 NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEJUL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0004263 | 10/08/2023 | 313.50 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS VEICULOS A DISPOSICAO E LOCADOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO PARA VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERAL TAXA DE ADMINISTRACAO DE GERENCIAMENTO DE FROTA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004264 | 10/08/2023 | 3744.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO VI CHA DANCANTE DA PRIMAVERA REALIZADO PELA SEMAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 10/08/2023 | 100.00 | 00055254497491 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 10/08/2023 | 100.00 | 00072656263468 | VALDA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 10/08/2023 | 2800.00 | 00008283319442 | IGOBERGH BERNADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 35 TRÊS E MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE VITORIAES COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DE CULTURA NOS DIAS 13 A 16082023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0004260 | 10/08/2023 | 297.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADO AO EVENTO VIVENCIAS CULTURAIS DO REGGAE NO CASARAO DO PADRE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0004262 | 10/08/2023 | 1058.60 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO II DESTINADO AO EVENTO VIVENCIAS CULTURAIS DO REGGAE NO CASARAO DO PADRE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000832023 | 0004265 | 10/08/2023 | 16125.00 | 31025452000151 | LUAN FERNANDO COSTA DE MELO (NAUL ENGENHARIA-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE DIVISORIAS E PREINSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SSMDC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 10/08/2023 | 68.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO EXECUTADO ADEMIR FRANCISCO CALLEGARO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0004261 | 10/08/2023 | 300000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS VEICULOS A DISPOSICAO E LOCADOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0004266 | 10/08/2023 | 110000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS VEICULOS A DISPOSICAO E LOCADOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC AQUISICAO DE PECAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 10/08/2023 | 362484.37 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 10/08/2023 | 74815.26 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 10/08/2023 | 66242.53 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 10/08/2023 | 25864.03 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 10/08/2023 | 14568.43 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 10/08/2023 | 537.05 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004274 | 10/08/2023 | 51.12 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE CONJUNTOS DE MESAS PARA O EVENTO 4 ETAPA DO PROJETO VELEJAR REALIZADO PELA SEPA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004276 | 10/08/2023 | 421.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE CADEIRAS PARA O EVENTO MISSA DE SAO PEDRO REALIZADO PELA SEPA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004284 | 11/08/2023 | 526.50 | 06346446000159 | Sitecnet Informática Ltda | REFERENTE A CONTRATACAO DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIAS VOIP E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. DURANTE O PERIODO DE 1608 A 31122023 VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SEAG CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0004286 | 11/08/2023 | 3270.00 | 08449096000181 | CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO E INSTALACAO DE ARCONDICIONADO SPLIT TIPO HIGHWALL DE 18.000 BTUS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO GOVERNAMENTAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0004298 | 11/08/2023 | 17502.31 | 00016074521468 | JUAREZ KOURY VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ISAIAS DA SILVA OLIVEIRA 2110 JARDIM BRASILIA NESTE MUNICIPIO O QUAL FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR MERCADOS PuBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182021 | 0004293 | 11/08/2023 | 5093.09 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REAJUSTE DA 9 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DO MERCADO PuBLICO DO RENASCER III NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00222022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004282 | 11/08/2023 | 5157.00 | 06346446000159 | Sitecnet Informática Ltda | REFERENTE A CONTRATACAO DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIAS VOIP E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. DURANTE O PERIODO DE 1608 A 31122023 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004291 | 11/08/2023 | 20210.20 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA VIABILIZAR O PROJETO EDUCAR PARA CRESCER OBJETIVANDO PROVER A CAPACITACAO E CONSULTORIA DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO COM FOCO NA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004304 | 11/08/2023 | 958.49 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE PALCO PARA O EVENTO SHOW DE TALENTOS REALIZADO PELA SEDUC CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004285 | 11/08/2023 | 145082.03 | 08720054000133 | INORPEL-INDÚSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPCIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET CONJUGADO COM SERVICO DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSOMEN DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE 2307 A 31122023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 11/08/2023 | 2000.00 | 00083973354472 | VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02DUAS DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIADF COM OBJETIVO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS PARLAMENTARES EM BRASILIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 11/08/2023 | 40000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. 120499 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0004283 | 11/08/2023 | 550.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1607 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 11/08/2023 | 2800.00 | 00028161629404 | VERA LUCIA DE ALMEIDA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 35 TRÊS E MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE VITORIAES COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O SECRETARIO DE CULTURA NO I ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DE CULTURA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 11/08/2023 | 2800.00 | 00099306557434 | VIVIANE GONÇALVES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS DE VIEGEM A LOCALIDADE DE SALVADORBA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EVENTO XXIII ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 11/08/2023 | 2800.00 | 00027120898809 | LUCIANA JANUARIA BRASIL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS DE VIEGEM A LOCALIDADE DE SALVADORBA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO XXIII ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 11/08/2023 | 100.00 | 00012040865403 | BYANCA FERREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004287 | 11/08/2023 | 11310.16 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE PAVILHAO E PALCO PARA O EVENTO VI CHA DANCANTE DA PRIMAVERA REALIZADO PELA SEMAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0004288 | 11/08/2023 | 6875.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 11ONZE MAQUINAS IMPRESSORAS 01UMA MULTIFUNCIONAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1607 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 11/08/2023 | 100.00 | 00034291644434 | EDINILSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0004295 | 11/08/2023 | 297.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE BANHEIROS PARA O EVENTO VI CHA DANCANTE DA PRIMAVERA REALIZADO PELA SEMAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 11/08/2023 | 100.00 | 00006127249481 | JOSINETE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 11/08/2023 | 100.00 | 00006001738440 | JULIANA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 11/08/2023 | 100.00 | 00057592586304 | SANDRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 11/08/2023 | 100.00 | 00006227710431 | ALESSANDRA DE ANDRADE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 11/08/2023 | 100.00 | 00007305634484 | FERNANDA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004303 | 11/08/2023 | 18000.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E SERVICOS ASSISTIDOS PELA SEMAS PARA O EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0004289 | 11/08/2023 | 85000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERNTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS DA SETRANS REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023 PARA SERVICO DE MAO DE OBRA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0004290 | 11/08/2023 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SETRANS RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023 PARA AQUISICAO DE PNEUS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0004292 | 11/08/2023 | 110000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SETRANS PARA AQUISICAO DE PECAS RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0004297 | 11/08/2023 | 4300.00 | 11461719000146 | DECK GRÁFICA E EDITORA - EIRELE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE BANNER EM CORES MONTADO EM LONA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOM CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 14/08/2023 | 100.00 | 00070216152488 | DAYANA SANTIAGO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0004314 | 14/08/2023 | 3071.80 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO VI CHA DANCANTE DA PRIMAVERA REALIZADO PELA SEMAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001732019 | 0004315 | 14/08/2023 | 1384.48 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE GERADOR KVA PARA O EVENTO VI CHA DANCANTE DA PRIMAVERA REALIZADO PELA SEMAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 14/08/2023 | 1300.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0004317 | 14/08/2023 | 478.17 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM DESTINADO AO EVENTO INAUGURACAO DA ORLA DE PONTA DE CAMPINA NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SETUR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 14/08/2023 | 4803.59 | 00002492147410 | ROSELLINY SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO DE ITBI CONFORME PROCESSO N° 6.0682023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0004309 | 14/08/2023 | 85000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS VEICULOS A DISPOSICAO E LOCADOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC SERVICOS DE MAO DE OBRA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0004310 | 14/08/2023 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS VEICULOS A DISPOSICAO E LOCADOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC AQUISICAO DE PNEUS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004313 | 14/08/2023 | 540.00 | 06346446000159 | Sitecnet Informática Ltda | REFERENTE A CONTRATACAO DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIAS VOIP E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. DURANTE O PERIODO DE 1608 A 31122023 VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SEMDEC CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0004308 | 14/08/2023 | 10200.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDIIONADOS TIPO SPLIT VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004316 | 14/08/2023 | 51.12 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CONJUNTOS DE MESAS DESTINADOS AO EVENTO 3 ETAPA DO PROJETO VELEJAR REALIZADO PELA SEPA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004328 | 15/08/2023 | 434.52 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDA DESTINADOS AO EVENTO 4 ETAPA DO PROJETO VELEJAR REALIZADO PELA SEPA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 15/08/2023 | 2800.00 | 00049884565449 | FRANCISCO PEREIRA URTIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 35 TRÊS E MEIA DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE MACEIOAL COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA A GERCOAL PARA CONHECER OS CASOS EXITOSOS DE PROTECAO COSTEIRAS NO LITORAL DE ALAGOAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 15/08/2023 | 2800.00 | 00000807020400 | RODRIGO MARTINS MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 35 TRÊS E MEIA DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE MACEIOAL COM OBJETIVO DE ACOMPNAHAR O SECRETARIO DE MEIO AMBINENTE NA VISITA TECNICA A GERCOAL PARA CONHECER OS CASOS EXITOSOS DE PROTECAO COSTEIRAS NO LITORAL DE ALAGOAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | INFRAESTRUTURA TURISTICA DO JACARE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082021 | 0004323 | 15/08/2023 | 10811.16 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REAJUSTE DA 16 MEDICAO DE EXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE URBANIZACAO DO NOVO PARQUE DO JACARE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00202022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 15/08/2023 | 471050.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE A A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA PAGA COM RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA CIP REFERENTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 15/08/2023 | 3800.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SEDE INFRAESTRUTURA E DEPOSITO DA EDUCACAO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 15/08/2023 | 10000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. 138592 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004326 | 15/08/2023 | 958.49 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE PALCO PARA O EVENTO SHOW DE TALENTOS REALIZADA PELA SEDUC NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 15/08/2023 | 387.06 | 00060087579472 | ADAILTON BEZERRA CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE IPTU PAGO EM DUPLICIADE CONFORME PROCESSO N 7.0482023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 15/08/2023 | 100000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de PASEP no exercicio financeiro de 2023 debitado da conta 25771 conforme documento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 15/08/2023 | 317.12 | 09123027000146 | CINEP COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA | SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME PROCESSO N 080164297.2015.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 15/08/2023 | 771.90 | 06174228000184 | ERICK MACEDO ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 080321857.2017.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 15/08/2023 | 2727.42 | 42315161000114 | FLAVIO ANDRE ALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 080005479.2020.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 15/08/2023 | 100.00 | 00006808857490 | MARIA DE FÁTIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 15/08/2023 | 100.00 | 00006967373455 | MARINALVA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 15/08/2023 | 100.00 | 00007442729479 | EDILENE GENUINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 15/08/2023 | 100.00 | 00000758439431 | JAIRA BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0004329 | 15/08/2023 | 728000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS VEICULOS A DISPOSICAO E LOCADOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRANS AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | CONSTRUIR HABITACOES POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062021 | 0004324 | 15/08/2023 | 17478.85 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REAJUSTE DA 16 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DO CONJUNTO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR R4 NO BAIRRO RECANTO DO POCO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00172022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000352023 | 0004337 | 16/08/2023 | 17580.00 | 36665632000111 | INSTITUTO HABITA DO BRASIL TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENCA DE USO DO HABISOFTSISTEMA DE GESTAO HABITACIONAL ATAVES DA SEPLHA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004346 | 16/08/2023 | 8770.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E KITSLANCHES DESTINADOS A EVENTOS DA SEPLAH DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 16/08/2023 | 1200.00 | 00009690264478 | JANAINA DA SILVA ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004341 | 16/08/2023 | 30716.25 | 13501014000130 | MAIS PROMO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E KITLANCHES PARA EVENTOS ATE O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 SOLICITADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004344 | 16/08/2023 | 9897.00 | 13501014000130 | MAIS PROMO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ALMOCO BUFFET COMPLETO ATE O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 SOLICITADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA PREPARATORIO DA ESCOLA DE DANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREPARATORIO ESCOLA DE DANCA DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 16/08/2023 | 1932.00 | 25432437000125 | DANÇA DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRICAO DOS ALUNOS DO BALLET JOVEM DE CABEDELO NA 11 EDICAO DO FACFESTIVAL DE DANCA QUE ACONTECE ANUALMENTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E VISA APRIMORAR O DESEMVOLVIMENTO DA DANCA EM GERAL ESTIMULANDO O PROCESSO TECNICO E ARTISTICO DOS BAILARINOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0004349 | 16/08/2023 | 550.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPMDH DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1607 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0004345 | 16/08/2023 | 8990.00 | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS SMART TV E PROJETOR MULTIMIDIA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0004350 | 16/08/2023 | 4537.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02DUAS MAQUINA IMPRESSORA 01UMA MULTIFUNCIONAL E 05CINCO SCANNERS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1607 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 16/08/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE MODELO E PADRAO ESTADUAL A SER REALIZADA PELA PREFEITURA DE CABEDELO RESPONSAVEL TECNICO MARIANA LUIZA RAMOS SCHROEDER CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 16/08/2023 | 423546.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE A A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA PAGA COM RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA CIP REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 16/08/2023 | 393876.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE A A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA PAGA COM RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA CIP REFERENTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0004340 | 16/08/2023 | 8141.40 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAREA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMOJOGO DE CHAVES ALICATE UNIVERSAL FACAO PARA MATO E ETC... DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA ATENDER AOS SERVICOS DE PODA E ARBORIZACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000792023 | 0004348 | 16/08/2023 | 22479.50 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA OS SERVICOS DE PODA E ARBORIZACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0004338 | 16/08/2023 | 2100.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SMART TV DE 43 PLEGADAS DESTINA A NOVA SEDE DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 17/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIROS DO VEICULO DE PLACA QFQ5B87 PERTENCENTE A SEMAPA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032019 | 0004356 | 17/08/2023 | 950000.00 | 40829988000110 | CAMARÁ AMBIENTAL-EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0108 A 19082023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 17/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFRENTE AO PROJETO DE INCÊNDIO PALCO SURF NESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICA LETICIA DE MEDEIROS SERPA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004354 | 17/08/2023 | 5427.00 | 06346446000159 | Sitecnet Informática Ltda | REFERENTE A CONTRATACAO DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIAS VOIP E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. DURANTE O PERIODO DE 1608 A 31122023 VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SEAD CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 17/08/2023 | 5776.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe referente a Bloq JudicialBacen Jud documento 12.326.370.870.401 lote 11334 lancado a debito em 12.0499. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 17/08/2023 | 390.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO EXECUTADO MARIA JOSE DE LIMA ARAUJO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 17/08/2023 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPODENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023 CONTA 710395 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004360 | 17/08/2023 | 1610.24 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE TENDA PARA AREA CRIADA PELA SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DURANTE O EVENTO PARASURF SELETIVA MUNDIAL REALIZADO PELA SPCD CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004363 | 17/08/2023 | 3833.96 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE PALCO PARA AREA CRIADA PELA SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DURANTE O EVENTO PARASURF SELETIVA MUNDIAL REALIZADO PELA SPCD CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000012022 | 0004362 | 17/08/2023 | 87200.00 | 15313362000100 | SICONCARD ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO IMPLANTACAO ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DE CARTAO DE BENEFICIOS SOCIAIS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRMA ALIMENTAR CABEDELO COM OBJETIVO DE COMPRAS DE ALIMENTOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS ATRAVES DA SEMAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 17/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA DA CONSTRUCAO DE MONUMENTOS COM LETREIRO EU AMO CABEDELO NO PARQUE DO JACARE NESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO VIVIANE RANGEL SILVA PEREIRA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004353 | 17/08/2023 | 3392.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET, EVENTOS E ESCOLA GASTRONOMICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET COMPLETO E FORNECIMENTO DE REFEICOES E KITSLANCHES DESTINADOS A SEPLAH PARA O EVENTO IETM 59 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004369 | 18/08/2023 | 1566.00 | 06346446000159 | Sitecnet Informática Ltda | REFERENTE A CONTRATACAO DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIAS VOIP E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. DURANTE O PERIODO DE 1608 A 31122023 VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SEPMDH CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA PREPARATORIO DA ESCOLA DE DANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREPARATORIO ESCOLA DE DANCA DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 18/08/2023 | 1923.00 | 25432437000125 | DANÇA DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRICAO DOS ALUNOS DO BALLET JOVEM DE CABEDELO NA 11 EDICAO DO FACFESTIVAL DE DANCA QUE ACONTECE ANUALMENTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E VISA APRIMORAR O DESEMVOLVIMENTO DA DANCA EM GERAL ESTIMULANDO O PROCESSO TECNICO E ARTISTICO DOS BAILARINOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842022 | 0004368 | 18/08/2023 | 8661.76 | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AEREA EM FAVOR DOS SERVIDORES IGOBERGH BERNARDOR BARBOSA E VERA LuCIA DE ALMEIDA SIMOES NO TRECHOS JPAGRUGRUVIXRECJPA NA CIDADE DE VITORIA ES ONDE PARTICIPARAM DO EVENTO I ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA CULTURA NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.S | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 18/08/2023 | 860.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 18/08/2023 | 135.28 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RAT SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 18/08/2023 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | PROMOVER A FORMACAO CONT. DOS PROFISSIONAIS DA EDUC. INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0004370 | 18/08/2023 | 127144.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PARQUE INFANTIL EUCALIPTICO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0004372 | 18/08/2023 | 143037.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PARQUE INFANTIL EUCALIPTICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 18/08/2023 | 2500.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 18/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE CARGO E FUNCAO DE GIVANILSON SANTOS COSTA PARA FISCALIZAR OBRAS DO MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012023 | 0004374 | 21/08/2023 | 422654.63 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO GRANITICA E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PAVIMENTA V CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00232023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0004375 | 21/08/2023 | 70850.00 | 02689532000103 | URBTEC TM-ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS PRESTADOS PARA REALIZAR A REVISAO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | URBANIZACAO DA ORLA DE MIRAMAR E FORMOSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032022 | 0004376 | 21/08/2023 | 370502.00 | 19455512000170 | RL2-CONSTRUÇÕES, ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 8 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE URBANIZACAO DA ORLA MARITIMA PONTA DE CAMPINA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO FINISA N 055250695 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00352022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004386 | 22/08/2023 | 3392.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET, EVENTOS E ESCOLA GASTRONOMICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E KITS LANCHES DESTINADOS A SEPLAH PARA EVENTOS IETM 59 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0004382 | 22/08/2023 | 60347.97 | 36007259000101 | ALTPLAN CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 MEDICAO PARCIAL DA OBRA DE MANUTENCAO NA QUADRA DA PRACA DO ACAI LOCALIZADO NO BAIRRO DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00192023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0004377 | 22/08/2023 | 3071.80 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO VI CHA DANCANTE DA PRIMAVERA REALIZADO PELA SEMAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 22/08/2023 | 1000.00 | 00003923422431 | SIMONE PONTES DE FRAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PRAZO DE 05 CINCO MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE AGOSTO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 22/08/2023 | 230.00 | 08338873000110 | FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DA PARAÍBA FUNESC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PAUTA DO TEATRO SANTA CATARINA REFERENTE AO FESTIVAL DE VACINA EVENTO QUE FAZ PARTE DA PROGRAMACAO DA SEMANA DO BEBÊ CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842022 | 0004378 | 22/08/2023 | 5065.98 | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SR MANOEL CANDIDO SOARES NETO TRECHO JPAVCPVCPBEL E BELCNFJPA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR SEU FILHO MENOR ATLETA NA CONDICAO DE PESSOA COM DEFICIENCIA NAS PARAOLIMPIADAS ESCOLARES2023 NA CIDADE DE BELEM DO PARA NO PERIODO DE 0808 A 12082023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842022 | 0004379 | 22/08/2023 | 4174.04 | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO PREFEITO VITOR HUGO PEIXOTO CASTELIANO TRECHO JPABSB COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS PARLAMENTARES EM BRASILIADF NO DIA 14082023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 22/08/2023 | 871.22 | 02416159000117 | OLIVEIRA & ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AOS HONARIOS ADVOCATICIOS CONFORME PROCESSO N 075918.2017.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 22/08/2023 | 425.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO EXECUTADO JOAQUIM ELIAS DE ASSIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0004383 | 22/08/2023 | 4262.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02DUAS MAQUINA IMPRESSORA E 05CINCO SCANNERS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEREC DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1607 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004387 | 22/08/2023 | 424.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET, EVENTOS E ESCOLA GASTRONOMICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COFFEE BREAK TIPO 02 PARA ATENDER A SERCRETARIA DA RECEITA PARA O EVENTO REUNIAO FPATFORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004384 | 22/08/2023 | 526.50 | 06346446000159 | Sitecnet Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIAS VOIP E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COGEM DURANTE O PERIODO DE 16082023 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 23/08/2023 | 296927.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A ARRECADACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004390 | 23/08/2023 | 3118.50 | 06346446000159 | Sitecnet Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIAS VOIP E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE 16082023 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0004392 | 23/08/2023 | 5200.00 | 33682705000195 | TGM GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE FOLDER DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - S | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SPCD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004388 | 23/08/2023 | 1610.24 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE TENDA PARA AREA CRIADA PELA SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DURANTE O EVENTO PARASURF SELETIVA MUNDIAL REALIZADO PELA SPCD CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - S | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SPCD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004389 | 23/08/2023 | 3833.96 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE PALCO PARA AREA CRIADA PELA SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DURANTE O EVENTO PARASURF SELETIVA MUNDIAL REALIZADO PELA SPCD CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082022 | 0004398 | 24/08/2023 | 956745.07 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 7 MEDICAO DOS SERVICOS DE CAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CBAEDELO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00502022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS | MANTER COLETA SELETIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000962023 | 0004397 | 24/08/2023 | 16245.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE CARRINHO MANUAL PARA COLETA DE MATERIAL RECICLAVEL DIRECIONADOS AO SETOR DE COLETA SELETIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0004402 | 24/08/2023 | 32094.00 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0004401 | 24/08/2023 | 206065.26 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR QUILOMETRAGEM LIVRE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0004403 | 24/08/2023 | 341475.03 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO AUTOMOTIVO DA SETRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0004404 | 24/08/2023 | 74751.39 | 47406151000108 | JRCA LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR QUILOMETRAGEM LIVRE VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO PERIODO DE 1608 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0004405 | 24/08/2023 | 166663.45 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR QUILOMETRAGEM LIVRE VISANDO ATENDER AS NECESSIDA DA SSM RELATIVO AO PERIODO DE 1608 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 24/08/2023 | 800.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 24/08/2023 | 390.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO EXECUTADA TUILA RAFAELA VIEIRA TORRES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 24/08/2023 | 785.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004396 | 24/08/2023 | 13338.00 | 06346446000159 | Sitecnet Informática Ltda | REFERENTE A CONTRATACAO DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIAS VOIP E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. DURANTE O PERIODO DE 1608 A 31122023 VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SEDUC CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 24/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLATAFORMA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO CABINADA PARA TRES PASSAGEIROS OU UM CADEIRANTE E UM ACOMPANHANTE NA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO SIQUEIRA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0004407 | 25/08/2023 | 4125.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 06SEIS MAQUINAS IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1607 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 25/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE OBRASERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLATAFORMA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO CABINADA PARA TRÊS PASSAGEIROS OU UM CADEIRANTE E UM ACOMPANHANTE NA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO SIQUEIRA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 25/08/2023 | 120.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME CHAVEIRO CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE UMA FECHADURA PARA PORTA BLINDEX INSTALADA NO ARQUIVO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0004412 | 25/08/2023 | 42626.54 | 00000327670487 | ALIRIO TRINDADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SALAs COMERCIAL N 204 205 206 e 207 A QUAL DESTINASE AO FUNCIONAMENTO DA NOVA SALA DA CENTRAL DE COMPRAS E CPL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA A RUA CREUZA JOSEFA MORATO N 355 EDIFICIO SAN PATRICK INTERMARES CABEDELOPB RELATIVO AO PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0004411 | 25/08/2023 | 10656.54 | 00000327670487 | ALIRIO TRINDADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SALA COMERCIAL N 202 A QUAL DESTINASE O FUNCIONAMENTO DA NOVA SALA DA CONTRATOLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA A RUA CREUZA JOSEFA MORATO N 355 EDIFICIO SAN PATRICK INTERMARES CABEDELOPB RELATIVO AO PERIODO 13 DE AGOSTO A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202019 | 0004410 | 25/08/2023 | 15041.74 | 00079013279449 | JULIO CESAR TRAVASSOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GOLFO DE SAN FERNANDO N 189 INTERMARES NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ACOLHIMENTO INSTITUICIONAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO2023 COFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 25/08/2023 | 4000.00 | 00009137760416 | HIGOR DULWIER FONSECA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE 1 LUGAR DO CAMPEONATO CABEDELENSE DE FUTSAL DE 2023 REALIZADO EM 05 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2023 NO GINASIO MISSINHO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 25/08/2023 | 3000.00 | 00007058905460 | TIAGO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE 2 LUGAR DO CAMPEONATO CABEDELENSE DE FUTSAL DE 2023 REALIZADO EM 05 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2023 NO GINASIO MISSINHO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004408 | 25/08/2023 | 1809.00 | 06346446000159 | Sitecnet Informática Ltda | REFERENTE A CONTRATACAO DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIAS VOIP E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. DURANTE O PERIODO DE 1608 A 31122023 VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SEPA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 28/08/2023 | 908.57 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA QFP5334 PERTENCENTE A SEINFRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0004418 | 28/08/2023 | 14994.95 | 10884467000103 | CIA DOS BORDADOS-VICTOR M. M. JERONIMO GOMES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA OFICINAS DE COSTURA E ARTESANATO REALIZADO PELOS SERVICOS E PROGRAMAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMAS CONFORME DOCUMENOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 28/08/2023 | 970.37 | 36192399000105 | MORAIS ANDRADE LEANDRIN MOLINA SOCIEDADE DE AVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 080344831.2019.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 28/08/2023 | 130.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO2023 EXECUTADO EDSON FIGUEIREDO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 28/08/2023 | 402.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO2023 EXECUTADO GUTEMBERG GERMANO BATISTA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 28/08/2023 | 398.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO2023 EXECUTADO MARIA JOSE DE LIMA ARAUJO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 29/08/2023 | 13576.42 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 29/08/2023 | 156007.20 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 29/08/2023 | 396.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO2023 EXECUTADO VERTICAL ENGENHARIA LTDA ME CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 29/08/2023 | 388.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO2023 EXECUTADO CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO SOUZA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 29/08/2023 | 183771.43 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 29/08/2023 | 4781.20 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO POR DETERNINACAO JUDICIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 29/08/2023 | 130497.79 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 29/08/2023 | 24000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 29/08/2023 | 17552.85 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 29/08/2023 | 133407.95 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 29/08/2023 | 5199.80 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 29/08/2023 | 84214.80 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 29/08/2023 | 9047.01 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 29/08/2023 | 88018.92 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 29/08/2023 | 19558.30 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 29/08/2023 | 94291.45 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 29/08/2023 | 444382.19 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 29/08/2023 | 72134.03 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 29/08/2023 | 446872.25 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 29/08/2023 | 702750.17 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 29/08/2023 | 2790604.68 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 29/08/2023 | 425931.32 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 29/08/2023 | 157768.19 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 PRE ESCOLA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 29/08/2023 | 481160.77 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 29/08/2023 | 87712.02 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 29/08/2023 | 3784.45 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 PRE ESCOLA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 29/08/2023 | 284240.33 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 29/08/2023 | 4612.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA QFK2J45 PERTENCENTE A SEDUC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 29/08/2023 | 36750.14 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 29/08/2023 | 227097.56 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842022 | 0004492 | 29/08/2023 | 3849.08 | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AEREA EM FAVOR DOS SERVIDOREs LUCIANA JANUARIA E VIVIANE GONCALVES MENEZES NOS TRECHOS JPASSASSAVCPJPA NA CIDADE DE SALVADORBA ONDE PARTICIPARAM DO EVENTO XXIII ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DE GESTORES MUNICIAPIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 14 E 16 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 29/08/2023 | 2640.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 29/08/2023 | 22881.73 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS CT LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 29/08/2023 | 8512.58 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 29/08/2023 | 1139043.80 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0004465 | 29/08/2023 | 166063.45 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR QUILOMETRAGEM LIVRE VISANDO ATENDER AS NECESSIDA DA SSM RELATIVO AO PERIODO DE 1608 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 29/08/2023 | 42101.68 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 29/08/2023 | 1652.65 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 29/08/2023 | 63564.21 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 29/08/2023 | 242869.36 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 29/08/2023 | 83964.99 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 29/08/2023 | 47284.21 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 29/08/2023 | 122968.90 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 29/08/2023 | 42305.67 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 29/08/2023 | 108953.71 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 29/08/2023 | 433.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LEITE FILHO REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 056.434 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 29/08/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR MARCUS VICTOR LEMOS DE SOUSA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 056.435 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 29/08/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR MARCUS VICTOR LEMOS DE SOUSA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 056.440 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 29/08/2023 | 373.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR ISAAC DA SILVA BARBOSA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 056.436 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 29/08/2023 | 373.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR ALEXSON PEREIRA FERREIRA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 056.437 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 29/08/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR DREISSON TEIXEIRA GOMES LIRA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 056.439 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 29/08/2023 | 373.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR JOAO PAULO GOMES DA CRUZ REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 056.438 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 29/08/2023 | 1067.45 | 00012656147840 | PATRICIA CAVICCHIOLI NETTOFICIAL REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR REFERENTE AS MATRICULAS 4140 4141 4146 4133 4134 4135 4136 4137 4138 4139 4142 4143 4144 4145 4147 E 28.039 e 28.040 PARA FINS DE CADASTRO DE PROPOSTA NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 29/08/2023 | 28181.86 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 29/08/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RRT REFERENTE A ELABORACAO DO PROJETO DE ARQUITETONICO E MEMORIAL DESCRITIVO DO RESTAURANTE DA ORLA DE MIRAMAR CABEDELOPB RESPONSAVEL TECNICO DENIS ANJOS DA COSTA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/08/2023 | 76571.48 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 29/08/2023 | 116862.36 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0004451 | 29/08/2023 | 206065.26 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR QUILOMETRAGEM LIVRE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 29/08/2023 | 70228.83 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0004468 | 29/08/2023 | 74751.39 | 47406151000108 | JRCA LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR QUILOMETRAGEM LIVRE VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO PERIODO DE 1608 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/08/2023 | 21777.43 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 29/08/2023 | 91933.15 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0004471 | 29/08/2023 | 2432.00 | 11461719000146 | DECK GRÁFICA E EDITORA - EIRELE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECCAO DE 400 CARTAZES DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 29/08/2023 | 5465.87 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 29/08/2023 | 92805.31 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 29/08/2023 | 105575.38 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 29/08/2023 | 213700.87 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 29/08/2023 | 173721.74 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 29/08/2023 | 63819.84 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0004488 | 29/08/2023 | 945.00 | 11461719000146 | DECK GRÁFICA E EDITORA - EIRELE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECCAO DE 3500 PANFLETOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0004496 | 29/08/2023 | 1040.00 | 33682705000195 | TGM GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 2.000 FOLDERS DESTINADOS A SEMOB DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 29/08/2023 | 38256.05 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 29/08/2023 | 62159.32 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 29/08/2023 | 48377.72 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 29/08/2023 | 25652.84 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 29/08/2023 | 79062.77 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - S | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SPCD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 29/08/2023 | 44523.62 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/08/2023 | 28007.30 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 29/08/2023 | 17356.86 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES - SEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE COMPRAS E CPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 29/08/2023 | 11385.41 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACOES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES - SEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE COMPRAS E CPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 29/08/2023 | 84639.68 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACOES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 29/08/2023 | 6291.89 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 29/08/2023 | 61596.77 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 29/08/2023 | 12185.63 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/08/2023 | 82787.49 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 31/08/2023 | 978.48 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 31/08/2023 | 1305.57 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 31/08/2023 | 18123.13 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 31/08/2023 | 251.61 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 31/08/2023 | 392.74 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 31/08/2023 | 524.03 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 31/08/2023 | 13459.34 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DO PROCON COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 31/08/2023 | 100.99 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES - SEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE COMPRAS E CPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 31/08/2023 | 18772.81 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACOES COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 31/08/2023 | 3802.88 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 31/08/2023 | 6136.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 31/08/2023 | 2149.81 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 31/08/2023 | 2868.45 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 31/08/2023 | 17200.75 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 31/08/2023 | 552.81 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 31/08/2023 | 10599.56 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0004510 | 31/08/2023 | 73729.00 | 16501916000165 | ELETROPEÇAS TI COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AERONAVE DRONE CONTROLE REMOTO COM KIT DE ACESSORIOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES SA SEMAM DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 31/08/2023 | 3435.81 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 31/08/2023 | 4584.35 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 31/08/2023 | 883.49 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SEC MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0004635 | 31/08/2023 | 1679.16 | 07220883000194 | HOT DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇO DE IMPRESSÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 42QUARENTA E DOIS METROS DE BANNER EM CORES PARA GRID COM ILHOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 31/08/2023 | 13619.09 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 31/08/2023 | 17310.48 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 31/08/2023 | 23097.13 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 31/08/2023 | 13982.94 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 31/08/2023 | 4451.27 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 31/08/2023 | 11179.20 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 31/08/2023 | 14916.25 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | INFRAESTRUTURA TURISTICA DO JACARE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082021 | 0004588 | 31/08/2023 | 151421.82 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 17 MEDICAO DE EXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE URBANIZACAO DO NOVO PARQUE DO JACARE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00202022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0004610 | 31/08/2023 | 149965.28 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 PARCIAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO GRANITICA E DRENAGEM NA RUA RAUL DE SOUZA CARVALHO NO BAIRRO CAMBOINHA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 31/08/2023 | 47018.76 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0004619 | 31/08/2023 | 69071.88 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 UNICOPARCIAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO GRANITICA E DRENAGEM NA RUA RAUL DE SOUZA CARVALHO NO BAIRRO CAMBOINHA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO MCIDADES N 9128402021 E OPERACAO N 107543965 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 31/08/2023 | 2874.65 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR MERCADOS PuBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182021 | 0004651 | 31/08/2023 | 118176.45 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 10 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DO MERCADO PuBLICO DO RENASCER III NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00222022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 31/08/2023 | 412.89 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 31/08/2023 | 550.91 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 31/08/2023 | 20333.63 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 31/08/2023 | 106.17 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 31/08/2023 | 1712.25 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 31/08/2023 | 2284.63 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 31/08/2023 | 20142.55 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 31/08/2023 | 440.29 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 31/08/2023 | 10230.37 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 31/08/2023 | 13650.24 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 31/08/2023 | 14382.66 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 31/08/2023 | 2630.67 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 31/08/2023 | 371.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COBRANCA DE TARIFA DE ALTERACAO CONTRATUALSUPRESSAO NO VALOR DA CONTRAPARTIDACR102522523 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 31/08/2023 | 1163.56 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | URBANIZACAO DA ORLA DE MIRAMAR E FORMOSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0004557 | 31/08/2023 | 66566.11 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DA 10 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA URBANIZACAO DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE MATOSCABEDELOPB CONFORME CONTRATO DA FINISA N 060941958 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00022022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 31/08/2023 | 1552.52 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 31/08/2023 | 16776.81 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | URBANIZACAO DA ORLA DE MIRAMAR E FORMOSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0004624 | 31/08/2023 | 399717.35 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA 11 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA URBANIZACAO DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE MATOSCABEDELOPB CONFORME CONTRATO DA FINISA N 060941958 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00022022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 31/08/2023 | 299.20 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 31/08/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RRT REFERENTE A ELABORACAO DO PROJETO ARQUITETONICO E DE ESPECIFICACAO DE MATERIAIS E MEMORIAL DESCRITIVO DA REURBANIZACAO DO FERRY BOAT NO MUNICIPIO DE CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | CONSTRUIR HABITACOES POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062021 | 0004653 | 31/08/2023 | 353961.72 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 17 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DO CONJUNTO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR R4 NO BAIRRO RECANTO DO POCO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00172022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 31/08/2023 | 5401.25 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 31/08/2023 | 7206.81 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 31/08/2023 | 24330.10 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 31/08/2023 | 1388.89 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004656 | 31/08/2023 | 526.50 | 06346446000159 | Sitecnet Informática Ltda | REFERENTE A CONTRATACAO DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIAS VOIP E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. DURANTE O PERIODO DE 1608 A 31122023 VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SEJUL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 31/08/2023 | 4857.15 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 31/08/2023 | 6480.83 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 31/08/2023 | 26942.48 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 31/08/2023 | 1248.98 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 31/08/2023 | 30089.08 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 31/08/2023 | 40147.43 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 31/08/2023 | 18473.11 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 31/08/2023 | 7737.19 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 31/08/2023 | 196.37 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 31/08/2023 | 262.02 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 31/08/2023 | 14014.56 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 31/08/2023 | 50.50 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 31/08/2023 | 137383.04 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 31/08/2023 | 183308.23 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 31/08/2023 | 35327.07 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 31/08/2023 | 9315.78 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 31/08/2023 | 4073.39 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 31/08/2023 | 5435.06 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 31/08/2023 | 50050.87 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 31/08/2023 | 1913.30 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 31/08/2023 | 578.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 31/08/2023 | 4576.34 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 31/08/2023 | 1047.44 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 31/08/2023 | 9799.63 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 31/08/2023 | 883.49 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 31/08/2023 | 40000.00 | 11978971000127 | ECIFA- ESPAÇO CIDADÃO FAMILIAS EM AÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO QUE TEM POR OBJETO A CELEBRACAO DA EXECUCAO DE ATIVIDADES RELATIVO AO EDITAL N 00032023 DO CMAS CABEDELOPB EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 31/08/2023 | 75000.00 | 11978971000127 | ECIFA- ESPAÇO CIDADÃO FAMILIAS EM AÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO QUE TEM POR OBJETO A CELEBRACAO DA EXECUCAO DE ATIVIDADES RELATIVO AO EDITAL N 00032023 DO CMAS CABEDELOPB EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 31/08/2023 | 159.29 | 37318313000100 | OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (ONR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO SEGUINTE IMOVEL LOTE 12P DA QUADRA U DO LOTEAMENTO JARDIM JERICO II CAMBOINHA CABEDELOPB REGISTRO SOB MATRICULA N 8.833 SEQUENCIAL 1.007811.8 EXERCENDO OS DIREITOS INERENTES A POSSE EM DETERMINACAO JUDICIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 31/08/2023 | 53371.33 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 31/08/2023 | 349134.17 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 31/08/2023 | 56966.79 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 31/08/2023 | 88808.51 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 31/08/2023 | 49520.19 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 31/08/2023 | 19384.17 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 31/08/2023 | 10918.52 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 31/08/2023 | 320.68 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 31/08/2023 | 71212.60 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 31/08/2023 | 465844.73 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 31/08/2023 | 76009.97 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 31/08/2023 | 118495.93 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 31/08/2023 | 66074.09 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 31/08/2023 | 25864.03 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 31/08/2023 | 14568.43 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 31/08/2023 | 427.88 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 31/08/2023 | 62888.82 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 31/08/2023 | 13724.06 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 31/08/2023 | 89777.36 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 31/08/2023 | 14648.60 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 31/08/2023 | 22836.47 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 31/08/2023 | 12733.76 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 31/08/2023 | 4984.50 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 31/08/2023 | 2807.62 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 31/08/2023 | 82.46 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 31/08/2023 | 58996.46 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 31/08/2023 | 78718.13 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 31/08/2023 | 16015.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 31/08/2023 | 15170.52 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 31/08/2023 | 1792.27 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 31/08/2023 | 2391.40 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 31/08/2023 | 20909.10 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 31/08/2023 | 460.87 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 31/08/2023 | 30000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. 347 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROGRAMA DE MARKETING TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0004507 | 31/08/2023 | 297.00 | 11461719000146 | DECK GRÁFICA E EDITORA - EIRELE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS E SERIGRAFICOS SOLICITADO PELA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROGRAMA DE MARKETING TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0004508 | 31/08/2023 | 8992.00 | 50340684000149 | LIONS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS E SERIGRAFICOS SOLICITADO PELA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 31/08/2023 | 704.34 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 31/08/2023 | 939.79 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROGRAMA DE MARKETING TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0004551 | 31/08/2023 | 21550.00 | 33682705000195 | TGM GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS E SERIGRAFICOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DE TURISMO DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 31/08/2023 | 19536.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 31/08/2023 | 181.12 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 31/08/2023 | 410.65 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 31/08/2023 | 547.92 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 31/08/2023 | 18451.47 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 31/08/2023 | 105.60 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 31/08/2023 | 1745.56 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 31/08/2023 | 2329.08 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 31/08/2023 | 5258.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 31/08/2023 | 29258.31 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 31/08/2023 | 448.86 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 31/08/2023 | 12988.70 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 31/08/2023 | 607.82 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 31/08/2023 | 17330.63 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 31/08/2023 | 28525.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 31/08/2023 | 811.00 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 31/08/2023 | 3339.95 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 31/08/2023 | 156.30 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 31/08/2023 | 780.81 | 47960950000121 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME PROCESSO N 080424825.2020.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 31/08/2023 | 1070.99 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 31/08/2023 | 87.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO2023 EXECUTADO ALLIANCE PARAISO DO ATLANTICO CONSTRUCOES SPE LTDA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 31/08/2023 | 1429.01 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 31/08/2023 | 400.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS CONFORME PROCESSO N 0800714725.2022.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 31/08/2023 | 34181.18 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 31/08/2023 | 275.40 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 04/09/2023 | 87.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO2023 EXECUTADO MARLUCIA PEDRO DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 04/09/2023 | 1283.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 04/09/2023 | 87.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO2023 EXECUTADO VERINALDO ALMEIDA DAS NEVES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0004660 | 04/09/2023 | 21550.00 | 33682705000195 | TGM GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS E SERIGRAFICOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DE TURISMO DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 04/09/2023 | 3573.33 | 00014392302423 | LAYSSA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 17082023 A 31122023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 04/09/2023 | 3546.67 | 00008467490411 | JACKLENE FREIRE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLINTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 17082023 A 31122023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004661 | 04/09/2023 | 46735.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS DESTINADOS AS NECESSIDADES E SERVICOS ASSISTIDOS PELA SEMAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA PREPARATORIO DA ESCOLA DE DANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREPARATORIO ESCOLA DE DANCA DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 04/09/2023 | 3277.00 | 25432437000125 | DANÇA DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRICAO DOS ALUNOS DO BALLET JOVEM DE CABEDELO NA 11 EDICAO DO FACFESTIVAL DE DANCA QUE ACONTECE ANUALMENTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E VISA APRIMORAR O DESENVOLVIMENTO DA DANCA EM GERAL ESTIMULANDO O PROCESSO TECNICO E ARTISTICO DOS BAILARINOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 04/09/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DA SR ISABEL PATRICIA GOMES DA SILVA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 056.547 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 04/09/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DA SR ISABEL PATRICIA GOMES DA SILVA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 056.548 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 04/09/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DA SR ISABEL PATRICIA GOMES DA SILVA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 056.549 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 04/09/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DA SR LUCITANIA DOS SANTOS REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 056.539 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 04/09/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DA SR LUCITANIA DOS SANTOS REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 056.541 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 04/09/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DA SR LUCITANIA DOS SANTOS REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 056.542 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 04/09/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR FELIPE FERREIRA DE SOUZA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 056.543 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 04/09/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR FELIPE FERREIRA DE SOUZA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 056.544 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 04/09/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR FELIPE FERREIRA DE SOUZA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 056.545 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 04/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA DA URBANIZACAO E REFORMA DE QUIOSQUES E LOJAS DO FERRY BOAT NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 04/09/2023 | 515.46 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL EM VIRTUDE DA CESSAO COM ONUS PARA ESTE MUNICIPIO DO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR JURIDICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 04/09/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROJETO ARQUITETONICO ORCAMENTO E FISCALIZACAO PARA CONSTRUCAO DE 20VINTE ABRIGOS DE PARADAS DE ONIBUS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 05/09/2023 | 3200.00 | 00007383866428 | JEREMIAS FERREIRA DORNELAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS DE VIAGENS A LOCALIDADE DE SAO PAULOSP COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 31 REUNIAO ORDINARIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR SENACON COM OS MEMBROS DO SISTEMA NACIONAL DA DEFESA DO CONSUMIDOR SNDC BEM COMO DO CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PuBLICO DO CONSUMIDOR OS DESAFIOS PARA ADEQUADA TUTELA DO CONSUMIDOR REALIZADOS ENTRE OS DIAS 13 E 15 DO CORRENTE ANOCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 05/09/2023 | 3200.00 | 00006930618470 | RAFAEL ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS DE VIAGENS A LOCALIDADE DE SAO PAULOSP COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O SECRETARIO DO PROCON NA PARTICIPACAO DA 31 REUNIAO ORDINARIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR SENACON COM OS MEMBROS DO SISTEMA NACIONAL DA DEFESA DO CONSUMIDOR SNDC BEM COMO DO CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PuBLICO DO CONSUMIDOR OS DESAFIOS PARA ADEQUADA TUTELA DO CONSUMIDOR QUE SERAO REALIZADOS ENTRE OS DIAS 13 A 15 DO CO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 05/09/2023 | 2800.00 | 00061774898349 | MATHEUS LINS FELIZARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS DE VIAGENS A LOCALIDADE DE SAO PAULOSP COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 31 REUNIAO ORDINARIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR SENACON COM OS MEMBROS DO SISTEMA NACIONAL DA DEFESA DO CONSUMIDOR SNDC BEM COMO DO CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PuBLICO DO CONSUMIDOR OS DESAFIOS PARA ADEQUADA TUTELA DO CONSUMIDOR QUE SERAO REALIZADOS ENTRE OS DIAS 13 A 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME DOCUME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Empregabilidade | GERACAO EMPREGO E RENDA | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0004687 | 05/09/2023 | 61809.00 | 03609783000101 | SENAC PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS MAIS ESPECIFICAMENTE EM CURSOS DE EDUCACAO PROFISSIONAL NA MODALIDADE PRESENCIAL ATAVES DA SEDEP CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 05/09/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROJETO ARQUITETONICO DE CONTEINER A SER IMPLANTADOS NO PARQUE DO JACARE COM AREA DE 2977M2 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 05/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE AO PROJETO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES COM TESTE DE ABSORCAO DO SOLO E PGRCC PARA OBRA DE URBANIZACAO DO ENTORNO DO FERRY BOAT NESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO IKARO PATRICK FERREIRA GONDIM CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 05/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE AO PROJETO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES COM TESTE DE ABSORCAO DO SOLO E PGRCC PARA OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO IKARO PATRICK FERREIRA GONDIM CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004679 | 05/09/2023 | 7063.50 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET, EVENTOS E ESCOLA GASTRONOMICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E KITSLANCHES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEJUL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004680 | 05/09/2023 | 10489.50 | 13501014000130 | MAIS PROMO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E KITSLANCHES DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DA SEJUL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0004689 | 05/09/2023 | 2117.20 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO II DESTINADO AO EVENTO III CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 14 E 15092023 NO CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000682023 | 0004681 | 05/09/2023 | 168301.00 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KITS ENXOVAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS INDIVIDUOS E FAMILIAS POR OCASIAO DO NASCIMENTO E EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 05/09/2023 | 5776.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe referente a Bloq JudicialBacen Jud Processo 00086094820114058200 Vara 15923 Reu Prefeitura Municipal de Cabedelo CNPJ 09.012.493000154 lancado a debito em conta 0039006000000380 Caixa Economica Federal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 05/09/2023 | 66.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO2023 EXECUTADO CONSTRUTORA SAO FRANCISCO LTDA ME CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 05/09/2023 | 571.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO2023 EXECUTADO GUTEMBERG GERMANO BATISTA E OUTROS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 05/09/2023 | 388.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO2023 EXECUTADO FERNANDO ARAUJO FILHO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 06/09/2023 | 396.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO2023 EXECUTADO ALVARO DE AMORIM GARCIA XIMENES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 06/09/2023 | 104.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO2023 EXECUTADO EDIFICIO RESIDENCIAL BARRAMARES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 06/09/2023 | 586.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 06/09/2023 | 388.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO2023 EXECUTADO JOSELMA SALETE DE ALBUQUERQUE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 06/09/2023 | 66.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO2023 EXECUTADO ANTONIO PEDRO DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 06/09/2023 | 1100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO ANEXO DA SEMAS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004699 | 06/09/2023 | 2106.54 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PAINEL DE LED DESTINADO AO EVENTO III CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 14 E 15092023 NO CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004701 | 06/09/2023 | 7517.68 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO E GALPAO DESTINADO AO EVENTO III CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 14 E 15092023 NO CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO AUTOMOTIVO DA SETRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 06/09/2023 | 884.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA QFF7209 PERTENCENTE A SETRANS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004702 | 06/09/2023 | 7857.50 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET, EVENTOS E ESCOLA GASTRONOMICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E KITS LANCHE PARA EVENTO SOLICITADO PELO PROCON DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842022 | 0004707 | 11/09/2023 | 10522.86 | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AEREA TRECHO JPAGRU G3 1535 E GRUJPA G3 1629 DESTINADOS AOS SERVIDORES JEREMIAS FERREIRA DORNELAS MATHEUS LINS FELIZARDO E RAFAEL ROCHA DE LIMA QUE FORAO PARTICIPAR DA 31 REUNIAO ORDINARIA DA SNDC SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS DIAS 13 A 15092023 EM SAO PAULOSP CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532021 | 0004705 | 11/09/2023 | 20726.28 | 10920030000170 | INORPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOGERENCIADO DE PROTECAO DE DADOS EM NUVEM INSTALACAO CONFIGURACAO ADMINISTRACAO SUPORTE MONITORAMENTO E OPERACAO DA SOLUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 20082023 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032019 | 0004711 | 11/09/2023 | 486217.43 | 40829988000110 | CAMARÁ AMBIENTAL-EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2008 A 31082023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0004709 | 11/09/2023 | 18010.00 | 03775588000143 | SENAI-SERVIÇOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS DIVERSOS NA MODALIDADE PRESENCIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEP CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0004704 | 11/09/2023 | 492273.67 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DO MUNICIPIO DE CBAEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00202023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 11/09/2023 | 350136.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A COBRANCA DRP SETEMBRO2023 DO CONTRATO FINISA N 055250695 e 060941958 FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004703 | 11/09/2023 | 20022.55 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E SERVICOS ASSISTIDO PELA SEMASCREAS CENTRO POP E CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 11/09/2023 | 100.00 | 00000793742471 | ADRIANA STELLA DE OLIVEIRA ZUCCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004706 | 11/09/2023 | 424.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET, EVENTOS E ESCOLA GASTRONOMICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA PARA O EVENTO REUNIAO DO FPATFORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0004715 | 12/09/2023 | 1347.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 1 UMA MAQUINA SCANNER E 1 UMA MAQUINA MULTIFUNCIONAL DESTINADAS A SECOL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842022 | 0004716 | 12/09/2023 | 3849.08 | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUBSTITUICAO DA NOTA DE EMPENHO 4492 REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGEM AEREA EM FAVOR DAS SERVIDORAS LUCIANA JANUARIA E VIVIANE GONCALVES MENEZES NOS TRECHOS JPASSASSAVCPJPA NA CIDADE DE SALVADORBA ONDE PARTICIPARAM DO EVENTO XXIII ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 14 E 16 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0004714 | 12/09/2023 | 1656.00 | 07220883000194 | HOT DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇO DE IMPRESSÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 24 VINTE E QUATRO METROS DE ADESIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001342020 | 0004712 | 12/09/2023 | 16258.06 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0108 A 31082023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000792022 | 0004713 | 12/09/2023 | 6837.10 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADASRETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0108 A 31082023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012023 | 0004726 | 13/09/2023 | 436987.92 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO GRANITICA E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PAVIMENTA V CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00232023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR MERCADOS PuBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182021 | 0004728 | 13/09/2023 | 11698.80 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE 10 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DO MERCADO PuBLICO DO RENASCER III NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00222022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792022 | 0004729 | 13/09/2023 | 59980.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CAMINHAO COM EQUIPAMENTO SKY VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062022 | 0004730 | 13/09/2023 | 1246075.71 | 00749205000174 | CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DA 9 MEDICAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA BACIA DO POTAL DO POCO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIOFINISA N 0552506952021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00432022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000872023 | 0004731 | 13/09/2023 | 72026.00 | 41830614000188 | RVDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EPI E FARDAMENTO PARA USO EXCLUSIVO DOS SERVIDORES DO SETOR DE ILUMINACAO PuBLICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 13/09/2023 | 100.00 | 00096519657468 | EDVANIA DA SILVA ALMEIDA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 13/09/2023 | 100.00 | 00010823951456 | TAMIRES MARIA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 13/09/2023 | 100.00 | 00008097773473 | MARINES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 13/09/2023 | 100.00 | 00009752737447 | LUANA DOS SANTOS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 13/09/2023 | 100.00 | 00014193578402 | JOSIVANIA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 13/09/2023 | 100.00 | 00003530832405 | WAGNER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 13/09/2023 | 100.00 | 00095365125487 | ISABEL CRISTINA SERAFIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 13/09/2023 | 100.00 | 00085369209472 | MARIA ROSÁRIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 13/09/2023 | 100.00 | 00071759474452 | SIMONE LIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 13/09/2023 | 3200.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CRECHE MUNICIPAL ADAMO KLINGER CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 001082022 | 0004732 | 13/09/2023 | 718750.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMPUTADOR TIPO NOTEBOOK PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDUC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0004739 | 14/09/2023 | 11186.65 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DE ARCONDICIONADO NAS UNIDADES DE ENSINO SOLICITADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0004740 | 14/09/2023 | 3085.00 | 08449096000181 | CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DE ARCONDICIONADO NAS UNIDADES DE ENSINO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 14/09/2023 | 874.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 14/09/2023 | 321.80 | 00040565348884 | MARIANA LIE OSHIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU CONFORME PROCESSO N° 4.7862023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 14/09/2023 | 73.80 | 47403383000102 | VGB TREINAMENTOS CORPORATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO DE ISS CONFORME PROCESSO N° 11.5172023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 14/09/2023 | 200.00 | 00006754975407 | REJANE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000682023 | 0004744 | 14/09/2023 | 65716.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A EVENTUAL AQUISICAO DE KITS ENXOVAL PAARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS INDIVIDUOS E FAMILIAS POR OCASIAO DE NASCIMENTO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CABEDELO, CIDADE DE PAZ | CONSTRUIR A NOVA SEDE DA SEC. SEGURANCA MUNICIPAL E O QUARTEL DA GUARD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022023 | 0004743 | 14/09/2023 | 427452.95 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 MEDICAO PARA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL DE CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00162023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0004735 | 14/09/2023 | 10440.00 | 00000839388420 | MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO NAZIANZENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ARAuJO DO NASCIMENTO 81 JARDIM BRASILIA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PMULHER RELATIVO AO PERIODO DE 13092023 A 31122023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 14/09/2023 | 13054.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LIGACAO DE AGUA DOS QUIOSQUES LOCALIZADOS NA ORLA DA PRAIA DE MIRAMAR SOLICITADO PELA SEPLAH DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | CONSTRUIR HABITACOES POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062021 | 0004737 | 14/09/2023 | 33845.94 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REAJUSTE DA 17 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DO CONJUNTO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR R4 NO BAIRRO RECANTO DO POCO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00172022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | INFRAESTRUTURA TURISTICA DO JACARE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082021 | 0004738 | 14/09/2023 | 14053.14 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REAJUSTE DA 17 MEDICAO DE EXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE URBANIZACAO DO NOVO PARQUE DO JACARE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00202022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0004748 | 15/09/2023 | 243461.28 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 MEDICAO DA PRIMEIRA ETAPA DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DO MUNICIPIO DE CABEDELOPB OPERACAO DE CREDITO N 1025225232015 820008 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00202023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0004751 | 15/09/2023 | 233040.71 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3 MEDICAO DA PRIMEIRA ETAPA DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DO MUNICIPIO DE CABEDELOPB OPERACAO DE CREDITO N 1025225232015 820008 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00202023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0004757 | 15/09/2023 | 21281.59 | 36007259000101 | ALTPLAN CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 MEDICAO DOS SERVICOS DA OBRA DE MANUTENCAO NA QUADRA DA PRACA DO ACAI LOCALIZADO NO BAIRRO DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00192023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 15/09/2023 | 84184.17 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com publicacao no diario oficial do Estado no exercicio financeiro de 2023 com materias de interesse publico deste municipio debitado da conta 125962. Conforme documento anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Trabalho | Empregabilidade | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO EMPREGO E RENDA VOLTADA PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000332023 | 0004755 | 15/09/2023 | 26932.50 | 03609783000101 | SENAC PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL EXECUCAO DOS SERVICOS DE CURSOS EDUCACIONAIS PROFISSIONAIS MODALIDADE PRESENCIAL PARA AS MULHERES DO MUNICIPIO DE CABEDELOPB COORDENADOS PELA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHERES E DA DIVERSIDADE HUMANA NO DECORRER DO ANO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 15/09/2023 | 100.00 | 00009158559418 | MARIA APARECIDA FRANCISCA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 15/09/2023 | 100.00 | 00009884077444 | ERIVANIA MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 15/09/2023 | 100.00 | 00003235071407 | ANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000682023 | 0004749 | 15/09/2023 | 32858.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO EVENTUAL FORNECIMENTO DE KITS ENXOVAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS INDIVIDUOS E FAMILIAS POR OCASIAO DO NASCIMENTO E EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 15/09/2023 | 4396.22 | 00043251416855 | LARA PADILHA LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ITBI CONFORME PROCESSO N 5562023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 15/09/2023 | 1281.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 15/09/2023 | 916.12 | 00003525823401 | JACKELINNE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV REFERENTE A CREDITO EM EXECUCAO NOS AUTOS ACIMA EIPGRAFADOSPAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO CONFORME PROCESSO N 000304513.2010.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 15/09/2023 | 916.12 | 00006525472490 | JOSE PAULO MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV REFERENTE A CREDITO EM EXECUCAO NOS AUTOS ACIMA EIPGRAFADOSPAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO CONFORME PROCESSO N 000304513.2010.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 15/09/2023 | 916.12 | 00006525465443 | CELIA MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV REFERENTE A CREDITO EM EXECUCAO NOS AUTOS ACIMA EIPGRAFADOSPAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO CONFORME PROCESSO N 000304513.2010.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842022 | 0004760 | 18/09/2023 | 3724.98 | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SR PRISCILLA C. C. REZENDE SANTINO TRECHO RECBSB E BSBREC COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PRESENCIAR O SEMINARIO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO 2023 NA CIDADE DE BRASILIADF NO PERIODO DE 19 E 20 DE SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 18/09/2023 | 2400.00 | 00005779036403 | PRISCILLA CARLOS CAMPOS REZENDE SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIADF COM OBJETIVO DE SUBSIDIAR O DESLOCAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O SEMINARIO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO 2023 QUE ACONTECERA NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2023 NO HOTEL ROYAL TULLIP BRASILIA ALVORADA NA CIDADE DE BRASILIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 18/09/2023 | 100.00 | 00017456264414 | NAYARA SILVA BARBOSA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004771 | 18/09/2023 | 3028.79 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDA PAINEL DE LED E CHUVA DE PAPEL PICADO DESTINADO AO EVENTO 3 PARADA LGBTQIAP NA PRACA GETULIO VARGAS NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 18/09/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR YAGGO ARAUJO VIEIRA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 056.666 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 18/09/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR YAGGO ARAUJO VIEIRA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 056.667 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 18/09/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR YAGGO ARAUJO VIEIRA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 056.668 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 18/09/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR JOAO RODRIGUES DA SILVA FILHO REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 056.669 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 18/09/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR JOAO RODRIGUES DA SILVA FILHO REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 056.670 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 18/09/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR JOAO RODRIGUES DA SILVA FILHO REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 056.671 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 18/09/2023 | 373.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR ANDRE FELIPE CASSIANO VIEGAS REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 056.664 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 18/09/2023 | 373.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR ANDRE FELIPE CASSIANO VIEGAS REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 056.665 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 18/09/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR ACHILLES WANDERLEY BARBOSA RIBEIRO DA SILVA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 056.672 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 18/09/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR ACHILLES WANDERLEY BARBOSA RIBEIRO DA SILVA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 056.673 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 18/09/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR ACHILLES WANDERLEY BARBOSA RIBEIRO DA SILVA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 056.674 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | URBANIZACAO DA ORLA DE MIRAMAR E FORMOSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0004761 | 18/09/2023 | 95282.42 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DAS MEDICOES NS 6 7 E 8 DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA URBANIZACAO DO ACESSO AO DIQUECABEDELOPB RELATIVO AO CONVVENIO DO FINISA N 060941958 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00032022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 19/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE A ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA DE CONTAINER A SER IMPLANTADOS NO PARQUE DO JACARE NA CIDADE DE CABEDELO TENDO COMO RESPONSAVEL TECNICO A ENGENHEIRA CIVIL VIVIANE RANGEL SILVA PEREIRA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 19/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE A ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA DE CONTAINER A SER IMPLANTADOS NO PARQUE DO JACARE NA CIDADE DE CABEDELO ESPACO LuDICO RESPONSAVEL TECNICO VIVIANE RANGEL SILVA PEREIRA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 19/09/2023 | 100.00 | 00071759474452 | SIMONE LIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000012022 | 0004778 | 19/09/2023 | 95800.00 | 15313362000100 | SICONCARD ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO IMPLANTACAO ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DE CARTAO DE BENEFICIOS SOCIAIS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRMA ALIMENTAR CABEDELO COM OBJETIVO DE COMPRAS DE ALIMENTOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS ATRAVES DA SEMAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 19/09/2023 | 3000.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COBERTURA DOS CUSTOS DE DESPESAS PELO USO DE URNAS ELETRONICAS CEDIDOS PELO TREPB A FIM DE COBRIR AS ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR 2023 NO MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME RESOLUCAO N 23.719 TSE EM CONFORMIDADE COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 19/09/2023 | 3000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CENTRO POP CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 19/09/2023 | 100.00 | 00007777510460 | MARIA JOSILENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 19/09/2023 | 100.00 | 00003320182706 | GERLANE PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU RECUPERAR AS UNIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 19/09/2023 | 3342.60 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE RECURSO PARA PRESTACAO DE CONTAS FINALSIMECQUADRA STEPHANIE PALHANO CONFORME CONVENIO ID N 182072011 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 19/09/2023 | 85.66 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RAT SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842022 | 0004794 | 20/09/2023 | 3147.18 | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO EM FAVOR DO SECRETARIO DE TURISMO HAENELL FARIAS DA COSTA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABAV EXPO 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU RECUPERAR AS UNIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 20/09/2023 | 232.06 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE RECURSO PARA PRESTACAO DE CONTAS FINALSIMECQUADRA STEPHANIE PALHANO CONFORME CONVENIO ID N 182072011 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 20/09/2023 | 2400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 001052023 | 0004795 | 20/09/2023 | 16240.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS TIPO POLO E MALHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC NAS ACOES DE PLANEJAMENTO ORGANIZACAO COODENACAO E EXECUCAO DOS PROJETOS E EVENTOS REALIZADOS PELA MESMA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 20/09/2023 | 100.00 | 00070033807493 | JOELMA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 20/09/2023 | 100.00 | 00011046913450 | ANA CAROLINA DA SILVA GALVÃO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 20/09/2023 | 100.00 | 00003927054437 | ELISANGELA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004787 | 20/09/2023 | 5516.63 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE PALCO PARA A 3 PARADA LGBTQIAP REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000852023 | 0004791 | 20/09/2023 | 10000.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO ONIBUS DESTINADO A SUPRIR A NECESSIDADE EM EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO EM REFERÊNCIA AO PERIODO DE 19092023 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0004792 | 20/09/2023 | 3071.80 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOM TIPO IV DESTINADO AO EVENTO 3 PARADA LGBTQIAP REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001732019 | 0004793 | 20/09/2023 | 1384.48 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE GERADOR DE 180KVA DESTINADO AO EVENTO 3 PARADA LGBTQIAP REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 20/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE A PGRCC E PROJETO SANITARIO PARA OBRA DE URBANIZACAO DA PRACA CAMBOINHA NESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO IKARO PATRICK FERREIRA GONDIM CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000852023 | 0004798 | 21/09/2023 | 30000.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO ONIBUS DESTINADO A SUPRIR A NECESSIDADE EM EVENTOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0004797 | 21/09/2023 | 2229.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE BANHEIROS PARA O EVENTO 3 PARADA LGBTQIAP REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004802 | 21/09/2023 | 7516.68 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE PALCO E GALPAO DESTINADO AO EVENTO III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA NO CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000912023 | 0004801 | 21/09/2023 | 8930.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO GERAL DESTINADOS A SECOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000912023 | 0004803 | 21/09/2023 | 5700.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000852023 | 0004800 | 21/09/2023 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO ONIBUS DESTINADO A SUPRIR A NECESSIDADE EM EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000842023 | 0004799 | 21/09/2023 | 8740.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEFIN DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 22/09/2023 | 395673.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A ARRECADACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 25/09/2023 | 5500.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 25/09/2023 | 396.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO2023 EXECUTADO LUCIANA DE LOURDES RIBEIRO COUTINHO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 25/09/2023 | 396.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO2023 EXECUTADO CLAUDILEA RAMOS HONORATO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 25/09/2023 | 396.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO2023 EXECUTADO CIGA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 25/09/2023 | 388.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO2023 EXECUTADO FERNANDO ARAUJO FILHO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 25/09/2023 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 26/09/2023 | 51430.39 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 26/09/2023 | 26185.29 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 26/09/2023 | 80509.75 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 26/09/2023 | 28007.30 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 26/09/2023 | 17187.20 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES - SEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE COMPRAS E CPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 26/09/2023 | 10477.41 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACOES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES - SEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE COMPRAS E CPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 26/09/2023 | 83081.51 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACOES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - S | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SPCD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 26/09/2023 | 43071.44 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 26/09/2023 | 6291.89 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 26/09/2023 | 60257.99 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 26/09/2023 | 12242.24 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 26/09/2023 | 82925.37 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000952023 | 0004811 | 26/09/2023 | 1797.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPOACO 4.2MM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 26/09/2023 | 132499.96 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PuBLICAS | CONSTRUIR E RECUPERAR PRACAS, PARQUES, JARDINS E CALCADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000952023 | 0004840 | 26/09/2023 | 1689.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ACO 10.0 MM E 12.5 MM VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 26/09/2023 | 214339.93 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 26/09/2023 | 182417.81 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 26/09/2023 | 68780.24 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 26/09/2023 | 33530.47 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 26/09/2023 | 64613.39 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 26/09/2023 | 13576.42 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 26/09/2023 | 166086.21 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 26/09/2023 | 175016.17 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 26/09/2023 | 4781.20 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO POR DETERMINACAO JUDICIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 26/09/2023 | 136555.15 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 26/09/2023 | 24000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 26/09/2023 | 16546.89 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 26/09/2023 | 130090.47 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 26/09/2023 | 20572.66 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 26/09/2023 | 93859.39 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 26/09/2023 | 30000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. 125962 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 26/09/2023 | 448079.12 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 26/09/2023 | 70462.32 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 26/09/2023 | 8487.08 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 26/09/2023 | 88033.88 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0004890 | 26/09/2023 | 1058.60 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO 34° REFENO REGATA INTERNACIONAL REALIZADO PELA SETUR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 26/09/2023 | 6266.47 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 26/09/2023 | 85695.86 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 26/09/2023 | 2721885.97 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 26/09/2023 | 439653.39 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 26/09/2023 | 886598.99 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 26/09/2023 | 422428.52 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 26/09/2023 | 164816.32 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 PRE ESCOLA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 26/09/2023 | 477215.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 26/09/2023 | 87423.32 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 26/09/2023 | 1797.37 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 PRE ESCOLA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 26/09/2023 | 292502.92 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 26/09/2023 | 250984.02 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 26/09/2023 | 79816.83 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 26/09/2023 | 1652.65 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 26/09/2023 | 66783.24 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 26/09/2023 | 1137917.23 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 26/09/2023 | 45187.60 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 26/09/2023 | 49134.23 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 26/09/2023 | 126845.08 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 26/09/2023 | 36750.14 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 26/09/2023 | 228254.42 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 26/09/2023 | 2640.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 26/09/2023 | 22666.67 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS CT LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 26/09/2023 | 6900.67 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 26/09/2023 | 112965.24 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 26/09/2023 | 68778.75 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 26/09/2023 | 21777.43 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 26/09/2023 | 90157.38 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 26/09/2023 | 5465.87 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 26/09/2023 | 96290.56 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 26/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO TOPOGRAFICO GEORREFERENCIADO PARA FINS DE RETIFICACAO DE AREA PUBLICA DENOMINADA LOTE16 DA QUADRAA DO CONJUNTO DOS MARITIMOS CENTRO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 26/09/2023 | 28115.06 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 26/09/2023 | 74006.15 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 26/09/2023 | 42932.79 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 26/09/2023 | 109427.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 26/09/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR YAGGO ARAUJO VIEIRA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 056.740 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 26/09/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR FELIPE FERREIRA DE SOUZA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 056.740 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 26/09/2023 | 373.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR ISAAC DA SILVA BARBOSA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 056.737 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 26/09/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR DREISSON TEIXEIRA GOMES LIRA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 056.739 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 26/09/2023 | 373.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR ALEXSON PEREIRA FERREIRA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 056.736 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 26/09/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR MARCUS VICTOR LEMOS DE SOUSA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 056.741 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 26/09/2023 | 433.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LEITE FILHO REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 056.735 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 26/09/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR LUCITANIA DOS SANTOS REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 056.742 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 26/09/2023 | 373.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR JOAO PAULO GOMES DA CRUZ REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 056.738 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 27/09/2023 | 5401.25 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 27/09/2023 | 23975.47 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 27/09/2023 | 7206.81 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122021 | 0004969 | 27/09/2023 | 150157.21 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA REFORMA E MODERNIZACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO FIGUEIREDO DE LIMA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N 1073069992020 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00252022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 27/09/2023 | 1388.89 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 27/09/2023 | 16214.74 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 27/09/2023 | 1163.56 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | CONSTRUIR HABITACOES POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062021 | 0004972 | 27/09/2023 | 33845.94 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REAJUSTE DA 17 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DO CONJUNTO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR R4 NO BAIRRO RECANTO DO POCO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00172022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 27/09/2023 | 1552.52 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 27/09/2023 | 299.20 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 27/09/2023 | 412.89 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 27/09/2023 | 21097.25 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 27/09/2023 | 550.91 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 27/09/2023 | 106.17 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 27/09/2023 | 1712.25 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 27/09/2023 | 19753.48 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 27/09/2023 | 2284.63 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 27/09/2023 | 440.29 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 27/09/2023 | 10220.06 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 27/09/2023 | 14038.99 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 27/09/2023 | 13636.48 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 27/09/2023 | 2628.02 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 27/09/2023 | 50073.31 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 27/09/2023 | 4073.39 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 27/09/2023 | 1552.09 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 27/09/2023 | 578.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 27/09/2023 | 4533.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000682023 | 0004904 | 27/09/2023 | 22470.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO EVENTUAL FORNECIMENTO DE KITS ENXOVAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS INDIVIDUOS E FAMILIAS POR OCASIAO DO NASCIMENTO E EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 27/09/2023 | 9436.95 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 27/09/2023 | 5435.06 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 27/09/2023 | 1047.44 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0005017 | 27/09/2023 | 783.15 | 07220883000194 | HOT DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇO DE IMPRESSÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS E SERIGRAFICOS DESTINADO A CONFECCCAO DE 1135M DE ADESIVOS 2X2 X 516 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 27/09/2023 | 5120.55 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 27/09/2023 | 27791.76 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 27/09/2023 | 6832.27 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 27/09/2023 | 1316.71 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 27/09/2023 | 137955.24 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 27/09/2023 | 9900.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 27/09/2023 | 184071.71 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 27/09/2023 | 35474.20 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 27/09/2023 | 196.37 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 27/09/2023 | 14632.21 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 27/09/2023 | 262.02 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 27/09/2023 | 50.50 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 27/09/2023 | 30196.87 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 27/09/2023 | 17792.15 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 27/09/2023 | 40291.26 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 27/09/2023 | 7764.91 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000402023 | 0004933 | 27/09/2023 | 4160.00 | 09145566000186 | CABEDELO CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESPACO DO CABEDELO CLUBE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEDUC RELATIVO AO PERIODO DE 2209 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 27/09/2023 | 329154.28 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 27/09/2023 | 107872.02 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 27/09/2023 | 56562.48 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 27/09/2023 | 55664.88 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 27/09/2023 | 63946.71 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 27/09/2023 | 48973.34 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 27/09/2023 | 19384.17 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 27/09/2023 | 10918.52 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 27/09/2023 | 206.13 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 27/09/2023 | 439185.86 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 27/09/2023 | 143932.09 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 27/09/2023 | 75470.51 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 27/09/2023 | 74272.85 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 27/09/2023 | 65344.43 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 27/09/2023 | 25864.03 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 27/09/2023 | 14568.43 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 27/09/2023 | 275.04 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 27/09/2023 | 84639.67 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 27/09/2023 | 27738.52 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 27/09/2023 | 14544.64 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 27/09/2023 | 14313.83 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 27/09/2023 | 12593.14 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 27/09/2023 | 4984.50 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 27/09/2023 | 2807.62 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 27/09/2023 | 53.01 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 27/09/2023 | 18775.97 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 27/09/2023 | 410.65 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 27/09/2023 | 547.92 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 27/09/2023 | 105.60 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 27/09/2023 | 704.34 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 27/09/2023 | 19627.83 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 27/09/2023 | 939.79 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004979 | 27/09/2023 | 1053.27 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE TELAO DE LED PARA O EVENTO 34 REFENO REGATA INTERNACIONAL REALIZADO PELA SETUR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 27/09/2023 | 181.12 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 27/09/2023 | 58996.46 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 27/09/2023 | 15438.31 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ASETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 27/09/2023 | 78718.13 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 27/09/2023 | 15170.52 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 27/09/2023 | 20564.59 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 27/09/2023 | 1792.27 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 27/09/2023 | 2391.40 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 27/09/2023 | 8332.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Valor que se empenha para faze face a despesa com mensalidade do CNM observando seus termos Estatutarios e demais procedimentos administrativos habituais debitado da conta 25771 conforme documento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 27/09/2023 | 460.87 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 27/09/2023 | 5258.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 27/09/2023 | 28539.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 27/09/2023 | 1745.56 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 27/09/2023 | 2329.08 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 27/09/2023 | 448.86 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 27/09/2023 | 29960.26 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 27/09/2023 | 13007.40 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 27/09/2023 | 607.82 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 27/09/2023 | 17355.59 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 27/09/2023 | 811.00 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 27/09/2023 | 3344.76 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 27/09/2023 | 156.30 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 27/09/2023 | 1070.99 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 27/09/2023 | 36383.45 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 27/09/2023 | 1429.01 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 27/09/2023 | 275.40 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 27/09/2023 | 14372.08 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 27/09/2023 | 3500.00 | 48236357000108 | ECOAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AS INSCRICOS DOS SERVIDORES LUIZ GUSTAVO MONTEIRO PEIXOTO E VANESSA SAMARA DA SILVA SABINO NO CURSO A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS TEORIA E PRATICA COM FORMACAO DE AGENTE DE CONTRATACAO E PREGOEIRO A SER REALIZADO NA CIDADE DE RECIFEPE NOS DIAS 06 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 27/09/2023 | 2929.29 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 27/09/2023 | 3908.51 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0005001 | 27/09/2023 | 510.00 | 33682705000195 | TGM GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONFECCCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO FUNCIONAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 27/09/2023 | 753.25 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 27/09/2023 | 15069.76 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 27/09/2023 | 17398.14 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 27/09/2023 | 23214.09 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 27/09/2023 | 4473.81 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000952023 | 0004915 | 27/09/2023 | 10000.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIJOLOS 8 FUROS MARCA FATIMA VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 27/09/2023 | 46691.85 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 27/09/2023 | 13903.99 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PuBLICAS | CONSTRUIR E RECUPERAR PRACAS, PARQUES, JARDINS E CALCADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000952023 | 0004940 | 27/09/2023 | 10000.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIJOLOS DE 8 FUROS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 27/09/2023 | 18551.90 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PREDIOS PuBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000952023 | 0004986 | 27/09/2023 | 6000.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIJOLO OITO FUROS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000952023 | 0004993 | 27/09/2023 | 5000.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIJOLOS 8 FUROS MARCA FATIMA VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DE MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES DE RESPONSABILIDADE DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 27/09/2023 | 3575.31 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000952023 | 0005023 | 27/09/2023 | 5000.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIJOLO OITO FUROS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 27/09/2023 | 978.48 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 27/09/2023 | 18168.97 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 27/09/2023 | 1305.57 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 27/09/2023 | 251.61 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 27/09/2023 | 392.74 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 27/09/2023 | 13165.99 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DO PROCON COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 27/09/2023 | 524.03 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 27/09/2023 | 100.99 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES - SEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE COMPRAS E CPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 27/09/2023 | 18203.15 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACOES COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 27/09/2023 | 3765.71 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 27/09/2023 | 6136.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 27/09/2023 | 17679.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 27/09/2023 | 2149.81 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 27/09/2023 | 2868.45 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 27/09/2023 | 552.81 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 27/09/2023 | 11450.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000952023 | 0005036 | 28/09/2023 | 10000.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIJOLOS 8 FUROS VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000952023 | 0005037 | 28/09/2023 | 5000.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIJOLOS 8 FUROS VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DE MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES DE RESPONSABILIDADE DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000932023 | 0005035 | 28/09/2023 | 866.00 | 10470973000148 | JD NET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA DO PLOTTER DE RECORTE MODELO GX4 DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001042023 | 0005038 | 28/09/2023 | 29175.50 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE ENSINOESCOLAS0 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001042023 | 0005039 | 28/09/2023 | 3732.75 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE ENSINOESCOLAS0 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001042023 | 0005040 | 28/09/2023 | 2895.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE ENSINOESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252018 | 0005046 | 29/09/2023 | 5488.94 | 00038041227449 | FRANCINEVES BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA GENERAL RENATO PIRES FERREIRA N 127 POCO CABEDELOPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ADAMO KLINGER RELATIVO AO PERIODO DE 2710 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 29/09/2023 | 2500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CRECHE ADAMO KLINGER CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 29/09/2023 | 3066.67 | 00055307191120 | ROSILDA GALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0609 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 29/09/2023 | 3066.67 | 00055307191120 | ROSILDA GALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0609 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 29/09/2023 | 2720.00 | 00087316064404 | MARIA DAS NEVES DA SILVA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 18092023 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 29/09/2023 | 3120.00 | 00008757386480 | SUZANA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 04092023 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 29/09/2023 | 1333.20 | 00004890111441 | DEBORA CARDOSO DE JESUS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS FERIAS DA SRA. DEBORA CARDOSO DE JESUS LIMA CONFORME PROCESSO N° 13.0262023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 29/09/2023 | 1333.20 | 00004890111441 | DEBORA CARDOSO DE JESUS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS DA SRA. DEBORA CARDOSO DE JESUS LIMA CONFORME PROCESSO N° 13.0262023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000682023 | 0005041 | 29/09/2023 | 32858.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO EVENTUAL FORNECIMENTO DE KITS ENXOVAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS INDIVIDUOS E FAMILIAS POR OCASIAO DO NASCIMENTO E EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000682023 | 0005042 | 29/09/2023 | 65716.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO EVENTUAL FORNECIMENTO DE KITS ENXOVAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS INDIVIDUOS E FAMILIAS POR OCASIAO DO NASCIMENTO E EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SEMAS PARA O EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0005045 | 29/09/2023 | 18737.50 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO EVENTUAL FORNECIMENTO MATERIAL DE USO E HIGIENE PESSOAL CENTRO POP CREAS PARA O EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 29/09/2023 | 515.46 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL EM VIRTUDE DA CESSAO COM ONUS PARA ESTE MUNICIPIO DO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR JURIDICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | URBANIZACAO DA ORLA DE MIRAMAR E FORMOSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0005043 | 29/09/2023 | 608005.36 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 9 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA URBANIZACAO DO ACESSO AO DIQUECABEDELOPB RELATIVO AO CONVENIO DO FINISA N 055250695 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00032022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 29/09/2023 | 1300.00 | 13792312000127 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAMARÃO - ABCC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE 2 DUAS INSCRICOES NA FEIRA NACIONAL DO CAMARAO FENACAM CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 03/10/2023 | 11000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 03/10/2023 | 11000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | INFRAESTRUTURA TURISTICA DO JACARE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082021 | 0005056 | 03/10/2023 | 124657.19 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 18 MEDICAO DE EXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE URBANIZACAO DO NOVO PARQUE DO JACARE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00202022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000952023 | 0005064 | 03/10/2023 | 1689.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ACO 10.0 MM E 12.5 MM VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 03/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA MEMORIA DE CALCULO E CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO PARA EXECUCAO DO CAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS DE CABEDELO RESPONSAVEL TECNICO TIAGO MEIRA VILLAR CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 03/10/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT REFERENTE AO PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO DE UMA HABITACAO MULTIFAMILIAR LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 03/10/2023 | 234.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME CHAVEIRO CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIA DE CHAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000712023 | 0005062 | 03/10/2023 | 138444.00 | 07387503000100 | INTERJATO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS PRESTADOS DE MONOTORAMENTO LOCAL EOU REMOTO DE CAMERAS DE SEGURANCA INSTALACAO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24HS DE EQUIPAMENTO DE CFTV PARA MONITORAMENTO URNAMO ATRAVES DE CAMERAS DE SEGURANCA DE LONGO ALCANCE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005055 | 03/10/2023 | 2875.47 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO DESTINADO AO EVENTO II CONSCIENTIZACAO DO VALOR DA VIDA NO CENARIO POS PANDEMIA QUE SERA REALIZADO NO DIA 07 E 0810203 NA QUADRA POLIESPORTIVA DO RENASCER III NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 03/10/2023 | 3500.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CENTRO DE ARTE E DO TEATRO SANTA CATARINA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 03/10/2023 | 3000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SEDE INFRAESTRUTURA E O DEPOSITO DA EDUCACAO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CABEDELO, CIDADE DE PAZ | CONSTRUIR A NOVA SEDE DA SEC. SEGURANCA MUNICIPAL E O QUARTEL DA GUARD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022023 | 0005066 | 04/10/2023 | 518364.33 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 MEDICAO PARA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL DE CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00162023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 04/10/2023 | 800.00 | 00070026347474 | HILLARY BARROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A 2 DUAS PARCELAS NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | URBANIZACAO DA ORLA DE MIRAMAR E FORMOSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0005067 | 04/10/2023 | 320264.67 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA 12 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA URBANIZACAO DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE MATOSCABEDELOPB CONFORME CONTRATO DA FINISA N 060941958 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00022022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 04/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PGRCC DA OBRA DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 04/10/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT REFERENTE AO PROJETO DE ELABORACAO ARQUITETONICO DETALHAMENTOESPECIFICO DE MOBILIARIO URBANO E MEMORIAL DESCRITIVO DE PRACA NO BAIRRO DE CAMBOINHA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0005074 | 04/10/2023 | 1140.00 | 33682705000195 | TGM GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A CONFECCAO DE 76 CRACHAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032019 | 0005069 | 04/10/2023 | 1283580.33 | 40829988000110 | CAMARÁ AMBIENTAL-EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0109 A 30092023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PuBLICAS | CONSTRUIR E RECUPERAR PRACAS, PARQUES, JARDINS E CALCADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000952023 | 0005070 | 04/10/2023 | 1797.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPOACO 4.2MM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PuBLICAS | CONSTRUIR E RECUPERAR PRACAS, PARQUES, JARDINS E CALCADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000952023 | 0005073 | 04/10/2023 | 63700.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTE FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPOACO 8.0MM AREIA FINA E GROSSA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000952023 | 0005075 | 04/10/2023 | 51450.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTE FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ACO 8.0 MM 100 KG BRITA 60 M³ AREIA FINA 300 M³ AREIA GROSSA 250 M³ CORRESPONDENTE A ATA DE N° 000602023 E CPL EM ANEXO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PREDIOS PuBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000952023 | 0005076 | 04/10/2023 | 18600.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTE FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA FINA 150 M³ AREIA GROSSA 100 M³ CORRESPONDENTE A ATA DE N° 000602023 E CPL EM ANEXO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA PARA CONSERVAR E MANTER PREDIOS PuBLICOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR E CALCAMENTO DO SISTEMA VIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000952023 | 0005077 | 04/10/2023 | 43252.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTE FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRITA N° 19 103 M³ E AREIA GROSSA 388 M³ CORRESPONDENTE A ATA DE N° 000602023 E CPL EM ANEXO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA PARA PAVIMENTAR RECAPEAR E CALCAMENTO DO SISTEMA VIARIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0005079 | 05/10/2023 | 44800.00 | 02689532000103 | URBTEC TM-ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS PRESTADOS PARA REALIZAR A REVISAO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 05/10/2023 | 2200.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E HABITACAO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 05/10/2023 | 6500.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DOS GINASIOS QUADRAS E ESTADIO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 05/10/2023 | 9500.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE USO E OCUPACAO DO SOLO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0005081 | 05/10/2023 | 1434.51 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO II CONSCIENTIZACAO DO VALOR DA VIDA NO CENARIO POS PANDEMIA REALIZADO PELA SECULT DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 05/10/2023 | 50000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 06/10/2023 | 10500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL ALTIMAR PIMENTEL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 06/10/2023 | 2500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO CASARAO DO PADRE CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005093 | 06/10/2023 | 3157.50 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE CADEIRAS PARA O EVENTO II CONSCIENTIZACAO DO VALOR DA VIDA NO CENARIO POS PANDEMIA REALIZADO PELA SECULT DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 06/10/2023 | 800.00 | 00009818879457 | ARINA GRAZIELY DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A 2 DUAS PARCELAS NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 06/10/2023 | 800.00 | 00008476671466 | INÁCIO ANTONIO LIMA BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A 2 DUAS PARCELAS NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 06/10/2023 | 800.00 | 00014771371490 | LETICIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A 2 DUAS PARCELAS NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 06/10/2023 | 800.00 | 00012717520422 | DEBORA EVILLYN LINHARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A 2 DUAS PARCELAS NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 06/10/2023 | 800.00 | 00070356914488 | ALLISSON DEYVISON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A 2 DUAS PARCELAS NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 06/10/2023 | 800.00 | 00008108175437 | ALINE ROCHA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A 2 DUAS PARCELAS NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 06/10/2023 | 800.00 | 00070980698413 | JOSÉ VINICIUS AQUINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A 2 DUAS PARCELAS NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 06/10/2023 | 800.00 | 00009964747497 | CARLOS EDUARDO ATAIDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A 2 DUAS PARCELAS NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | CONSTRUIR HABITACOES POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062021 | 0005096 | 06/10/2023 | 301743.86 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 18 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DO CONJUNTO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR R4 NO BAIRRO RECANTO DO POCO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00172022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001342020 | 0005085 | 06/10/2023 | 17400.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000792022 | 0005092 | 06/10/2023 | 7326.67 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 1 UMA RETRO ESCAVADEIRA SOLICITADO PELA SEINFRA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01092023 A 30092023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 06/10/2023 | 500.00 | 00013367055409 | DOUGLAS SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DO 1 LUGAR DA MINHA EQUIPE WILD OATS NA 4 ETAPA DO PROJETO VELEJAR 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 06/10/2023 | 300.00 | 00009725173406 | JOAB BAROSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DO 2 LUGAR DA MINHA EQUIPE MENDONCA NA 4 ETAPA DO PROJETO VELEJAR 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 09/10/2023 | 150.00 | 00009000098459 | MARINALDO DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 4 LUGAR NA 4 ETAPA DO PROJETO VELEJAR2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 09/10/2023 | 150.00 | 00001068979429 | IVANILDO BEZERRA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 5 LUGAR NA 4 ETAPA DO PROJETO VELEJAR2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005100 | 09/10/2023 | 325.89 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDA 3X3 DESTINADO AO EVENTO 2 MUTIRAO DE RENEGOCIACAO DE DIVIDAS2023 REALIZADO PELO PROCON DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0005112 | 09/10/2023 | 1480.05 | 07220883000194 | HOT DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇO DE IMPRESSÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS E SERIGRAFICOSADESIVOS PARA INDICACAO DE FILAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO PRIORITARIO DO PROCON DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0005105 | 09/10/2023 | 22800.00 | 37840719000140 | RICARDO ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ACESSORIOSCINTO DE NYLON E CINTO DE GUARNICAO DESTINADOS AO GRUPAMENTO DE PROTECAO AMBIENTAL DA GUARDA METROPOLITANA DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0005115 | 09/10/2023 | 198.72 | 07220883000194 | HOT DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇO DE IMPRESSÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE 288 METROS DE ADESIVOS EM VINIL EM CORES DESTINADOS A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | URBANIZACAO DA ORLA DE MIRAMAR E FORMOSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0005111 | 09/10/2023 | 49674.04 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DA 9 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA URBANIZACAO DO ACESSO AO DIQUECABEDELOPB RELATIVO AO CONVVENIO DO FINISA N 0552506952021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00032022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 09/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FICALIZACAO DA OBRA DE URBANIZACAO DO ACESSO AO DIQUE DE CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0005118 | 09/10/2023 | 70850.00 | 02689532000103 | URBTEC TM-ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS PRESTADOS PARA REALIZAR A REVISAO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | URBANIZACAO DA ORLA DE MIRAMAR E FORMOSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0005119 | 09/10/2023 | 26165.62 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DA 12 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA URBANIZACAO DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE MATOSCABEDELOPB CONFORME CONTRATO DA FINISA N 060941958 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00022022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 09/10/2023 | 800.00 | 00004947225416 | ROSANGELA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A 2 DUAS PARCELAS NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 09/10/2023 | 800.00 | 00009817572439 | JONATHA LISBOA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A 2 DUAS PARCELAS NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 09/10/2023 | 800.00 | 00014813318410 | DANIEL MARX ELIAS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A 2 DUAS PARCELAS NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 09/10/2023 | 800.00 | 00015662394431 | YOHANA ÉCHILA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A 2 DUAS PARCELAS NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 09/10/2023 | 800.00 | 00012880103460 | THAMIRES BIANCA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A 2 DUAS PARCELAS NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242018 | 0005114 | 09/10/2023 | 9154.86 | 00017624983400 | VALTER VINICIUS CORREA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ESTUDANTE PAULO MAIA GUIMARAES N 548 FORMOSA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS SEMAS RELATIVO AO PERIODO DE 2709 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 09/10/2023 | 800.00 | 00014037781409 | RALYTA SAFIRA LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A 2 DUAS PARCELAS NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 09/10/2023 | 800.00 | 00011893948471 | RAFAELA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A 2 DUAS PARCELAS NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000382023 | 0005101 | 09/10/2023 | 2500.00 | 49229935000133 | WESLLEY ANTONIO DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONTRATACAO ARTISTICA DEEJAY TOINHA PARA COMPOR A PROGRAMACAO NO EVENTO III PARADA LGBTQIAP NESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 30092023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000392023 | 0005102 | 09/10/2023 | 20000.00 | 22775366000175 | FLERTE PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONTRATACAO DE ARTISTA BIXARTE PARA COMPOR A PROGRAMACAO DO EVENTO III PARADA LGBTQIAP NESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 30092023 NA PRACA GETULIO VARGAS CENTRO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 09/10/2023 | 389.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO2023 EXECUTADO MARCELO FAUSTO VIEIRA DA SILVA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 09/10/2023 | 399.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO2023 EXECUTADO DEMETRIUS DENIS JORGE DE ALCANTARA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 10/10/2023 | 422.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO2023 EXECUTADO JOSE MARIA DE LUCENA FILHO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 10/10/2023 | 1143.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005137 | 10/10/2023 | 106485.00 | 08706350000180 | INCOMEL IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADDES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 10/10/2023 | 500.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de PASEP no exercicio financeiro de 2023 debitado da conta 153478 conforme documento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000952023 | 0005127 | 10/10/2023 | 16912.20 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDUC PARA COMPLEMENTAR A CONFECCAO DOS KITS ESCOLARES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 10/10/2023 | 800.00 | 00014528376431 | CAMILA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A 2 DUAS PARCELAS NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 10/10/2023 | 800.00 | 00011533033455 | VITORIA MIRELA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A 2 DUAS PARCELAS NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 10/10/2023 | 800.00 | 00007878836469 | ISABELA LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A 2 DUAS PARCELAS NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 10/10/2023 | 800.00 | 00071441380493 | NIRIELLY SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A 2 DUAS PARCELAS NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 10/10/2023 | 800.00 | 00014339591432 | JUAN EMANUEL RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A 2 DUAS PARCELAS NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 10/10/2023 | 800.00 | 00014824769400 | ALICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A 2 DUAS PARCELAS NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/10/2023 | 850.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CASA DOS CONSELHOS CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0005145 | 10/10/2023 | 608.00 | 11461719000146 | DECK GRÁFICA E EDITORA - EIRELE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 100CEM CARTAZES DESTINADOS A SEMAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | URBANIZACAO DA ORLA DE MIRAMAR E FORMOSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0005128 | 10/10/2023 | 32656.91 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DA 11 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA URBANIZACAO DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE MATOSCABEDELOPB CONFORME CONTRATO DA FINISA N 0055250695 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00022022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 10/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FICALIZACAO DA OBRA DE URBANIZACAO DA ORLA PONTA DE MATOS NESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO EDJANE MIGUEL DA SILVA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 10/10/2023 | 28967.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A COBRANCA DRP OUTUBRO2023 DO CONTRATO FINISA N 060941958 FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 10/10/2023 | 315368.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A COBRANCA DRP OUTUBRO2023 DO CONTRATO FINISA N 055250695 FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 10/10/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT REFERENTE AO PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCÊNDIO DE UMA HABITACAO MULTIFAMILIAR QUADRA H LOTE 10A RECANTO DO POCO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CABEDELO TECNICO RESPONSAVELTHAISSA INGRID VAZ DE CARVALHO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0005130 | 10/10/2023 | 2387.40 | 07220883000194 | HOT DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇO DE IMPRESSÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE 3469 METROS DE ADESIVOS EM VINIL EM CORES IMPRESSAO DIGITAL DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0005133 | 10/10/2023 | 15000.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE UNIFORMES PARA O GRUPAMENTO DE PROTECAO AMBIENTAL DA GUARDA METROPOLITANA DE CABEDELO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0005134 | 10/10/2023 | 6000.00 | 22226670000163 | R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA O GRUPAMENTO DE PROTECAO AMBIENTAL DA GUARDA METROPOLITANA DE CABEDELO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000952023 | 0005136 | 10/10/2023 | 18600.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTE FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRITA N 19 AREIA FINA E GROSSA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012023 | 0005141 | 10/10/2023 | 484916.27 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO GRANITICA E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PAVIMENTA V CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00232023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792022 | 0005143 | 10/10/2023 | 14995.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CAMINHAO COM EQUIPAMENTO SKY VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 10/10/2023 | 200.00 | 00008743259430 | SUZANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DO 2 LUGAR DA MINHA EQUIPE MALVADINHO NA 4 ETAPA DO PROJETO VELEJAR 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | INFRAESTRUTURA TURISTICA DO JACARE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082021 | 0005156 | 11/10/2023 | 11569.17 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REAJUSTE DA 18 MEDICAO DE EXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE URBANIZACAO DO NOVO PARQUE DO JACARE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00202022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | DESENVOLVER E MANTER ACOES DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0005165 | 11/10/2023 | 188751.51 | 51870058000127 | CONSÓRCIO MONITORA CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE FISCALIZACAO CONTROLE E MONITORAMENTO DE TRANSITO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | CONSTRUIR HABITACOES POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062021 | 0005159 | 11/10/2023 | 28852.85 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REAJUSTE DA 18 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DO CONJUNTO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR R4 NO BAIRRO RECANTO DO POCO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00172022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 11/10/2023 | 44695.47 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE RECURSOS REMANESCENTES DA CONTA N 0039.006.006470400 PARA A CONTA DO TESOUROMINISTERIO DAS CIDADES REFERENTE CONTRATO DE REPASSE N 10252252320158210008 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 11/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER VFACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMRNTARIA MEMORIA DE CALCULO E CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO PARA A EXECUCAO DO CAPEAMENTO ASFALTICO EM RUAS NO BAIRRO DE CAMBOINHA I NESTE MUNICIPIO TECNICO RESPONSAVEL TIAGO MEIRA VILLAR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0005163 | 11/10/2023 | 594.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE BANHEIRO PARA O EVENTO I TORNEIO DE VOLEI ADAPTADO REALIZADO PELA SEJUL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0005148 | 11/10/2023 | 540.00 | 11461719000146 | DECK GRÁFICA E EDITORA - EIRELE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE 2000 DOIS MIL PANFLETOS TAMANHO A5 15x21 DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 11/10/2023 | 800.00 | 00015536372408 | JOÉRIKA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A 2 DUAS PARCELAS NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 11/10/2023 | 800.00 | 00071748383400 | BRUNNA RAYANE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A 2 DUAS PARCELAS NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 11/10/2023 | 800.00 | 00071748492454 | MARIA JULIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A 2 DUAS PARCELAS NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 11/10/2023 | 800.00 | 00015488189416 | MARIA CLARA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A 2 DUAS PARCELAS NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 11/10/2023 | 800.00 | 00011328341470 | ISMAEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A 2 DUAS PARCELAS NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 11/10/2023 | 800.00 | 00014029144403 | FRANCINALDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A 2 DUAS PARCELAS NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 11/10/2023 | 800.00 | 00011839377410 | MANUELA RODRIGUES FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A 2 DUAS PARCELAS NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 11/10/2023 | 800.00 | 00013849993450 | MARIA EMANUELLY ESPINOLA DA SILVA GOMES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A 2 DUAS PARCELAS NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 11/10/2023 | 800.00 | 00010319717429 | AMANDA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A 2 DUAS PARCELAS NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 11/10/2023 | 800.00 | 00072055205412 | LAIS VICTÓRIA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A 2 DUAS PARCELAS NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 11/10/2023 | 800.00 | 00006621837461 | LEONICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A 2 DUAS PARCELAS NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 11/10/2023 | 800.00 | 00015903263429 | BEATRIZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A 2 DUAS PARCELAS NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 11/10/2023 | 800.00 | 00070502297417 | THAINARA NEPOMUCENO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A 2 DUAS PARCELAS NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 11/10/2023 | 800.00 | 00006252894478 | GENILDA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A 2 DUAS PARCELAS NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 11/10/2023 | 800.00 | 00011989792405 | BEATRIZ ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A 2 DUAS PARCELAS NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 11/10/2023 | 1000.00 | 00010477236464 | WEDSON MATHEUS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPCESAS COM PREMIACAO DE SEGUNDO LUGAR NO CONCURSO DA RAINHA DA PARADA REALIZADA NA III PARADA LGBTQIAP DE CABEDELO REPRESENTADO POR LOHANNY LORENZZI NOME DADO A SUA PERSONAGEM ARTISTICA DRAG QUEEN CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 11/10/2023 | 1500.00 | 00007633284480 | LUCAS EMANUEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DE PRIMEIRO LUGAR NO CONCURSO DA RAINHA DA PARADA REALIZADO NA III PARADA LGBTQIAP DE CABEDELO REPRESENTADO POR LARYSSA RACHELLY NOME DADO A SUA PERSONAGEM ARTISTICA DRAG QUEEN CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 11/10/2023 | 5480.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE SEGURANCA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 001152023 | 0005147 | 11/10/2023 | 747000.00 | 36979289000180 | MAXX SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS DO PROGRAMA EDUCACIONAL O SONINHO DO BEBÊ DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 11/10/2023 | 50000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de PASEP no exercicio financeiro de 2023 debitado da conta 25771 conforme documento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 16/10/2023 | 250.00 | 00000956721419 | KLESIO MAGNO SOUSA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE 03 TRÊS CARIMBOS AUTOMATICOS 02 4911 E 01 UM CARIMBO AUTOMATICO 4924 DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFIN CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 16/10/2023 | 1102.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 16/10/2023 | 5795.77 | 00001172437440 | PATRICIA SALES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 080251614.2017.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0005180 | 16/10/2023 | 478.17 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO DIA DPROJETO SEXTOU IDEB REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000852023 | 0005181 | 16/10/2023 | 19800.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO ONIBUS DESTINADO A SUPRIR A NECESSIDADE EM EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000852023 | 0005184 | 16/10/2023 | 10000.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO DE VEICULOS VAN VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005185 | 16/10/2023 | 958.49 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO 6X6 DESTINADO AO EVENTO FESTIVAL DE ARTES A SER REALIZADO NO DIA 25102023 NA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO SIQUEIRA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005187 | 16/10/2023 | 2526.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE CADEIRAS PARA O EVENTO DIA DPROJETO SEXTOU IDEB REALIZADO PELA SEDUC NO GINASIO POLIESPORTIVO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005188 | 16/10/2023 | 958.49 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRFESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE PALCO 6X6 PARA O EVENTO DIA DPROJETO SEXTOU IDEB REALIZADO PELA SEDUC NO GINASIO POLIESPORTIVO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0005183 | 16/10/2023 | 912.00 | 11461719000146 | DECK GRÁFICA E EDITORA - EIRELE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECCAO DE 150 CENTO E CINQUENTA CARTAZES DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 16/10/2023 | 500.00 | 00009026664443 | FLAVIO GOMES CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE TERCEIRO LUGAR NO CONCURSO DA RAINHA DA PRADA REALIZADO NA III PARADA LGTBQIAP DE CABEDELO REPRESENTADO POR GYOVANNA RACHELLY NOME DADO A SUA PERSONAGEM ARTISTICA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005176 | 16/10/2023 | 2875.47 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO DESTINADO AO EVENTO II CONSCIENTIZACAO DO VALOR DA VIDA NO CENARIO POS PANDEMIA REALIZADO NOS DIAS 06 07 E 0810203 NA QUADRA POLIESPORTIVA DO RENASCER III NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0005186 | 16/10/2023 | 2117.20 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO I DESTINADO AO EVENTO I TORNEIO DE VOLEI ADAPTADO REALIZADO PELA SEJUL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0005175 | 16/10/2023 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SUBSTITUICAO DO EMPENHO DE N° 4290 RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SETRANS RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023 PARA AQUISICAO DE PNEUS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 16/10/2023 | 417.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VISTORIA E TROCA DE PLACA NO VEICULO DE PLACA QFP5334 PERTENCENTE A SEINFRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062022 | 0005194 | 17/10/2023 | 317547.86 | 00749205000174 | CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DA 10 BOLETIM DE MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA BACIA DO POTAL DO POCO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIOFINISA N 0552506952021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00432022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000632023 | 0005189 | 17/10/2023 | 24545.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA OS AGENTES DE TRANSITO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE CABEDELO COM O OBJETIVO DE GARANTIR AS CONDICOES DE VESTIMENTAS ADEQUADAS AO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES ADMINISTRATIVAS DE APOIO E OPERACIONAIS DE FISCALIZACAO DE TRANSITO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000632023 | 0005197 | 17/10/2023 | 71356.00 | 47893061000199 | VJL COMERCIO VAREJISTA E MULTI UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA COM O OBJETIVO DE GARANTIR AS CONDICOES DE VESTIMENTAS ADEQUADAS AO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES ADMINISTRATIVAS DE APOIO E OPERACIONAIS DE FISCALIZACAO DE TRANSITO NO PERIODO DE 0610 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000632023 | 0005198 | 17/10/2023 | 143885.00 | 41830614000188 | RVDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ACESSORIOS DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA COM O OBJETIVO DE GARANTIR AS CONDICOES DE VESTIMENTAS ADEQUADAS AO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES ADMINISTRATIVAS DE APOIO E OPERACIONAIS DE FISCALIZACAO DE TRANSITO NO PERIODO DE 0610 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 17/10/2023 | 150.00 | 00001068979429 | IVANILDO BEZERRA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 5 LUGAR NA 4 ETAPA DO PROJETO VELEJAR2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE INSTITUICOES SEM FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 17/10/2023 | 33000.00 | 19349814000164 | INSTITUTO SOCIAL ESPORTE & CIDADANIA SURF ESCOLA | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS CONFORME CELEBRACAO DO TERMO DE FOMENTO N 0022023 DE ATIVIDADES EM REGIME DE MuTUA COOPERACAO DE ACORDO COM O PROJETO APRESENTADO EM ANEXO E CONFORME EDITAL N 0022023CMDCA E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000852023 | 0005195 | 17/10/2023 | 19800.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO DE VEICULOS ONIBUS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000852023 | 0005193 | 17/10/2023 | 4950.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO DE VEICULOS ONIBUS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000852023 | 0005196 | 17/10/2023 | 5000.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO DE VEICULOS VAN VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0005191 | 17/10/2023 | 34098.00 | 73327280000110 | CPN TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO SE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA PARA MODERNIZACAO DA GUARDA METROPOLITANA DE CABEDELO INCLUINDO SOFTWARE DE GESTAO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL E REGISTROS DE OCORRÊNCIAS EM NUVEM APLICATIVOS E LOCACAO DE DISPOSITIVOS MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 17/10/2023 | 78400.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE DESAPROPRIACAO EM FAVOR DA SR NATERCIA DA COSTA DE MIRANDA POR MEIO DO DECRETO N 57 LOTE23 REGISTRADO SOB A MATRICULA 8.375 DA QUADRA02B DO LOTEMENTO PRAIA DO POCO CABEDELOPB PARA FINS DE INTERESSE SOCIAL DE DESAPROPRIACAO E POSTERIOR CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS CONFORME PROCESSO N 080506924.2023.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 18/10/2023 | 2420.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 18/10/2023 | 438.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO2023 EXECUTADO ALVES SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 18/10/2023 | 3150.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU RECUPERAR AS UNIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 18/10/2023 | 233.81 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE RECURSO PARA PRESTACAO DE CONTAS FINALSIMECQUADRA STEPHANIE PALHANO CONFORME CONVENIO ID N 182072011 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0005214 | 18/10/2023 | 550536.24 | 06343763000111 | FUNDAÇÃO DE APOIO CIENTIFICO E TECNOLOGICO DO TOCANTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DIGITAL GAMIFICADA PARA ATENDER A SEDUC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000852023 | 0005215 | 18/10/2023 | 4950.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO DE VEICULOS ONIBUS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 18/10/2023 | 150.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CASA DOS CONSELHOS CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000012022 | 0005213 | 18/10/2023 | 96800.00 | 15313362000100 | SICONCARD ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO IMPLANTACAO ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DE CARTAO DE BENEFICIOS SOCIAIS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRMA ALIMENTAR CABEDELO COM OBJETIVO DE COMPRAS DE ALIMENTOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS ATRAVES DA SEMAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000852023 | 0005200 | 18/10/2023 | 15000.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO DE VEICULOS VAN VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRANS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER OS PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0005206 | 18/10/2023 | 1058.60 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO SEMANA DA INCLUSAO SOCIAL REALIZADO PELA SEJUL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 18/10/2023 | 373.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR ANDRE FELIPE CASSIANO VIEGAS REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 056.942 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 18/10/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR YAGGO ARAUJO VIEIRA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 056.941 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132020 | 0005204 | 18/10/2023 | 14000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE PROJETO E CONVÊNIOS SOLICITADO PELA SEPLAH DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PuBLICAS | CONSTRUIR E RECUPERAR PRACAS, PARQUES, JARDINS E CALCADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005201 | 18/10/2023 | 22788.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO CIMENTO VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA SEINFRA PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS PRACAS PARQUES JARDINS E CALCADAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR E CALCAMENTO DO SISTEMA VIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005202 | 18/10/2023 | 34182.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO CIMENTO VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA SEINFRA PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PAVIMETACAO RECAPEAR E CALCAMENTO DO SISTEMA VIARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082022 | 0005208 | 18/10/2023 | 16288.07 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 8 MEDICAO DOS SERVICOS DE CAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CBAEDELO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00502022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 18/10/2023 | 46961.85 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER OS PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0005220 | 19/10/2023 | 744.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTO SEMANA DA INCLUSAO SOCIAL REALIZADO PELA SEJUL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER OS PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005221 | 19/10/2023 | 1105.44 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE TENDA 5X5 PARA O EVENTO SEMANA DA INCLUSAO SOCIAL REALIZADO PELA SEJUL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 19/10/2023 | 800.00 | 00014840026440 | ANGELA LOPES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A 2 DUAS PARCELAS NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000852023 | 0005217 | 19/10/2023 | 10000.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO DE VEICULOS VAN VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 19/10/2023 | 460.00 | 08338873000110 | FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DA PARAÍBA FUNESC | VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA DE PAUTA AO TEATRO SANTA CATARINA DESTINADO AO EVENTO XVI AMOSTRA CULTURAL DAS CRECHES MUNICIPSAIS QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 22 E 23112023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 19/10/2023 | 14672.88 | 00080672582791 | HIRAM LUCAS VIDOVICHI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE ITBI PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO N 8.4262023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 20/10/2023 | 438.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO2023 EXECUTADO EMYPRO ENGENHARIA LTDA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 20/10/2023 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CASA DOS CONSELHOS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 20/10/2023 | 100.00 | 00007513901430 | JOZILDA MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 20/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A FISCALIZACAO DE DESEMPENHO DE FUNCAO TECNICA OBRAS E SERVICOSCARGOFUNCAO VINCULO TECNICO COM A EMPRESA DESEMPENHO DE CARGOFUNCAO DENTRO DA EMPRESA RESPONSAVEL TECNICO EDJANE MIGUEL DA SILVA CONFOREME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 23/10/2023 | 35893.94 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTES PARA CONTA DO TESOURO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N 1075439652021912840 DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA RAUL DE SOUZA CARVALHO BAIRRO CAMBOINHA NESTE MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0005232 | 23/10/2023 | 5160.00 | 11461719000146 | DECK GRÁFICA E EDITORA - EIRELE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS E SERIGRAFICOS CONFECCAO DE 100 CAMISAS SUBLIMADAS E 1.000 CAPAS DE PROCESSO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJUL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0005228 | 23/10/2023 | 2050.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0005229 | 23/10/2023 | 3270.00 | 08449096000181 | CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 23/10/2023 | 100.00 | 00008174304401 | ALEXANDRA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000412023 | 0005233 | 23/10/2023 | 6000.00 | 21809088000167 | HEBERT RAMON CANDIDO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE GRUPO MUSICALSTYLO OUSADO QUE SE APRESENTOU NA PROGRAMACAO DO VI CHA DANCANTE DA PRIMAVERA REALIZADO NO CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO NO DIA 27092023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 23/10/2023 | 100.00 | 00003351271425 | JOILMA DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 23/10/2023 | 311179.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A ARRECADACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 24/10/2023 | 50.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA N 056.999 DEVERA SER OBJETO DE RETENCAO POR PARTE DA FONTE PAGADORA CONFORME DISPOSTO NO ART. 71 INCISO III ALINEA A DA LEI COMPLEMENTAR N 0297CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 24/10/2023 | 1139.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 24/10/2023 | 1729.61 | 00000875612474 | SÉRGIO NICOLA MACÊDO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 080326077.2015.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 24/10/2023 | 800.00 | 00071006101411 | GABRIEL DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A 2 DUAS PARCELAS NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 24/10/2023 | 100.00 | 00003779663473 | VERONICA AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 24/10/2023 | 100.00 | 00005366344409 | CRISTIANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000922023 | 0005237 | 24/10/2023 | 15026.90 | 46667600000109 | ANA PAULA MESQUITA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PERSIANAS COM INSTALACAO VISANDO ATENDER A SECOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842022 | 0005242 | 24/10/2023 | 7898.60 | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AEREA EM FAVOR DA SERVIDORA GABRIELLE CRISTINA DO NASCIMENTO SOARES NOS TRECHOS JOAO PESSOABRASILIAJOAO PESSOA PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL NO PARLAMENTO NACIONAL NA CAPITAL FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 25/10/2023 | 6291.89 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 25/10/2023 | 61640.12 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 25/10/2023 | 12185.63 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 25/10/2023 | 88014.16 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - S | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SPCD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 25/10/2023 | 44191.52 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 25/10/2023 | 28647.30 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 25/10/2023 | 17974.67 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES - SEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE COMPRAS E CPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 25/10/2023 | 10902.41 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACOES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES - SEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE COMPRAS E CPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 25/10/2023 | 84761.79 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACOES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 25/10/2023 | 48263.72 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 25/10/2023 | 28428.90 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 25/10/2023 | 79558.64 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 25/10/2023 | 104838.97 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 25/10/2023 | 216203.80 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 25/10/2023 | 176347.33 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 25/10/2023 | 76484.94 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 25/10/2023 | 35573.64 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 25/10/2023 | 64993.52 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 25/10/2023 | 248735.05 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 25/10/2023 | 82894.99 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 25/10/2023 | 1652.65 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 25/10/2023 | 63422.39 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 25/10/2023 | 1151466.83 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 25/10/2023 | 42306.32 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 25/10/2023 | 49998.77 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 25/10/2023 | 126330.49 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 25/10/2023 | 100.00 | 00003302611420 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 25/10/2023 | 38152.79 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 25/10/2023 | 242508.12 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 25/10/2023 | 1320.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 25/10/2023 | 23333.34 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS CT LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 25/10/2023 | 6600.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 25/10/2023 | 115091.41 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 25/10/2023 | 67149.34 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 25/10/2023 | 21777.43 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 25/10/2023 | 89922.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 25/10/2023 | 5465.87 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 25/10/2023 | 94398.38 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 25/10/2023 | 42305.67 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 25/10/2023 | 108510.73 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 25/10/2023 | 28115.06 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 25/10/2023 | 72663.57 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 25/10/2023 | 13576.42 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 25/10/2023 | 166641.99 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 25/10/2023 | 24000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 25/10/2023 | 16546.89 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 25/10/2023 | 136552.08 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 25/10/2023 | 177114.73 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 25/10/2023 | 4781.20 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO POR DETERMINACAO JUDICIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 25/10/2023 | 136972.03 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 25/10/2023 | 26786.10 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 25/10/2023 | 81161.84 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 25/10/2023 | 461069.92 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 25/10/2023 | 74682.21 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 25/10/2023 | 8487.08 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 25/10/2023 | 90423.06 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 25/10/2023 | 5199.80 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 25/10/2023 | 85938.69 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 25/10/2023 | 539548.82 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 25/10/2023 | 1079481.16 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 25/10/2023 | 1640052.83 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 25/10/2023 | 1005108.93 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 25/10/2023 | 293982.77 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 PRE ESCOLA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 25/10/2023 | 472016.28 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 25/10/2023 | 88997.49 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 25/10/2023 | 1797.37 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 PRE ESCOLA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 25/10/2023 | 303554.44 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 26/10/2023 | 19811.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 26/10/2023 | 16348.63 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 26/10/2023 | 17782.56 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 26/10/2023 | 30000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. 4075 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 26/10/2023 | 30010.57 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 26/10/2023 | 5258.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERV8IDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 26/10/2023 | 29918.55 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 26/10/2023 | 36025.36 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 26/10/2023 | 433.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LEITE FILHO REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 057.031 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 26/10/2023 | 373.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR ALEXSON PEREIRA FERREIRA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 057.032 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 26/10/2023 | 373.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR ISAAC DA SILVA BARBOSA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 057.034 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 26/10/2023 | 373.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR JOAO PAULO GOMES DA CRUZ REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 057.035 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 26/10/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR DREISSON TEIXEIRA GOMES LIRA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 057.036 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 26/10/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR FELIPE FERREIRA DE SOUZA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 057.037 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 26/10/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR MARCUS VICTOR LEMOS DE SOUSA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 057.038 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 26/10/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR LUCITANIA DOS SANTOS REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 057.039 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 26/10/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR ACHILLES WANDERLEY BARBOSA RIBEIRO DA SILVA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 057.040 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 26/10/2023 | 320.00 | 00006224410437 | JOÃO ALYSSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BOM JESUSPB COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR 03 TRÊS ATLETAS E 01 UM PROFESSOR DE KARATÊ PARA PARTICIPAR DA 1 COPA SERTAO DE KARATÊ NAQUELA CIDADE ONDE IRAO REPRESENTAR A CIDADE DE CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 26/10/2023 | 23783.61 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 26/10/2023 | 19860.28 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 26/10/2023 | 13681.99 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 26/10/2023 | 53282.15 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 26/10/2023 | 1446.05 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 26/10/2023 | 289.21 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 26/10/2023 | 4666.66 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 26/10/2023 | 28167.06 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005310 | 26/10/2023 | 958.49 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE PALCO DESTINADO AO EVENTO SOLENIDADE AOS 40 ANOS DA GUARDA METROPOLITANA DE CABEDELO REALIZADO PELA SSMDC CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 26/10/2023 | 18162.26 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 26/10/2023 | 2000.00 | 48236357000108 | ECOAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A INSCRICAO DO SERVIDOR JOSE VICTOR DE SOUZA COSTA NO CURSO A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS TEORIA E PRATICA COM FORMACAO DE AGENTE DE CONTRATACAO E PREGOEIRO A SER REALIZADO NA CIDADE DE RECIFEPE NOS DIAS 06 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0005333 | 26/10/2023 | 47466.60 | 14533049000203 | COMPLATEX IND. E COMERCIO DE TECIDOS LTDA - PROTECTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COLETES BALISTICOS DE USO OSTENSIVO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE RESISTENCIA BALISTICA APLICAVEIS E DEVEM POSSUIR CLASSIFICACAO DE NIVEL DE PROTECAO IIIA PARA USO DOS AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 26/10/2023 | 13505.35 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DO PROCON COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 27/10/2023 | 392.74 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 27/10/2023 | 524.03 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 27/10/2023 | 100.99 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 27/10/2023 | 19758.63 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 27/10/2023 | 978.48 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 27/10/2023 | 1305.57 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 27/10/2023 | 251.61 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 27/10/2023 | 17431.31 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 27/10/2023 | 2149.81 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 27/10/2023 | 2868.45 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 27/10/2023 | 552.81 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 27/10/2023 | 10574.58 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES - SEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE COMPRAS E CPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 27/10/2023 | 18571.30 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACOES COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 27/10/2023 | 3938.24 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 27/10/2023 | 6276.62 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - S | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | FUNDO MUNICIPAL DA PESSOAL COM DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 27/10/2023 | 2100.00 | 00002721001450 | GABRIELLE CRISTINA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIADF COM OBJETIVO DE CUMPRIMEMNTO DA AGENDA COM A SECRTETARIA NACIONAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NAQUELA CIDADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - S | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SPCD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 27/10/2023 | 2100.00 | 00002721001450 | GABRIELLE CRISTINA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIADF COM OBJETIVO DE CUMPRIMEMNTO DA AGENDA COM A SECRTETARIA NACIONAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NAQUELA CIDADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 27/10/2023 | 14916.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 27/10/2023 | 16503.14 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 27/10/2023 | 22019.90 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 27/10/2023 | 105.60 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 27/10/2023 | 15112.05 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 27/10/2023 | 2929.29 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 27/10/2023 | 753.25 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 27/10/2023 | 47345.87 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 27/10/2023 | 10963.27 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 27/10/2023 | 14628.14 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000952023 | 0005423 | 27/10/2023 | 51450.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTE FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ACO 8.0100KG BRITA60M³ AREIA FINA300M³ AREIA GROSSA250M³ CORRESPONDENTE A ATA DE N° 000602023 E CPL EM ANEXO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA PARA PAVIMENTAR RECAPEAR E CALCAMENTO DO SISTEMA VIARIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 27/10/2023 | 2819.13 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 27/10/2023 | 30001.88 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 27/10/2023 | 40031.08 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 27/10/2023 | 7714.77 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 27/10/2023 | 4243.66 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 27/10/2023 | 13979.38 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 27/10/2023 | 196.37 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 27/10/2023 | 262.02 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 27/10/2023 | 50.50 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 27/10/2023 | 138035.03 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 27/10/2023 | 9269.31 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 27/10/2023 | 138035.03 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 27/10/2023 | 184178.17 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0005422 | 27/10/2023 | 1058.60 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO SOLENIDADE AOS 40 ANOS DA GUARDA METROPOLITANA DE CABEDELO REALIZADO PELA SSMDC CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 27/10/2023 | 35494.72 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 27/10/2023 | 5120.55 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 27/10/2023 | 6832.27 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 27/10/2023 | 1316.71 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 27/10/2023 | 4073.39 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 27/10/2023 | 9706.71 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 27/10/2023 | 5435.06 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 27/10/2023 | 800.00 | 00010952490455 | DAYANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A 2 DUAS PARCELAS NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 27/10/2023 | 1047.44 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 27/10/2023 | 10220.06 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 27/10/2023 | 13636.48 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 27/10/2023 | 2628.02 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 27/10/2023 | 1712.25 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 27/10/2023 | 2284.63 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 27/10/2023 | 440.29 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 27/10/2023 | 21320.25 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 27/10/2023 | 412.89 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 27/10/2023 | 550.91 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 27/10/2023 | 106.17 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 27/10/2023 | 5401.25 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842022 | 0005364 | 27/10/2023 | 5816.49 | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ EM FAVOR DO ATLETA ROMULO LEONARDO ALVES MARTINS NO INTUITO DE REPRESENTAR A CIDADE DE CABEDELO NO CAMPEONATO BRASILEIRO PARADESPORTIVO DE JIUJITSU QUE ACONTECEU NA CIDADE DO RIO DE JANEIEORJ NOS DIAS 23 E 24092023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 27/10/2023 | 7206.81 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 27/10/2023 | 1600.00 | 00004465335482 | LUCILENE DA COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA DAVI COSTA CARVALHO DUARTEMENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA NACIONAL RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 27/10/2023 | 1000.00 | 00002592938494 | ELIDINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA ADALBERTO CORREA DE SOUZAMENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUALL RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 27/10/2023 | 1388.89 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 27/10/2023 | 16114.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 27/10/2023 | 188.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE INSTITUICAO DE CONDOMINIO PROTOCOLO 2023002975IMOVEL RUA MILTON HERCULANO DE ARAUJO SN LTO QUADRA Q01 LOTE01 JARDIM BRASILIAIMOVEL MULTIFAMILIAR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 27/10/2023 | 1163.56 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 27/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE FISCALIZACAO DE GIVANILSON SANTOS COSTA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 27/10/2023 | 1552.52 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 27/10/2023 | 299.20 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 27/10/2023 | 2735.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE MATRICULAS DOS APARTAMENTOS NRS. 1011021031042012022023204301302303304401402403 E 404 PROTOCOLO 2023002975IMOVEL RUA MILTON HERCULANO DE ARAUJO SN LTO QUADRA Q01 LOTE01 JARDIM BRASILIA IMOVEL MULTIFAMILIAR CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 27/10/2023 | 15855.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE AVERBACAO DE CONSTRUCAO PROTOCOLO 2023002975IMOVEL RUA MILTON HERCULANO DE ARAUJO SN LTO QUADRA Q01 LOTE L.01JARDIM BRASILIAIMOVEL MULTIFAMILIAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 27/10/2023 | 418.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE REGISTRO NO LIVRO 3 MATRICULA 24.720PROTOCOLO 2023002975IMOVEL RUA MILTON HERCULANO DE ARAUJO SN LTO QUADRA Q01 LOTE 01JARDIM BRASILIA IMOVEL MULTIFAMILIAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 27/10/2023 | 1070.99 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 27/10/2023 | 1429.01 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 27/10/2023 | 275.40 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 27/10/2023 | 2329.08 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 27/10/2023 | 448.86 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 27/10/2023 | 13148.50 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 27/10/2023 | 607.82 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 27/10/2023 | 17543.85 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 27/10/2023 | 729.23 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE RETENCAO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE RETIDO INDEVIDAMENTE A EMPRESA ACIMA CITADA CONFORME NF N 1002048 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 27/10/2023 | 3381.04 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 27/10/2023 | 156.30 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 27/10/2023 | 1792.27 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 27/10/2023 | 2391.40 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 27/10/2023 | 460.87 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 27/10/2023 | 58996.46 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 27/10/2023 | 78718.13 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 27/10/2023 | 15170.52 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 27/10/2023 | 704.34 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 27/10/2023 | 939.79 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 27/10/2023 | 181.12 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 27/10/2023 | 18829.17 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 27/10/2023 | 410.65 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 27/10/2023 | 547.92 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 27/10/2023 | 65618.99 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 27/10/2023 | 64597.70 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 27/10/2023 | 205105.54 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 27/10/2023 | 56188.42 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 27/10/2023 | 132630.10 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 27/10/2023 | 119419.81 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 27/10/2023 | 35626.25 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 27/10/2023 | 10870.34 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 27/10/2023 | 206.13 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 27/10/2023 | 273669.40 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 27/10/2023 | 86191.79 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 27/10/2023 | 74971.41 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 27/10/2023 | 176966.45 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 27/10/2023 | 159340.15 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 27/10/2023 | 47535.60 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 27/10/2023 | 14504.14 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 27/10/2023 | 275.04 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 27/10/2023 | 3908.51 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 27/10/2023 | 811.00 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 27/10/2023 | 16610.84 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 27/10/2023 | 52741.43 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 27/10/2023 | 14448.45 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 27/10/2023 | 34104.88 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 27/10/2023 | 30707.95 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 27/10/2023 | 9161.04 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 27/10/2023 | 2795.23 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 27/10/2023 | 53.01 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 30/10/2023 | 120.48 | 44695686000158 | TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE RETENCAO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE RETIDO INDEVIDAMENTE A EMPRESA ACIMA CITADA CONFORME NF N 50 SERIE1 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 30/10/2023 | 1745.56 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 30/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ASCDESPESAS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO PARA A EXECUCAO DO CAPEAMENTO NA RUA RODRIGUES DE CARVALHO 203LOT.NAZARETH CABEDELOPB AV. MAX ZAGUEL TRECHOS 01 E 02 QUE SE INIA NO CRUZAMENTO COM A RUA CAROLINO CARDOSOEO ATE A RUA JULIETA VIANAE53 CAMBOINAH I CABEDELOPB RESPONSAVEL TECNICO TIAGO MEIRA VILLAR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 30/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO TOPOGRAFICO GEORREFERENCIADO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CABEDELO RESPONSAVEL TECNICO JOSE HELTON VICENTE LEITE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0005467 | 30/10/2023 | 47260.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAM DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005468 | 30/10/2023 | 108.63 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE TENDA 3X3 PARA O EVENTO PROGRAMA CRESCE PESCA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 30/10/2023 | 76795.00 | 07612230000150 | UESP - UNIÃO DOS ESTUDANTES SEGUNDARISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DAS CARTEIRAS DE IDENTIFICACAO ESTUDANTIS CIES PARA OS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CABEDELOPB QUE ESTEJAM CURSANDO OS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 6 E 9 ANO E A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA CONFORME TERMO DE COLABORACAO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 31/10/2023 | 3908.51 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 31/10/2023 | 4243.66 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR MERCADOS PuBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182021 | 0005492 | 31/10/2023 | 60352.39 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 11 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DO MERCADO PuBLICO DO RENASCER III NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00222022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0005493 | 31/10/2023 | 926.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA DE INAUGURACAO DESTINADA A INAUGURACAO DO MERCADO PUBLICO DO RENASCER III CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 31/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELEBORACAO DO ORCAMENTO DE UM RESTAURANTE COM AREA DE CONSTRUCAO DE 16465M A SER IMPLANTADO NA AREA VERDE 04 PRACA DO SURFISTA EM CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 31/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO DO CAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS VIAS NO MUNICIPIO DE CABEDELOPB RESPONSAVEL TECNICO TIAGO MEIRA VILLAR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 31/10/2023 | 1200.00 | 00075380641415 | JOHNSON JACQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA NACIONAL RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00008034712469 | LENIERISSE ARAUJO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA MENOR PLABLO WESLLEY ARAuJO DE OLIVEIRA SILVA CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 23002023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 31/10/2023 | 1200.00 | 00075380641415 | JOHNSON JACQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA NACIONAL RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART.5 E LEI N 23002023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00008034712469 | LENIERISSE ARAUJO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA MENOR PLABLO WESLLEY ARAuJO DE OLIVEIRA SILVA CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART. 5 E LEI N 23002023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00042426367415 | RICARDO JOSÉ CANTALICE DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA MENOR RICARDO ANDRE CANTALICE DE MELO CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART.5 E LEI N 23002023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00005894540488 | ANA CRISTINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO MENOR MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART.5 E LEI N 23002023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00014339591432 | JUAN EMANUEL RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART.5 E LEI N 23002023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 31/10/2023 | 3000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO DESENVOLVER E CENTRO DE CAPACITACAO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0005477 | 31/10/2023 | 926.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 01 UMA PLACA DE INAUGURACAO MEDINDO 40X60 DESTINADA A INAUGURACAO DO PSF PALMEIRA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0005504 | 31/10/2023 | 926.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 01 UMA PLACA DE INAUGURACAO MEDINDO 40X60 DESTINADA A INAUGURACAO DO PSF MONTE CASTELO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 31/10/2023 | 515.46 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL EM VIRTUDE DA CESSAO COM ONUS PARA ESTE MUNICIPIO DO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR JURIDICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 31/10/2023 | 100.00 | 00070526616407 | MICHERDES COSTA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005479 | 31/10/2023 | 52500.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET, EVENTOS E ESCOLA GASTRONOMICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET COMPLETO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 31/10/2023 | 400.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CONSELHO TUTELAR SETOR II CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 31/10/2023 | 800.00 | 00070958583498 | MATHEUS LINCOLN RODRIGUES DO NASCIMENTO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A 2 DUAS PARCELAS NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0005500 | 31/10/2023 | 1058.60 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COCACAO DE SOM TIPO II DESTINADO AO EVENTO XIII FESTA DA COMUNIDADE JARDIM JERICO NESTE MUNICIPIO REALIZADO EPLA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005501 | 31/10/2023 | 1810.48 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COCACAO DE PALCO 8X6 DESTINADO AO EVENTO XIII FESTA DA COMUNIDADE JARDIM JERICO NESTE MUNICIPIO REALIZADO EPLA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0005503 | 31/10/2023 | 297.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COCACAO DE CABINES SANITARIAS DESTINADO AO EVENTO XIII FESTA DA COMUNIDADE JARDIM JERICO NESTE MUNICIPIO REALIZADO EPLA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000852023 | 0005481 | 31/10/2023 | 1100.00 | 47610524000168 | ABSS MULT VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA ESCADA ARTICULADA 4X4 COM 16 DEGRAUS DE ALUMINIO COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000852023 | 0005482 | 31/10/2023 | 5570.00 | 47610524000168 | ABSS MULT VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 31/10/2023 | 811.00 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 31/10/2023 | 400.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SALA 207 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 31/10/2023 | 48.50 | 09221375000156 | CABEDELO CARTORIO DE PROT. E REG. DE TITULOS E DOCUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A REGISTRO DO 1 ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N 060941958 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 31/10/2023 | 105.60 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVAS 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 31/10/2023 | 2293.33 | 00003635152404 | CACILDA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0410 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 31/10/2023 | 2160.00 | 00005738799402 | JOELMA ALVES ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1010 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 31/10/2023 | 34104.88 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVAS 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 31/10/2023 | 1893.33 | 00004129827499 | MARIA DAS VITÓRIAS SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1910 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 31/10/2023 | 2293.33 | 00002221994400 | ZENIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0410 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000852023 | 0005515 | 06/11/2023 | 1100.00 | 47610524000168 | ABSS MULT VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA ESCADA ARTICULADA 4X4 COM 16 DEGRAUS DE ALUMINIO COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000852023 | 0005519 | 06/11/2023 | 5570.00 | 47610524000168 | ABSS MULT VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0005509 | 06/11/2023 | 1058.60 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO 8X6 DESTINADO AO EVENTO XIII FESTA DA COMUNIDADE JARDIM JERICO NESTE MUNICIPIO REALIZADO EPLA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005510 | 06/11/2023 | 1810.48 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO 8X6 DESTINADO AO EVENTO XIII FESTA DA COMUNIDADE JARDIM JERICO NESTE MUNICIPIO REALIZADO EPLA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0005511 | 06/11/2023 | 297.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO 8X6 DESTINADO AO EVENTO XIII FESTA DA COMUNIDADE JARDIM JERICO NESTE MUNICIPIO REALIZADO EPLA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0005522 | 06/11/2023 | 297.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICO DESTINADO AO EVENTO HALLOWEEN DOS LENDARIOS REALIZADO PELA SECULT NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005512 | 06/11/2023 | 52500.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET, EVENTOS E ESCOLA GASTRONOMICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET COMPLETO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL REVIVER 1 REVIVER 2 E CRAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 06/11/2023 | 800.00 | 00015263095481 | ANDREZA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A 2 DUAS PARCELAS NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 06/11/2023 | 1600.00 | 00004465335482 | LUCILENE DA COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA DAVI COSTA CARVALHO DUARTE MENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA NACIONAL RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 06/11/2023 | 1600.00 | 00007237002490 | JULLIET ROCHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA LUIS GUSTAVO ROCHA DA PENHA MENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA NACIONAL RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00012980280437 | JOSÉ LINNEKER PEDRO TOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA JOSE LINNEKER PEDRO TOME CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00009218113496 | VIVIANE DA COSTA FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA VIVIANE DA COSTA FERREIRA CAVALCANTE CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 06/11/2023 | 1400.00 | 00002695734450 | JOSILENE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA JOSE MARCOS MARTINS DOS SANTOS MENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA NACIONAL RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00013163592473 | GUILHERME HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA GUILHERME HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 E LEI N 23002023 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 06/11/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT REFERENTE A SUPERVISAO E COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NAS BACIAS DE CAMBOINHA I E II E RENASCER NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001342020 | 0005516 | 06/11/2023 | 17419.35 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOESMOTONIVELADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0110 A 31102023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000792022 | 0005518 | 06/11/2023 | 4051.61 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES DESTINADOS A TENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0110 A 31102023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | INFRAESTRUTURA TURISTICA DO JACARE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082021 | 0005525 | 06/11/2023 | 81485.42 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 19 MEDICAO DE EXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE URBANIZACAO DO NOVO PARQUE DO JACARE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00202022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032019 | 0005531 | 06/11/2023 | 1303981.52 | 40829988000110 | CAMARÁ AMBIENTAL-EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0110 A 31102023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | VALORIZACAO DO SERVIDOR MUNICIPAL | PROMOVER A CAPACITACAO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 06/11/2023 | 1080.00 | 00011189464489 | LENILTON CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 06SEIS DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE OPERACAO TEMATICA DE SEGURANCA VIARIAOTETRAN NOS DIAS 3010 A 05112023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | VALORIZACAO DO SERVIDOR MUNICIPAL | PROMOVER A CAPACITACAO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 06/11/2023 | 1440.00 | 00007974577479 | JOSÉ ENEDINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 06SEIS DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE OPERACAO TEMATICA DE SEGURANCA VIARIAOTETRAN NOS DIAS 3010 A 05112023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 06/11/2023 | 1750.00 | 00005209001466 | LUIS GUSTAVO MONTEIRO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 25 DUAS E MEIA DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE PE EM FAVOR DO SECRETARIO ADJUNTO DE MEIO AMBIENTE COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO EM LICITACAO E CONTRATOS NOS DIAS 6 7 E 8112023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 06/11/2023 | 1250.00 | 00008585182440 | VANESSA SAMARA DA SILVA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 25 DUAS E MEIA DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE PE EM FAVOR DA ASSESSORA TECNICA ESPECIALIZADA DE MEIO AMBIENTE COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO EM LICITACAO E CONTRATOS NOS DIAS 6 7 E 8112023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 06/11/2023 | 1750.00 | 00071287679404 | JOSÉ VICTOR DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 25 DUAS E MEIA DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE PE EM FAVOR DO ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO EM LICITACAO E CONTRATOS NOS DIAS 6 7 E 8112023 ESTE ACOMPANHANDO O SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005545 | 07/11/2023 | 545380.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062022 | 0005554 | 07/11/2023 | 248862.76 | 00749205000174 | CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DA 11 BOLETIM DE MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA BACIA DO POTAL DO POCO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIOFINISA N 0552506952021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00432022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0005546 | 07/11/2023 | 478.17 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO 4 FESTA DA LAGOSTA NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SEPA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE RECEPCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DO PESCAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000912023 | 0005550 | 07/11/2023 | 3699.00 | 23874791000184 | JAMILE CARLA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL DE ALTA PRESSAO DESTINADO A UNIDADE DE RECEPCAP E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DO PESCADO NO RENASCER III NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 07/11/2023 | 418.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE REGISTRO NO LIVRO 3 MATRICULA 24.720PROTOCOLO 2023002975IMOVEL RUA MILTON HERCULANO DE ARAUJO SN LTO QUADRA Q01 LOTE 01JARDIM BRASILIA IMOVEL MULTIFAMILIAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 07/11/2023 | 2735.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE MATRICULAS DOS APARTAMENTOS NRS. 1011021031042012022023204301302303304401402403 E 404 PROTOCOLO 2023002975IMOVEL RUA MILTON HERCULANO DE ARAUJO SN LTO QUADRA Q01 LOTE01 JARDIM BRASILIA IMOVEL MULTIFAMILIAR CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 07/11/2023 | 15855.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE AVERBACAO DE CONSTRUCAO PROTOCOLO 2023002975IMOVEL RUA MILTON HERCULANO DE ARAUJO SN LTO QUADRA Q01 LOTE L.01JARDIM BRASILIAIMOVEL MULTIFAMILIAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | CONSTRUIR HABITACOES POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062021 | 0005542 | 07/11/2023 | 126548.75 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 19 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DO CONJUNTO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR R4 NO BAIRRO RECANTO DO POCO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00172022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 07/11/2023 | 1000.00 | 00071875109420 | IAGO JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA IAGO JANUARIO DA SILVA CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 07/11/2023 | 1000.00 | 00006493385458 | EMANUELLY BALBINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA AUZUERES SEVERINO DE SANTANA NETO MENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 07/11/2023 | 1000.00 | 00009218113496 | VIVIANE DA COSTA FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA HEITOR DANIEL DA COSTA CAVALCANTE MENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 07/11/2023 | 1000.00 | 00009439281413 | ADRIANA DA SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA EMILLY ANDRIELLY AGUIAR DE SOUZA MENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 07/11/2023 | 1400.00 | 00028075117832 | EDNALVA MARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA MARIANA FERNENDES DA COSTA MENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA NACIONAL RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 07/11/2023 | 2000.00 | 00005171232407 | ANDREZA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA HOMERO ALMEIDA DO COUTO NETO MENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA INTERNACIONAL RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 07/11/2023 | 800.00 | 00005064571410 | RUANNÉ JOSY FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A 2 DUAS PARCELAS NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 07/11/2023 | 800.00 | 00012497217416 | MICHAELLA ANGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A 2 DUAS PARCELAS NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 07/11/2023 | 800.00 | 00048510788898 | MAYARA RAYANE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A 2 DUAS PARCELAS NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 07/11/2023 | 800.00 | 00012213664404 | STAYCE GUIA NOGUEIRA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A 2 DUAS PARCELAS NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005543 | 07/11/2023 | 805.12 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE TENDA PARA O EVENTO ROTA CULTURAL TURISMO DE ASOMBRACAO NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005547 | 07/11/2023 | 805.12 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE TENDA PARA O EVENTO FESTIVAL DE ARTE DA PRIMAVERA NA PRACA JORNALISTA NELMA FIGUEIREDO NO BAIRRO DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0005548 | 07/11/2023 | 2117.20 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO FESTIVAL DE ARTE DA PRIMAVERA NA PRACA JORNALISTA NELMA FIGUEIREDO NO BAIRRO DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CABEDELO, CIDADE DE PAZ | CONSTRUIR A NOVA SEDE DA SEC. SEGURANCA MUNICIPAL E O QUARTEL DA GUARD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022023 | 0005540 | 07/11/2023 | 197784.16 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 MEDICAO PARA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL DE CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00162023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 07/11/2023 | 1341.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 08/11/2023 | 390.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO EXECUTADO JOEL FERREIRA DE CARVALHO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0005559 | 08/11/2023 | 594.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE BANHEIROS PARA O EVENTO FESTIVAL DE ARTE DA PRIMAVERA REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332015 | 0005556 | 08/11/2023 | 4958.79 | 00050042777453 | JOANA DARC LOURENÇO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUASAO SEBASTIAON 163 CAMALAU NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SETOR I RELATIVO AO PERIODO DE 0110 A 31122023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 08/11/2023 | 1408.01 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE RETENCAO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE RETIDO INDEVIDAMENTE A EMPRESA ACIMA CITADA CONFORME NFS NS 162163 E 164 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 08/11/2023 | 800.00 | 00013483442456 | MIDYAN FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A 2 DUAS PARCELAS NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 08/11/2023 | 800.00 | 00012402970413 | MELISSA DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A 2 DUAS PARCELAS NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 08/11/2023 | 1000.00 | 00015735821407 | ERICK JORDAN SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA ERICK JORDAN SOARES DA COSTA CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART.5 E LEI N 2300203 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0005561 | 08/11/2023 | 956.34 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO I TORNEIO DE VOLEI ADAPTADO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | URBANIZACAO DA ORLA DE MIRAMAR E FORMOSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0005566 | 08/11/2023 | 463728.02 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 10 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA URBANIZACAO DO ACESSO AO DIQUECABEDELOPB RELATIVO AO CONVVENIO DO FINISA N 055250695 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00032022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005560 | 08/11/2023 | 958.49 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE PALCO PARA 4 FESTA DA LAGOSTA REALIZADO PELA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR E CALCAMENTO DO SISTEMA VIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001092023 | 0005558 | 08/11/2023 | 188985.00 | 26937396000191 | A&F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO150M3 PMF PRE MISTURA A FRIO CTRANSPORTE E 1.500 LITROS DE EMULSAO RM1 CTAMBOR DE 200 LITROS DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792022 | 0005563 | 08/11/2023 | 44985.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CAMINHAO COM EQUIPAMENTO SKY VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00005461648460 | TARCIANA GALDINO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA RENAN REGIS DA SILVA MENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART.5 E LEI N 23002023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 09/11/2023 | 2000.00 | 00091018730400 | GILVAN OLIVEIRA LIMA DO RÊGO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA GABRIEL MIRANDA OLIVEIRA LIMA DO RÊGO MONTEIRO MENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA INTERNACIONAL RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 E LEI N 23002023 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 09/11/2023 | 1400.00 | 00002695734450 | JOSILENE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA JOSE MARCOS MARTINS DOS SANTOS MENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA NACIONAL RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART. 5 E LEI N 23002023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00013163592473 | GUILHERME HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA GUILHERME HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART. 5 E LEI N 23002023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00009218113496 | VIVIANE DA COSTA FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA HEITOR DANIEL DA COSTA CAVALCANTE MENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART. 5 E LEI N 23002023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00009439281413 | ADRIANA DA SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA EMILLY ANDRIELLY AGUIAR DE SOUZA MENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 E LEI N 23002023 NOS TERMOS DO ART. 5 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 09/11/2023 | 1400.00 | 00028075117832 | EDNALVA MARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA MARIANA FERNANDES DA COSTA MENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA NACIONAL RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART. 5 E LEI N 23002023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00071875109420 | IAGO JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA IAGO JANUARIO DA SILVA CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART. 5 E LEI N 23002023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00006493385458 | EMANUELLY BALBINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA AUZUERES SEVERINO DE SANTANA NETO MENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART. 5 E LEI N 23002023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0005576 | 09/11/2023 | 540.00 | 11461719000146 | DECK GRÁFICA E EDITORA - EIRELE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE 20000VINTE MIL PANFLETOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0005573 | 09/11/2023 | 1058.60 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM DESTINADO AO EVENTO XIII FESTA DA COMUNIDADE JARDIM JERICO NESTE MUNICIPIO REALIZADO EPLA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0005575 | 09/11/2023 | 297.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADO AO EVENTO XIII FESTA DA COMUNIDADE JARDIM JERICO NESTE MUNICIPIO REALIZADO EPLA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 09/11/2023 | 465.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 09/11/2023 | 427.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO2023 EXECUTADO GLAUCIO RABELO BANDEIRA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 09/11/2023 | 1651.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001012019 | 0005569 | 09/11/2023 | 100613.28 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SISTEMAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO RELATIVO AO PERIODO DE 2409 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001462021 | 0005571 | 09/11/2023 | 15000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO MODULARIZADO PARA GESTAO DE PESSOAS E PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTEMPLANDO OS SERVICOS DE INSTALACAO MIGRACAO DE DADOS DO SISTEMA ATUAL PARA O NOVO SISTEMA MUNICIPAL DE CABEDELO RELATIVO AO PERIODO DE 2209 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 09/11/2023 | 2500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA CAT JACARE CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0005580 | 09/11/2023 | 2970.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AO EVENTO MUNDOVINO WINE NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELO SETUR CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 10/11/2023 | 4200.00 | 48083002000118 | NAYANNY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REMOCAO E INSTALACAO DE PELICULA DE PROTECAO SOLAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO PRESENCIAL N 000012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 10/11/2023 | 411.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO2023 EXECUTADO INCA ENGENHARIA LTDA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00009218113496 | VIVIANE DA COSTA FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA VIVIANE DA COSTA CAVALVANTE CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART.5 E LEI N 23002023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 10/11/2023 | 2000.00 | 00005171232407 | ANDREZA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINACEIRO AO ATLETA HOMERO ALMEIDA DO COUTO NETO MENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA INTERNMACIONAL RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART. 5 E LEI N 23002023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00012622355459 | KAUÃ DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINACEIRO AO ATLETA KAUA DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART. 5 E LEI N 23002023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00002955921416 | IANE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINACEIRO AO ATLETA MAYARA MARTINS MOLINA BELO MENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART. 5 E LEI N 23002023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 10/11/2023 | 1400.00 | 00017716752847 | ELAINE CRISTINA YOGUI DO EGYPTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINACEIRO AO ATLETA MANUELLA YOGUI EGYPTO MENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA NACIONAL RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART. 5 E LEI N 23002023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00017716752847 | ELAINE CRISTINA YOGUI DO EGYPTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINACEIRO AO ATLETA ISABELLA YOGUI EGYPTO MENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA REGIONAL RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART. 5 E LEI N 23002023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00030930014472 | EGNALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINACEIRO AO ATLETA TAYNA SANTOS DE MELO MENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART. 5 E LEI N 23002023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00001728080495 | RAPHAEL CABRAL D ARCE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINACEIRO AO ATLETA RAPHAEL CABRAL D ARCE CARDOSO CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART. 5 E LEI N 23002023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00070782879403 | ARMANDO CABRAL DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINACEIRO AO ATLETA ARMANDO CABRAL DE LIRA NETO CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA REGIONAL RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART. 5 E LEI N 23002023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00000082717478 | ANA PATRICIA DE ALMEIDA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINACEIRO AO ATLETA ANNA BEATRIZ DE ALMEIDA VENTURA MENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART. 5 E LEI N 23002023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 10/11/2023 | 322274.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A COBRANCA DRP NOVEMBRO2023 DO CONTRATO FINISA N 055250695 FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012023 | 0005603 | 10/11/2023 | 849380.10 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO GRANITICA E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PAVIMENTA V CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00232023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0005596 | 10/11/2023 | 336.00 | 11461719000146 | DECK GRÁFICA E EDITORA - EIRELE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS E SERIGRAFICOS PARA O FORNECIMENTO DE 16 DEZESSEIS PLACAS INDICATIVAS DE SETOR EM PVC BRANCO PARA O HORTO MUNICIPAL DE CABEDELO SOLICITADO PELA SEMAM DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 10/11/2023 | 1750.00 | 00006975855498 | INOCENCIO AVELINO PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 35 TRÊS E MEIA DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE NATALRN EM FAVOR DO ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FEIRA NACIONAL DO CAMARAO FENACAM 2023 NOS DIAS 14 15 16 E 17112023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 10/11/2023 | 1750.00 | 00054858810410 | LUIZ CARLOS DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 35 TRÊS E MEIA DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE NATALRN EM FAVOR DO GERENTE DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FEIRA NACIONAL DO CAMARAO FENACAM 2023 NOS DIAS 14 15 16 E 17112023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO PROCON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 13/11/2023 | 626618.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE CABEDELO EM FACE A NILZETE DANTAS DA SILVA LORENA DANTAS DA SILVA E SAMARA DANTAS DA SILVA PARA FINS DE IMISSAO PROVISORIA NA POSSE DO IMOVEL DO DECRETO N 55082023 LOTE N 05 MATRICULA109 COM AREA TOTAL DE 230M2 E O LOTE N 11 MATRICULA109 COM AREA TOTAL DE 36M2 LOCALIZADO NA QUADRA 03 DO LOTEMANENTO JARDIM CAMBOINHA DE BAIXO O QUAL DESTINASE A AMPLIACAO DA SEDE DO PROCON MUNICIPAL CONFORME PROCESSO N 080590327.20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | URBANIZACAO DA ORLA DE MIRAMAR E FORMOSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0005607 | 13/11/2023 | 237202.33 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DA 13 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA URBANIZACAO DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE MATOSCABEDELOPB CONFORME CONTRATO DA FINISA N 0055250695 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00022022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | URBANIZACAO DA ORLA DE MIRAMAR E FORMOSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0005609 | 13/11/2023 | 237202.33 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA 13 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA URBANIZACAO DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE MATOSCABEDELOPB CONFORME CONTRATO DA FINISA N 0055250695 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00022022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 13/11/2023 | 28562.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A COBRANCA DRP NOVEMBRO2023 DO CONTRATO FINISA N 060941958 FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00013409908498 | JONAS PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA JONAS PEREIRA RODRIGUES CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA NACIONAL RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART. 5 E LEI N 23002023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00025055968400 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA JOVANIO DE LUCENA SOUZA FILHO MENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA NACIONAL RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART. 5 E LEI N 23002023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0005604 | 13/11/2023 | 300.00 | 33682705000195 | TGM GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 20VINTE CRACHAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0005606 | 13/11/2023 | 29666.37 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS DESTINADOS AS NECESSIDADES E SERVICOS ASSISTIDOS PELA SEMAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 13/11/2023 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CASA DA PASSAGEM CORRESPODENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0005605 | 13/11/2023 | 51840.00 | 16501916000165 | ELETROPEÇAS TI COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTODETECTOR DE METAL DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000092023 | 0005612 | 13/11/2023 | 17721.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOVEIS DE ESCRITORIO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000092023 | 0005615 | 14/11/2023 | 183309.80 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOVEIS DE ESCRITORIO DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000092023 | 0005618 | 14/11/2023 | 876716.96 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOVEIS DE ESCRITORIO DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 14/11/2023 | 3363.15 | 00037986511400 | MARIA LUCINEIDE DE LACERDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 000029942.2021.5.13.0005 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 14/11/2023 | 2328.63 | 05489410000161 | UNIÃO FEDERAL (PGF) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 000029942.2021.5.13.0005 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 14/11/2023 | 395.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO2023 EXECUTADO CONSTRUTORA EVEREST LTDA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 14/11/2023 | 8500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS EM FAVOR DO SR. MILTON TAVARES DE MELO JUNIOR CONFORME PROCESSO N 080340526.2021.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 14/11/2023 | 100.00 | 00007054109430 | DAIANA DA CONCEIÇAO O. COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 001102023 | 0005617 | 14/11/2023 | 10000.00 | 14791931000160 | AFONSO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE TRIO ELETRICO PARA SER UTILIZADO NA REALIZACAO DA 9 EDICAO DA MARCHA DE JESUS DO MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005627 | 14/11/2023 | 65000.00 | 21591950000108 | AGENDA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATACAO DE ARTISTA NACIONAL ISRAEL SALAZAR ATRAVES DO SEU EMPRESARIO THIAGO ESPIRITO SANTO DE PAULA PARA APRESENTACAO QUE SERA REALIZADA NO MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 14/11/2023 | 1000.00 | 00003407935463 | JEANE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINACEIRO AO ATLETA EMERSON JEAN MELO DO NASCIMENTO MENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART. 5 E LEI N 23002023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 14/11/2023 | 1000.00 | 00015202730454 | MIKAELLY DINIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINACEIRO AO ATLETA MIKAELLY DINIZ DE LIMA CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART. 5 E LEI N 23002023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 14/11/2023 | 1000.00 | 00004575155462 | CRISTIANE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINACEIRO AO ATLETA LUAN CARLOS LAURENTINO DOS SANTOS MENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART. 5 E LEI N 23002023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 14/11/2023 | 1000.00 | 00005873575410 | MARISTELA LOPES DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINACEIRO AO ATLETA MARCELO BENJAMIM LOPES DE LIMA BATISTA MENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART. 5 E LEI N 23002023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | CONSTRUIR HABITACOES POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062021 | 0005625 | 14/11/2023 | 12100.63 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REAJUSTE DA 19 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DO CONJUNTO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR R4 NO BAIRRO RECANTO DO POCO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00172022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO PROCON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 14/11/2023 | 626618.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE CABEDELO EM FACE A NILZETE DANTAS DA SILVA LORENA DANTAS DA SILVA E SAMARA DANTAS DA SILVA PARA FINS DE IMISSAO PROVISORIA NA POSSE DO IMOVEL DO DECRETO N 55082023 LOTE N 05 MATRICULA109 COM AREA TOTAL DE 230M2 E O LOTE N 11 MATRICULA109 COM AREA TOTAL DE 36M2 LOCALIZADO NA QUADRA 03 DO LOTEMANENTO JARDIM CAMBOINHA DE BAIXO O QUAL DESTINASE A AMPLIACAO DA SEDE DO PROCON MUNICIPAL CONFORME PROCESSO N 080590327.20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVACAO AMBIENTAL | MANTER O PARQUE NATURAL E HORTO MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 14/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A INSCRICAO DO HORTO MUNICIPAL NO CREA VISANDO ATIVIDADES A SEREM DESENCOLVIDAS NA AREA QUIMICA RESPONSAVEL TECNICA RAISSA TAVARES ESTEVAM RAMALHO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVACAO AMBIENTAL | MANTER O PARQUE NATURAL E HORTO MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 14/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A INSCRICAO DO HORTO MUNICIPAL NO CREA VISANDO ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NA AREA FLORESTAL COMO PRODUCAO DE SEMENTES E MUDAS TECNICA RESPONSAVEL CASSIA ALZIRA MENDES DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR MERCADOS PuBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182021 | 0005629 | 14/11/2023 | 5974.44 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DA 11 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DO MERCADO PuBLICO DO RENASCER III NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00222022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PREDIOS PuBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0005631 | 14/11/2023 | 32282.06 | 13408085000193 | WJX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 MEDICAO NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00082023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | INFRAESTRUTURA TURISTICA DO JACARE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082021 | 0005634 | 16/11/2023 | 7562.49 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REAJUSTE DA 19 MEDICAO DE EXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE URBANIZACAO DO NOVO PARQUE DO JACARE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00202022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO AUTOMOTIVO DA SETRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0005642 | 16/11/2023 | 100000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS VEICULOS A DISPOSICAO E LOCADOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRANS PECAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0005644 | 16/11/2023 | 100000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERNTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS DA SETRANS REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023 PARA SERVICO DE MAO DE OBRA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA PREPARATORIO DA ESCOLA DE DANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREPARATORIO ESCOLA DE DANCA DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000482023 | 0005645 | 16/11/2023 | 15000.00 | 04438680000180 | CENTRO NORDESTINO DE ENSINO SUPERIOR S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DO TEATRO NO INTERMARES HALL E FOYER TERREO VISANDO ATENDER A REALIZACAO DA NOITE DE GALA DA ESCOLA DE DANCA MUNICIPAL DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 16/11/2023 | 800.00 | 00008635132203 | JULIA RODRIGUES AROUCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A 2 DUAS PARCELAS NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 16/11/2023 | 416.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO2023 EXECUTADO IMOBILIARIA NOVO RUMO LTDAME CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0005643 | 16/11/2023 | 9810.00 | 08449096000181 | CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT VISANDO ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 16/11/2023 | 8000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - DEMAIS CONTRIBUICOES - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 16/11/2023 | 958.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PROCESSO N 14751720115201288 DA LEI N 12.810 DE MAIO DE 2013 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME GERAL - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 16/11/2023 | 4825.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS ADESAO DA MEDIDA PROVISORIA 7782017 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DECORRENTE DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS CONFORME PROCESSO N 080443096.2015.4.05.8200 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 16/11/2023 | 802.69 | 00075342561434 | ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO N 10.0702023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0005635 | 16/11/2023 | 240956.00 | 08706350000180 | INCOMEL IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0005638 | 16/11/2023 | 51670.00 | 08706350000180 | INCOMEL IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 17/11/2023 | 2906.96 | 00018563643487 | RENATO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 000081397.2019.5.13.0026 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 17/11/2023 | 405.18 | 00000888031475 | AMANDA VIDAL SOUTO DE VASCONCELOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 080058777.2016.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 17/11/2023 | 742.52 | 00008302629464 | JOSÉ ROFRANTS LOPES CASIMIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 000044064.2021.5.13.0004 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 17/11/2023 | 97.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 080193887.2022.4.05.8200 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 17/11/2023 | 496.37 | 09253484000155 | GUSTAVO GUIMARÃES SOCIEDADE INDIVIADUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 080278439.2015.8.15.0731 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000012022 | 0005647 | 17/11/2023 | 98600.00 | 15313362000100 | SICONCARD ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO IMPLANTACAO ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DE CARTAO DE BENEFICIOS SOCIAIS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRMA ALIMENTAR CABEDELO COM OBJETIVO DE COMPRAS DE ALIMENTOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS ATRAVES DA SEMAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 17/11/2023 | 250000.00 | 11978971000127 | ECIFA- ESPAÇO CIDADÃO FAMILIAS EM AÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO TEM POR OBJETO A CELEBRACAO DA EXECUCAO DE ATIVIDADES CONFORME DO EDITAL N 00042023 DO CMASFMAS CABEDELOPB EM REGIME DE MuTUA COOPERACAO DE ACORDO COM O PROJETO EM ANEXO QUE PASSA A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 17/11/2023 | 100.00 | 00011090516460 | JULIO CESAR GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005655 | 17/11/2023 | 805.12 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE TENDA PARA O EVENTO FESTIVAL DE ARTE DA PRIMAVERA NA PRACA JORNALISTA NELMA FIGUEIREDO NO BAIRRO DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005660 | 17/11/2023 | 805.12 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE TENDA PARA O EVENTO ROTA CULTURAL TURISMO DE ASOMBRACAO NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0005651 | 17/11/2023 | 83200.00 | 02689532000103 | URBTEC TM-ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS PRESTADOS PARA REALIZAR A REVISAO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 17/11/2023 | 373.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR ANDRE FELIPE CASSIANO VIEGAS REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 057.240 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 17/11/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR YAGGO ARAUJO VIEIRA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 056.239 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 17/11/2023 | 1000.00 | 00010615279481 | KAROLINE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA HABILITAR O ATLETA MARIA LUIZA DA SILVA PEREIRA MENOR PARA RECEBIMENTO DE APOIO FINANCEIRO DE 02 DUAS PARCELAS DE UM TOTAL DE 12 PARCELAS DENOMINADO BOLSA ESTADUAL DA LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART.5 e LEI N 23002023 – PROGRAMA BOLSA ATLETA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 17/11/2023 | 1000.00 | 00064644405434 | CRYSTIANY LIRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA HABILITAR O ATLETA MARIA EDUARDA LIRA PEREIRA MENOR PARA RECEBIMENTO DE APOIO FINANCEIRO DE 02 DUAS PARCELAS DE UM TOTAL DE 12 PARCELAS DENOMINADO BOLSA ESTADUAL DA LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART.5 e LEI N 23002023 – PROGRAMA BOLSA ATLETA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 17/11/2023 | 1000.00 | 00071005529400 | NALANDA DO NASCIMENTO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA HABILITAR O ATLETA NALANDA DO NASCIMENTO CARVALHO PARA RECEBIMENTO DE APOIO FINANCEIRO DE 02 DUAS PARCELAS DE UM TOTAL DE 12 PARCELAS DENOMINADO BOLSA ESTADUAL DA LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART.5 e LEI N 23002023 – PROGRAMA BOLSA ATLETA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 17/11/2023 | 1000.00 | 00067686907449 | ELZA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA HABILITAR O ATLETA MATHEUS HENRIQUE LAURENTINO DOS SANTOS MENOR PARA RECEBIMENTO DE APOIO FINANCEIRO DE 02 DUAS PARCELAS DE UM TOTAL DE 12 PARCELAS DENOMINADO BOLSA ESTADUAL DA LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART.5 e LEI N 23002023 – PROGRAMA BOLSA ATLETA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000912022 | 0005664 | 17/11/2023 | 29467.26 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORETIVOS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AO PROJETO BOM DE BOLA BOM DE NOTA CONFORME CONVENIO 8831432019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 17/11/2023 | 428.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME CHAVEIRO CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS DE CHAVES CONFECCAO DE CHAVES PARA MOTOS SERVICOS EM CADEADOS E CILINDRO PERTENCENTE A SEMOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 17/11/2023 | 5000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. 148563 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0005684 | 20/11/2023 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E 02DOIS SCANNERS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0112 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005675 | 20/11/2023 | 5537.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO CIMENTO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000812021 | 0005679 | 20/11/2023 | 10130.00 | 00965241000175 | JOSINETE VASCONCELOS CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842022 | 0005674 | 20/11/2023 | 20256.06 | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGEM AEREA COM TRECHO JPAGRU GRUZRH DUBZRH ZRHGRU E GRUJPA EM FAVOR DO ATLETA GABRIEL MIRANDAMENOR E O AGENITOR GILVAN MIRANDAPAI QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNDIAL DE JIUJITSU NOS DIAS 02 E 03122023 NA CIDADE DE DUBLINIRLANDA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 20/11/2023 | 1000.00 | 00007250771400 | IASMYN LORRAINE DE ALMEIDA FONSECA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINACEIRO AO ATLETA IASMYN LORRAINE DE ALMEIDA FONSECA MORAIS CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART. 5 E LEI N 23002023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 20/11/2023 | 1000.00 | 00009839456407 | ÍTALO DA SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINACEIRO AO ATLETA ITALO DA SILVA CASTRO CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART. 5 E LEI N 23002023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 20/11/2023 | 1000.00 | 00000848384423 | ALINE PROCOPIO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINACEIRO AO ATLETA REYNALDO GABRIEL PROCOPIO GONCALVES MENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA REGIONAL RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART. 5 E LEI N 23002023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 20/11/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR ACHILLES WANDERLEY BARBOSA RIBEIRO DA SILVA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 057.298 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 20/11/2023 | 100.00 | 00008990082838 | RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 20/11/2023 | 25.21 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS CONTRATO PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 20/11/2023 | 25.21 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS CONTRATO PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 20/11/2023 | 100.00 | 00008848252486 | OZINEIDE DOS SANTOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 20/11/2023 | 100.00 | 00009843897412 | JAQUELINE FRAGOSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 20/11/2023 | 100.00 | 00010748923489 | FLAVIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 20/11/2023 | 150000.00 | 09012311000145 | LIGA CABEDELENSE DE DESPORTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A FORMALIZACAO DO TERMO DE FOMENTO LIGA CABEDELENSE DE DESPORTOS PROJETO RENASCER PARA PARCERIA COM ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES EM REGIME DE MuTUA COOPERACAO CONFORME EDITAL N 00042023 E TERMO DE FOMENTO N 0062023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 20/11/2023 | 421.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 20/11/2023 | 1480.41 | 00088604993487 | MUCIO SATYRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME PROCESSO N 080126274.2015.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 20/11/2023 | 459.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO2023 EXECUTADO PATRICIA MEDEIROS NASCIMENTO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 20/11/2023 | 406.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO2023 EXECUTADO ADAILTON CORREIA LIMA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 20/11/2023 | 95.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO2023 EXECUTADO MARCELO RUBENS DE FRANCA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0005682 | 20/11/2023 | 1536.77 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO I E II DESTINADO AO EVENTO SEMANA DO EMPREENDEDORPROJETO BANCO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 30112023 NO GINASIO POLIESPORTIVO E NO DIA 01122023 NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 21/11/2023 | 190.01 | 48628576000124 | JOÃO PARAISO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA CONFORME PROCESSO N 080096586.2023.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 21/11/2023 | 127.33 | 00005499404488 | ABRAÃO DANTAS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA CONFORME PROCESSO N 080239554.2015.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 21/11/2023 | 398.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO2023 EXECUTADO CONSTRUTORA NORCASA LTDA ME CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 21/11/2023 | 195.71 | 48628576000124 | JOÃO PARAISO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA CONFORME PROCESSO N 080096586.2023.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0005689 | 21/11/2023 | 1107.00 | 11461719000146 | DECK GRÁFICA E EDITORA - EIRELE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 30 TRINTA CAMISAS DESTINADOS AO LANCAMENTO DA CAMPANHA DE IPTU 2024 SOLICITADO PELA SECRETARIA DA RECEITA DESTE MUNICIPIIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000912022 | 0005688 | 21/11/2023 | 7490.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AO PROJETO BOM DE BOLA BOM DE NOTA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CONVENIO 8831432019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 21/11/2023 | 2667.46 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE RECURSOS DE PRESTACAO DE CONTAS FINAL DE REPASSE N 1075439652021 912840 DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA RAUL DE SOUZA CARVALHO BAIRRO CAMBOINHA NESTE MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 21/11/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RRT REFERENTE A ELABORACAO DO PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIAL DESCRITIVO DO QUIOSQUE DA ORLA DO MIRAMAR PONTA DE MATOS NESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO DENIS ANJOS DA COSTA E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005691 | 21/11/2023 | 5571.90 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO CIMENTO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 001112023 | 0005692 | 21/11/2023 | 4254.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS DESTINADOS A PODA E ARBORIZACAO ESCADA DE ALUMINIO EXTENSIVEL DUPLA E RADIO PORTATIL FONE DE OUVIDO 6 CANAIS DE COMUNICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112023 | 0005693 | 21/11/2023 | 34501.50 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS DESTINADOS A PODA E ARBORIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 22/11/2023 | 50.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023. 710409 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 22/11/2023 | 200.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO GALPAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 22/11/2023 | 100.00 | 00085369730482 | MARIA BETÂNIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 22/11/2023 | 100.00 | 00008097896478 | JUCELAINE PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 22/11/2023 | 100.00 | 00003471974423 | MARIA DAS DORES RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 22/11/2023 | 100.00 | 00070463326490 | FLÁVIA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 22/11/2023 | 100.00 | 00007380381482 | ROSIVÂNIA DA SILVA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIADESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 22/11/2023 | 120.00 | 00000988256401 | JOSE CARLOS VIEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 05MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE MONTEIROPB COM OBJETIVO DE LEVAR A CRIANACA K.A.S ATE A REFERIDA CIDADE NO DIA 16102023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 22/11/2023 | 80.00 | 00001102783480 | ADAILTON FRANCISCO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 05MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE MONTEIROPB COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O CONSELHEIRO TUTELAR E A CRIANACA K.A.S ATE A REFERIDA CIDADE NO DIA 16102023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 22/11/2023 | 100.00 | 00005659693407 | ALCIONE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 22/11/2023 | 4680.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE M. DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contribuicao de entidade de classe em favor do FAMUP debitado na conta 125962 correspondente aos meses de novembro e dezembro de 2023 conforme documento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0005711 | 23/11/2023 | 5610.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02DUAS MAQUINA IMPRESSORA E 05CINCO SCANNERS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEREC DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0112 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0005717 | 23/11/2023 | 49500.00 | 31100099000127 | KASA DA FALESIA EVENTOS E RECEPCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO E INSTALACAO DE DECORACAO NATALINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 23/11/2023 | 1079.93 | 00043654983472 | THIAGO SOBRAL PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 080892683.2020.8.15.07317 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 23/11/2023 | 96.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 080193887.2022.4.05.8200 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 23/11/2023 | 2077.66 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE CITACAO DOS EXECUTADOSALVARO DE AMORIM GARCIA XIMENES IMOBILIARIA PARQUE VERDE LTDA ADAILTON TEODULO DA SILVA ANA MARIA BANDEIRA COSTA EMPLACON EMPRESA DE PLANEJAMENTO CONSTR IND E COM LTDA ME E JOELSON RAPOSO DE AZEVEDO DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000452023 | 0005720 | 23/11/2023 | 10000.00 | 21809088000167 | HEBERT RAMON CANDIDO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DO GRUPO MUSICAL BANDA STYLO OUSADO PARA SE APRESENTAR NO CASAMENTO COMUNITARIO QUE ACONTECERA NO DIA 13122023 NO INTERMARES HALL NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 23/11/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE ELABORACAO DE PROJETO DE ARQUITETURA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CABEDELOPB TENDO COMO RESPONSAVEL TECNICO A ARQUITETA E URBANISTA MARIANA LUIZA RAMOS SCHROEDER CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001642019 | 0005713 | 23/11/2023 | 1171.48 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE GERADOR DE 100 KVA PARA O EVENTO CIRCUITO DAS ESTACOES – ETAPA VERAO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 23/11/2023 | 1200.00 | 00025055968400 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA JOVANIO DE LUCENA SOUZA FILHO MENOR CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA NACIONAL RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART. 5 E LEI N 23002023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | DESENVOLVER E FOMENTAR O ESPORTE DE RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005719 | 23/11/2023 | 921.20 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE TENDA 5 X5 PARA O EVENTO CIRCUITO DAS ESTACOES – ETAPA VERAO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVACAO AMBIENTAL | CONSTRUIR O PARQUE NATURAL E HORTO MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0005718 | 23/11/2023 | 221826.09 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DO HORTO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00482022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 24/11/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR MARCUS VICTOR LEMOS DE SOUSA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 057.352 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 24/11/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR FELIPE FERREIRA DE SOUZA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 057.351 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 24/11/2023 | 373.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR JOAO PAULO GOMES DA CRUZ REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 057.349 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 24/11/2023 | 433.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LEITE FILHO REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 057.346 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 24/11/2023 | 373.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR ALEXSON PEREIRA FERREIRA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 057.347 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 24/11/2023 | 373.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR ISAAC DA SILVA BARBOSA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 057.348 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 24/11/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR DREISSON TEIXEIRA GOMES LIRA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 057.350 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 24/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APAGAMENTO DE ART REFERENTE A CONCEPCAO DE PROJETO ESTRUTURAL EM PREMOLDAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE CARPINTARIA NAVAL SITUADO NA RUA CORONEL JOSE TELES SN SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO KAIO FELIPE FERREIRA COSTA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 24/11/2023 | 50000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com publicacao no diario oficial do Estado no exercicio financeiro de 2023 com materias de interesse publico deste municipio debitado da conta 125962. Conforme documento anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005722 | 24/11/2023 | 1731.92 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 24/11/2023 | 5519.03 | 00004649525306 | LETICIA CAVALCANTI DE CARVALHO FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ITBI PAGO EM DEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO N 13.6802023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 24/11/2023 | 297985.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A ARRECADACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005732 | 24/11/2023 | 95000.00 | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E LOCAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001662019 | 0005733 | 24/11/2023 | 181575.75 | 09141083000103 | CANAÃ TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE ONIBUS E MOCROONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01112023 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001662019 | 0005735 | 27/11/2023 | 181578.75 | 09141083000103 | CANAÃ TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE ONIBUS E MICROONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01112023 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000812023 | 0005747 | 27/11/2023 | 42587.40 | 23525290000192 | THASSILA KAREN DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERNTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 27/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORACAO DE PGRCC DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL SITUADA A RUA PROJETADA SN BAIRRO OCEANIA VI NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 27/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO TESTE DE ABSORCAO NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL SITUADO A RUA PROJETADA SN NO BAIRRO OCEANIA VI NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 27/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO DE SANEAMENTOO NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL SITUADO A RUA PROJETADA SN NO BAIRRO OCEANIA VI NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROGRAMA DE MARKETING TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 001092023 | 0005738 | 27/11/2023 | 14900.00 | 19318707000179 | FANNIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PROMOCIONAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO DE COPOS ECOLOGICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 27/11/2023 | 47802.64 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe referente a Bloq JudicialBacen Jud Documento n 12.379.832.290.103 lancado no dia 14112023 a debito em conta corrente 12.5962 agência 16810 Banco do Brasil SA conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 27/11/2023 | 2800.00 | 00008283319442 | IGOBERGH BERNADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 35 TRÊS E MEIA DIARIAS DE VIEGENS A LOCALIDADE DE BRASILIADF COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO A FIM DE CAPTAR RECURSOS PARA CONSTRUCAO DE NOSSA SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADERBAL PIRAGIBE E GESTAO DA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04 A 07122023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 27/11/2023 | 800.00 | 00010067849423 | JUVENAL DE SOUZA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A 2 DUAS PARCELAS NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 27/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA DO QUIOSQUE DA ORLA DO MIRAMAR PONTA DE MATOS CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | URBANIZACAO DA ORLA DE MIRAMAR E FORMOSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032022 | 0005745 | 27/11/2023 | 31650.71 | 19455512000170 | RL2-CONSTRUÇÕES, ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 9 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE URBANIZACAO DA ORLA MARITIMA PONTA DE CAMPINA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO FINISA N 0552506952021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00352022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 27/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES COM TESTE DE ABSORCAO DE SOLO E PGRCC PARA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA DE CARPITARIA NAVAL NO BAIRRO SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 27/11/2023 | 1000.00 | 00015735821407 | ERICK JORDAN SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO ATLETA ERIK JORDAN SOARES DA COSTA CONTEMPLADO NO PROGRAMA BOLSA ATLETA NA CATEGORIA BOLSA ESTADUAL RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 21542021 NOS TERMOS DO ART.5 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE N 5557. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | DESENVOLVER E FOMENTAR O ESPORTE DE RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992019 | 0005741 | 27/11/2023 | 1070.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE DISCIPLINADORES PARA O EVENTO CIRCUITO DAS ESTACOES ETAPA VERAO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | DESENVOLVER E FOMENTAR O ESPORTE DE RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005743 | 27/11/2023 | 958.49 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE PALCO PARA EVENTO CIRCUITO DAS ESTACOES ETAPA VERAO REALIZADO PELA SEJUL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | DESENVOLVER E FOMENTAR O ESPORTE DE RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0005744 | 27/11/2023 | 2526.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE BANHEIROS PARA O EVENTO CIRCUITO DAS ESTACOES ETAPA VERAO REALIZADO PELA SEJUL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000222023 | 0005760 | 28/11/2023 | 2160.00 | 07220883000194 | HOT DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇO DE IMPRESSÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO BANNER PARA IDENTIFICACAO E FAIXAS PARA DIVULGACAO PARA ATENDER AO PROJETO BOM DE BOLA BOM DE NOTA DE RESPONSABILIDADE DA SEJUL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO N 8831432019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 28/11/2023 | 42364.96 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 28/11/2023 | 113113.82 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 28/11/2023 | 28115.06 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 28/11/2023 | 68531.73 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 28/11/2023 | 21777.43 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 28/11/2023 | 90326.31 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 28/11/2023 | 482.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME CHAVEIRO CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE FECHADURA COPIA DE CHAVES E CHAVE PARA VEICULO AMAROK DE PLACA QFP5D34 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 28/11/2023 | 113427.57 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/11/2023 | 68644.77 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 28/11/2023 | 5465.87 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 28/11/2023 | 97101.73 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 28/11/2023 | 37217.69 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 28/11/2023 | 235984.66 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 28/11/2023 | 23333.34 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS CT LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 28/11/2023 | 1320.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 28/11/2023 | 7135.33 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842022 | 0005755 | 28/11/2023 | 5579.51 | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SERVIDOR IGOBERGH BERNARDOR BARBOSA NOS TRECHOS JPA BSBJPA NA CIDADE DE BRASILIADF ONDE PARTICIPARA DE UMA REUNIAO A FIM DE CONSEGUIR RECURSOS PARA A CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADERBAL PIRAGIBE E TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A GESTAO DA FORTALEZA DE SANTA CATARINA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 0411 A 07112023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 28/11/2023 | 50469.11 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 28/11/2023 | 123845.08 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 28/11/2023 | 1177122.32 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 28/11/2023 | 43125.92 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 28/11/2023 | 241872.91 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 28/11/2023 | 82775.58 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 28/11/2023 | 1652.65 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 28/11/2023 | 67416.86 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 28/11/2023 | 107.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO2023 EXECUTADO BARTOLOMEU DE MEDEIROS GUEDES JUNIOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 28/11/2023 | 74.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO2023 EXECUTADO ILDEVANIA DE SOUZA RODRIGUES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 28/11/2023 | 13576.42 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 28/11/2023 | 163035.58 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 28/11/2023 | 186831.71 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 28/11/2023 | 4781.20 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO POR DETERMINACAO JUDICIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 28/11/2023 | 146384.45 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 28/11/2023 | 24000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 28/11/2023 | 16546.89 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 28/11/2023 | 129413.18 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 28/11/2023 | 8487.08 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/11/2023 | 91136.35 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 28/11/2023 | 5199.80 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 28/11/2023 | 87839.20 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 28/11/2023 | 25935.77 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 28/11/2023 | 82542.28 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 28/11/2023 | 2000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de PASEP no exercicio financeiro de 2023 debitado da conta 295485 conforme documento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 28/11/2023 | 454973.54 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 28/11/2023 | 72474.37 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 28/11/2023 | 454789.10 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 28/11/2023 | 660286.52 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 28/11/2023 | 2701707.36 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 28/11/2023 | 625810.29 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/11/2023 | 163769.97 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 PRE ESCOLA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 28/11/2023 | 366921.29 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 28/11/2023 | 202044.81 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 28/11/2023 | 1797.37 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 PRE ESCOLA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 28/11/2023 | 291959.93 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 28/11/2023 | 37530.47 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/11/2023 | 67348.25 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 28/11/2023 | 181815.19 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 28/11/2023 | 207.33 | 00070256551634 | MARLI NATIVIDADE RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE MULTA DE TRANSITO PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 28/11/2023 | 60044.74 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032019 | 0005753 | 28/11/2023 | 1350000.00 | 40829988000110 | CAMARÁ AMBIENTAL-EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0111 A 30112023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 28/11/2023 | 107224.85 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 28/11/2023 | 214709.15 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 28/11/2023 | 14573.37 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 28/11/2023 | 92856.84 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 28/11/2023 | 6291.89 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 28/11/2023 | 59574.34 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005754 | 28/11/2023 | 402.56 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDA 6X6 DESTINADA AO EVENTO 5 ETAPA DO PROJETO VELEJAR REALIZADO PELA SEPA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 28/11/2023 | 48263.72 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 28/11/2023 | 26723.29 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 28/11/2023 | 79929.80 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - S | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SPCD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 28/11/2023 | 43071.44 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 28/11/2023 | 29860.63 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 28/11/2023 | 17487.20 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES - SEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE COMPRAS E CPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 28/11/2023 | 10902.41 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACOES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES - SEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE COMPRAS E CPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 28/11/2023 | 84333.04 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACOES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 001112023 | 0005827 | 29/11/2023 | 6600.00 | 41199779000101 | MAGAZINE LIMA PONTES-SANDRO MAGNO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE FARDAMENTO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECTIN CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 001072023 | 0005828 | 29/11/2023 | 16984.00 | 22262501000189 | J DE S ALBUQUWRQUE COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECTIN DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 001162023 | 0005836 | 29/11/2023 | 8850.00 | 41199779000101 | MAGAZINE LIMA PONTES-SANDRO MAGNO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 300TREZENTAS CAMISAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO PARTICIPANTES DA SEMANA DO EMPREENDEDOR CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842022 | 0005833 | 29/11/2023 | 5162.52 | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SERVIDOR PEDRO FERREIRA JUNIOR NOS TRECHOS JPA BSBJPA NA CIDADE DE BRASILIADF PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM MEMBROS DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL SEDEC DO MINISTERIO DA JUSTICA E DO GABINETE DA CASA CIVIL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000892023 | 0005832 | 29/11/2023 | 1680.00 | 44695686000158 | TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO GERAL DESTINADO A SEREC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 29/11/2023 | 67.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO2023 EXECUTADO WELLINGTON VIANA FRANCA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005829 | 29/11/2023 | 3792.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CADEIRAS DESTINADOS AO EVENTO PROJETO CINDERELA BAILE DE DUBUTANTES REALIZADO PELA SEPMDH DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0005834 | 29/11/2023 | 520.50 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AO EVENTO 5 CORTEJO DE IEMANJA NA PRAIA DE PONTA DE MATOS NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELO SEPMDH CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005835 | 29/11/2023 | 402.56 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDA 6X6 DESTINADOS AO EVENTO 5 CORTEJO DE IEMANJA NA PRAIA DE PONTA DE MATOS NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELO SEPMDH CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 29/11/2023 | 250000.00 | 11978971000127 | ECIFA- ESPAÇO CIDADÃO FAMILIAS EM AÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO TEM POR OBJETO A CELEBRACAO DA EXECUCAO DE ATIVIDADES CONFORME DO EDITAL N 00042023 DO CMASFMAS CABEDELOPB EM REGIME DE MuTUA COOPERACAO DE ACORDO COM O PROJETO EM ANEXO QUE PASSA A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005831 | 29/11/2023 | 921.20 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA COM LOCACAO DE TENDA 5X5 PARA O EVENTO NATAL SOLIDARIO CARAVANA DO ESPORTE REALIZADO PELA SEJUL NO CASARAO DO PADRE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 30/11/2023 | 5443.82 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 30/11/2023 | 7263.62 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 30/11/2023 | 1399.84 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 30/11/2023 | 24125.95 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | URBANIZACAO DA ORLA DE MIRAMAR E FORMOSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0005838 | 30/11/2023 | 19379.43 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DA 13 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA URBANIZACAO DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE MATOSCABEDELOPB CONFORME CONTRATO DA FINISA N 0055250695 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00022022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | URBANIZACAO DA ORLA DE MIRAMAR E FORMOSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0005840 | 30/11/2023 | 37886.58 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REAJUSTE DA 10 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA URBANIZACAO DO ACESSO AO DIQUECABEDELOPB RELATIVO AO CONVÊNIO DO FINISA N 055250695 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00032022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 30/11/2023 | 1163.56 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 30/11/2023 | 1552.52 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 30/11/2023 | 299.20 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 30/11/2023 | 15015.28 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 30/11/2023 | 412.89 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 30/11/2023 | 550.91 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 30/11/2023 | 106.17 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 30/11/2023 | 21183.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 30/11/2023 | 10230.45 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 30/11/2023 | 13650.34 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 30/11/2023 | 2630.69 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 30/11/2023 | 14009.62 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0005845 | 30/11/2023 | 926.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCCAO DE UMA PLACA DE INAUGURACAO DESTINADA A INAUGURACAO DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 30/11/2023 | 1712.25 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 30/11/2023 | 2284.63 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 30/11/2023 | 440.29 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/11/2023 | 19790.49 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0005844 | 30/11/2023 | 540.00 | 11461719000146 | DECK GRÁFICA E EDITORA - EIRELE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE 2000DOIS MIL PANFLETOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 30/11/2023 | 4073.39 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 30/11/2023 | 5435.06 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 30/11/2023 | 1047.44 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 30/11/2023 | 51823.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 30/11/2023 | 1740.09 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 30/11/2023 | 289.21 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 30/11/2023 | 4666.66 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 30/11/2023 | 9436.95 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 30/11/2023 | 196.37 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 30/11/2023 | 262.02 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 30/11/2023 | 50.50 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/11/2023 | 14771.03 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/11/2023 | 30011.29 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 30/11/2023 | 40043.63 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 30/11/2023 | 7717.19 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 30/11/2023 | 18136.11 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 30/11/2023 | 138417.43 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 30/11/2023 | 184688.39 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 30/11/2023 | 35593.05 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 30/11/2023 | 9448.89 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/11/2023 | 5129.95 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 30/11/2023 | 6844.82 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 30/11/2023 | 1319.13 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 30/11/2023 | 27134.46 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 30/11/2023 | 1494.05 | 00009685011419 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME PROCESSO N 080572151.2017.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 30/11/2023 | 398.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO2023 EXECUTADO FRANCISCO PEREGRINO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO NETO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/11/2023 | 7470.62 | 00020470444487 | Carmem Lúcia dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM ACAO DE COBRANCA DE ALUGUEIS CONFORME PROCESSO N 080572151.2017.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 30/11/2023 | 1070.99 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 30/11/2023 | 1429.01 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 30/11/2023 | 275.40 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 30/11/2023 | 35063.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 30/11/2023 | 498.11 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe referente a Bloq JudicialBacen Jud Documento n12379832290101 lancado no dia 14112023 a debito em conta corrente 100277 agência 16810 Banco do Brasil SA conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 30/11/2023 | 1745.56 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 30/11/2023 | 2329.08 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 30/11/2023 | 448.86 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 30/11/2023 | 5258.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 30/11/2023 | 28354.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001152020 | 0005839 | 30/11/2023 | 12002.00 | 21784912000171 | JOSE HIRAM FIRMINO GOMES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA INSTALACAO E DESINSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS COM FORNECIMENTO E REPOSICAO TOTAL DE PECAS COMPONENTES E ACESSORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 30/11/2023 | 14586.18 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 30/11/2023 | 607.82 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 30/11/2023 | 19462.13 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 30/11/2023 | 3750.73 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 30/11/2023 | 156.30 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 30/11/2023 | 30302.21 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 30/11/2023 | 18477.36 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACOES COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 30/11/2023 | 59031.10 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 30/11/2023 | 78764.35 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 30/11/2023 | 15179.42 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 30/11/2023 | 15375.21 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 30/11/2023 | 1792.27 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 30/11/2023 | 2391.40 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 30/11/2023 | 460.87 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 30/11/2023 | 18085.01 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 30/11/2023 | 30000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de PASEP no exercicio financeiro de 2023 debitado da conta 25771 conforme documento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 30/11/2023 | 410.65 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 30/11/2023 | 547.92 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 30/11/2023 | 19245.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 30/11/2023 | 704.34 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 30/11/2023 | 700.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 30/11/2023 | 939.79 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 30/11/2023 | 181.12 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 30/11/2023 | 19967.97 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 30/11/2023 | 1466.67 | 00008936182412 | ANA CAROLINA ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0611 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 30/11/2023 | 53356.35 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 30/11/2023 | 333067.31 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 30/11/2023 | 43983.12 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 30/11/2023 | 1173.33 | 00013754135465 | JENIFER ELLEN DOS SANTOS GEREMIAS PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIADESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIOCONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 1711 A 31122023CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 30/11/2023 | 83116.02 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 30/11/2023 | 74093.97 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 30/11/2023 | 19477.56 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 30/11/2023 | 24097.96 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 30/11/2023 | 206.13 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 30/11/2023 | 71192.61 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 30/11/2023 | 444406.96 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 30/11/2023 | 58686.04 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 30/11/2023 | 110900.52 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 30/11/2023 | 98862.52 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 30/11/2023 | 25988.63 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 30/11/2023 | 32153.56 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 30/11/2023 | 275.04 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 30/11/2023 | 13720.20 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 30/11/2023 | 11309.94 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 30/11/2023 | 21372.69 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVAS 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 30/11/2023 | 19052.73 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 30/11/2023 | 5008.52 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 30/11/2023 | 6196.62 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 30/11/2023 | 53.01 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PRE ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 30/11/2023 | 63297.99 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 30/11/2023 | 2450.00 | 00088521028415 | PEDRO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 35 TRÊS E MEIA DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIADF COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO EM REUNIOES COM MEMBROS DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL SEDEC NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL MDR MINISTERIO DA JUSTICA GABINETE DA CASA CIVIL E DO SENADO FEDERAL PARA TRATAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DA DEFESA CIVIL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 30/11/2023 | 978.48 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 30/11/2023 | 1305.57 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/11/2023 | 251.61 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 30/11/2023 | 20332.76 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 30/11/2023 | 392.74 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 30/11/2023 | 524.03 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 30/11/2023 | 100.99 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 30/11/2023 | 13052.74 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DO PROCON COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 30/11/2023 | 2149.81 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 30/11/2023 | 2868.45 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 30/11/2023 | 552.81 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 30/11/2023 | 17512.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 30/11/2023 | 3831.44 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 30/11/2023 | 6542.47 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - S | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SPCD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0005837 | 30/11/2023 | 245.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E 01UM SCANNERS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SPDC DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0112 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 30/11/2023 | 11236.07 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 30/11/2023 | 14992.13 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 30/11/2023 | 2889.28 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 30/11/2023 | 47042.75 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 30/11/2023 | 17160.41 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 30/11/2023 | 22896.89 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 30/11/2023 | 4412.68 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 30/11/2023 | 13155.82 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVACAO AMBIENTAL | MANTER O PARQUE NATURAL E HORTO MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 001012023 | 0005852 | 30/11/2023 | 14580.00 | 49915262000175 | EMPORIO RASEC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS VISANDO MOBILIAR E EQUIPAR O HORTO MUNICIPAL DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 30/11/2023 | 2929.29 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0005921 | 30/11/2023 | 7500.00 | 02737691000136 | A B COMPUTAÇÃO -IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OUTSOURCING DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TI PARA FORNECER SOLUCOES QUE INCLUEM O PRIMEIRO USO DE EQUIPAMENTOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MONITORAMENTO FORNECIMENTO DE PECAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAM CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 30/11/2023 | 753.25 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 30/11/2023 | 10574.58 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 30/11/2023 | 14755.99 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 04/12/2023 | 7200.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA RECEPCAO DO PESCADO E FUNDO DO MEIO AMBIENTE E GALPAO DE TRIAGEM DA COLETA SELETIVA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0005984 | 04/12/2023 | 540.00 | 04999366000177 | AM SSERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OUTSOURCING DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TI PARA FORNECER SOLUCOES QUE INCLUEM O PRIMEIRO USO DE EQUIPAMENTOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MONITORAMENTO FORNECIMENTO DE PECAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB RELATIVO AO MES DE DEZ2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0005997 | 04/12/2023 | 1480.00 | 02737691000136 | A B COMPUTAÇÃO -IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OUTSOURCING DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TI PARA FORNECER SOLUCOES QUE INCLUEM O PRIMEIRO USO DE EQUIPAMENTOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MONITORAMENTO FORNECIMENTO DE PECAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB RELATIVO AO MES DE DEZ2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 001002023 | 0005994 | 04/12/2023 | 10293.00 | 22262501000189 | J DE S ALBUQUWRQUE COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS ESSENCIAIS PARA EXECUCAO DAS TAREFAS DIARIA DA SECTIN NO SUPORTE DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 001002023 | 0005996 | 04/12/2023 | 3299.00 | 22262501000189 | J DE S ALBUQUWRQUE COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS ESSENCIAIS PARA EXECUCAO DAS TAREFAS DIARIA DA SECTIN NO SUPORTE DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 04/12/2023 | 1466.67 | 00009285062407 | GISELLE MARTINS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0611 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 04/12/2023 | 2948.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 04/12/2023 | 3200.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CENTRO DE ARTE E DO TEATRO SANTA CATARINA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992019 | 0005987 | 04/12/2023 | 321.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE DISCIPLINADORES DESTINADO AO EVENTO MARCHA PARA JESUS QUE SERA REALIZADO NO DIA 09122023 NA PRACA GETULIO VARGAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0005988 | 04/12/2023 | 1114.50 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA COM LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTO MARCHA PARA JESUS REALIZADO PELA SECULT NA PRACA GETuLIO VARGAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005989 | 04/12/2023 | 4558.14 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO 12X8 DESTINADO AO EVENTO MARCHA PARA JESUS QUE SERA REALIZADO NO DIA 09122023 NA PRACA GETULIO VARGAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0005990 | 04/12/2023 | 5265.52 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO V DESTINADO AO EVENTO MARCHA PARA JESUS QUE SERA REALIZADO NO DIA 09122023 NA PRACA GETULIO VARGAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0005991 | 04/12/2023 | 891.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ASCDESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA COM LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTO SAMBA NA GETuLIO REALIZADO PELA SECULT NA PRACA GETuLIO VARGAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0006000 | 04/12/2023 | 9180.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CAMAROTE 3X21 DESTINADO AO EVENTO ANIVERSARIO DA CIDADE QUE SE REALIZARA NO DIA 12122023 NA PRACA GETULIO VARGAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005986 | 04/12/2023 | 958.49 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO 6X6 DESTINADO AO EVENTO CORTEJO DE IEMANJA QUE SERA REALIZADO NO DIA 08122023 NA PRAIA FORMOSA NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SEMAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006002 | 04/12/2023 | 8058.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CADEIRAS DESTINADO AO EVENTO CASAMENTO COMUNITARIO A SE REALIZAR NO DIA 13122023 NO INTERMARES HALL NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 04/12/2023 | 100.00 | 00056971605420 | IZABEL CRISTINA CRESPO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 04/12/2023 | 100.00 | 00008143640477 | CLEIDIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 04/12/2023 | 100.00 | 00006227672408 | ANA MARIA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0005993 | 04/12/2023 | 926.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 01UMA PLACA DE INAUGURACAO DESTINADA AO PSF DA RUA SIQUEIRA CAMPOS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 04/12/2023 | 1000.00 | 00003928554450 | MARRYSON FARIAS JORDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 04/12/2023 | 500.00 | 00070132639408 | EMMANUEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 04/12/2023 | 500.00 | 00011693788462 | MAIARA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 04/12/2023 | 1000.00 | 00092827144468 | MARIA BETÂNIA MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 04/12/2023 | 500.00 | 00015338454416 | VITÓRIA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 04/12/2023 | 500.00 | 00075376369404 | TIAGO ARAÚJO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 04/12/2023 | 500.00 | 00010170362507 | VAGNER LUCAS NOGUEIRA DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 04/12/2023 | 500.00 | 00012142745440 | DAVI LOPES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 04/12/2023 | 1000.00 | 00018963980812 | RAFAEL GALLY DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 04/12/2023 | 500.00 | 00062453483668 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 04/12/2023 | 500.00 | 00070889251410 | WENDELL HONORATO DE CASTRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 04/12/2023 | 500.00 | 00071058759418 | HERALDO FARIAS DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 04/12/2023 | 500.00 | 00085465143487 | LUZIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 04/12/2023 | 500.00 | 00005050660416 | NORYE LEIDE MONTE ARAKI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 04/12/2023 | 500.00 | 00005256731483 | GENILDA DANTAS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 04/12/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT REFERENTE A VISITA IN LOCO LEVANTAMENTO AS BUILT E REFORMA E IMPLEMENTACAO DA COBERTA NA AREA DA QUADRA NSA PRACA BOM JESUS RESSUSCITADO NO BAIRRO DE JARDIM MANGUINHO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0005983 | 04/12/2023 | 1058.60 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA COM LOCACAO DE SOM TIPO II PARA O EVENTO NATAL SOLIDARIO CARAVANA DO ESPORTE REALIZADO PELA SEJUL NO CASARAO DO PADRE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 05/12/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR LUCITANIA DOS SANTOS REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 057.353 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0006027 | 05/12/2023 | 297.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADO AO EVENTO NATAL SOLIDARIOCARAVANA DO ESPORTE QUE SERA REALIZADO NO DIA 11122023 ATRAVES DA SEJUL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0006036 | 05/12/2023 | 1536.77 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO CIRCUITO DAS ESTACOES – ETAPA VERAO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0006031 | 05/12/2023 | 1058.60 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO II DESTINADO AO EVENTO CORTEJO DE IEMANJA QUE SE REALIZARA NO DIA 08122023 NA PRAIA FORMOSA NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEMAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0006025 | 05/12/2023 | 5571.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTO ANIVERSARIO DA CIDADE REALIZADO PELA SECULT NA PRACA GETuLIO VARGAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006026 | 05/12/2023 | 10647.75 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE TENDA 6X6 STANDE 3X3 E PAINEL DE LED PARA O EVENTO ANIVERSARIO DA CIDADE REALIZADO PELA SECULT NA PRACA GETuLIO VARGAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992019 | 0006028 | 05/12/2023 | 1605.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER VFACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE DISCIPLINADORES PARA O EVENTO ANIVERSARIO DA CIDADE REALIZADO PELA SECULT NA PRACA GETuLIO VARGAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006030 | 05/12/2023 | 805.12 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDAS 6X6 DESTINADO AOEVENTO ROTA CULTURALTURISMO DE ASSOMBRACAO REALIZADO NO DIA 01 E 02122023 NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001732019 | 0006033 | 05/12/2023 | 1384.48 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE GERADOR DE 18KVA DESTINADO AO EVENTO MARCHA PARA JESUS A SER REALIZADO NO DIA 09122023 NA PRACA GETULIO VARGAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006034 | 05/12/2023 | 1657.11 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENTAS 6X6 DESTINADO AO EVENTO MARCHA PARA JESUS A SER REALIZADO NO DIA 09122023 NA PRACA GETULIO VARGAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0006035 | 05/12/2023 | 9467.73 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO VI DESTINADO AO EVENTO ANIVERSARIO DA CIDADE A SER REALIZADO NO DIA 12122023 NA PRACA GETULIO VARGAS NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0006037 | 05/12/2023 | 1058.60 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ASCDESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA COM LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO SAMBA NA GETuLIO REALIZADO PELA SECULT NA PRACA GETuLIO VARGAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001732019 | 0006038 | 05/12/2023 | 2768.96 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE GERADOR DE 180KVA DESTINADO AO EVENTO ANIVERSARIO DA CIDADE A SER REALIZADO NO DIA 12122023 NA PRACA GETULIO VARGAS NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006039 | 05/12/2023 | 5370.69 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDAS 6X6 CHUVA DE PAPEL PICADO E PAINEL DE LED DESTINADO AO EVENTO NATAL MAGICO A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23122023 NA PRACA GETULIO VARGAS NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0006040 | 05/12/2023 | 15796.56 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO V DESTINADO AO EVENTO NATAL MAGICO A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23122023 NA PRACA GETULIO VARGAS NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES COMUNITARIA VOLTADAS PARA AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0006029 | 05/12/2023 | 1012.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE GRID DESTINADO AO EVENTO PROJETO CINDERELABAILE DE DEBUTANTES QUE SE REALIZARA NO DIA 14122023 NO INTERMARES HALL ATRAVES DA SEPMDH CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 05/12/2023 | 56.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME CHAVEIRO CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS DE CHAVES DESTINADOS A SEDUC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 05/12/2023 | 15800.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 05/12/2023 | 32000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802023 | 0006043 | 05/12/2023 | 4551.50 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA SEDUC CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802023 | 0006044 | 05/12/2023 | 1392.60 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802023 | 0006045 | 05/12/2023 | 1130.80 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802023 | 0006046 | 05/12/2023 | 2300.20 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA SEDUC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802023 | 0006047 | 05/12/2023 | 5764.30 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802023 | 0006048 | 05/12/2023 | 14075.10 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802023 | 0006049 | 05/12/2023 | 1992.66 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA SEDUC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802023 | 0006051 | 05/12/2023 | 4724.97 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802023 | 0006053 | 05/12/2023 | 6409.26 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0006054 | 05/12/2023 | 540.00 | 04999366000177 | AM SSERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OUTSOURCING DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TI PARA FORNECER SOLUCOES QUE INCLUEM O PRIMEIRO USO DE EQUIPAMENTOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MONITORAMENTO FORNECIMENTO DE PECAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB RELATIVO AO MES DE DEZ2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0006055 | 05/12/2023 | 1480.00 | 02737691000136 | A B COMPUTAÇÃO -IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OUTSOURCING DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TI PARA FORNECER SOLUCOES QUE INCLUEM O PRIMEIRO USO DE EQUIPAMENTOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MONITORAMENTO FORNECIMENTO DE PECAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB RELATIVO AO MES DE DEZ2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | VIGILANCIA AMBIENTAL | EXECUTAR LICENCIAMENTO, CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0006050 | 05/12/2023 | 16850.00 | 17609476000127 | SIG AMBIENTAL CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE RELATORIO SIMPLIFICADO DE IMPACTOS AMBIENTAIS RAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082023 | 0006052 | 05/12/2023 | 34250.00 | 17609476000127 | SIG AMBIENTAL CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL EVA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 05/12/2023 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DOS CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001162018 | 0006022 | 05/12/2023 | 107200.00 | 07580900000102 | SPE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DE CABEDELO RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 05/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO DE INCENDIO FESTA DA CIDADE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001342020 | 0006042 | 05/12/2023 | 18000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOESMOTONIVELADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0111 A 30112023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PREDIOS PuBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562021 | 0006058 | 06/12/2023 | 29590.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESGOTAMENTO SANITARIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PROPRIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | EXECUTAR URBANIZACAO EM AREAS DE INTERESSES TURISTICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006071 | 06/12/2023 | 129236.74 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONTRUTORA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA OBRA DE REVITALIZACAO DO ANTIGO ESPACO CENTER LANCHE NO CENTRO DA CIDADE DE CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00052023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0006087 | 06/12/2023 | 1104.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO EXTERNA FACHADA DESTINADAS A SEMAM DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 06/12/2023 | 3908.51 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0006077 | 06/12/2023 | 2960.00 | 02737691000136 | A B COMPUTAÇÃO -IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OUTSOURCING DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TI PARA FORNECER SOLUCOES QUE INCLUEM O PRIMEIRO USO DE EQUIPAMENTOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MONITORAMENTO FORNECIMENTO DE PECAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE DEZ2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES - SEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE COMPRAS E CPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 06/12/2023 | 811.00 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO CERIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000812023 | 0006067 | 06/12/2023 | 15065.40 | 23525290000192 | THASSILA KAREN DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES E KITLANCHES DESTINADOS AOS EVENTOS DO CERIMONIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0006082 | 06/12/2023 | 1160.00 | 02737691000136 | A B COMPUTAÇÃO -IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OUTSOURCING DE TECNOLOGIA DA INFORMACAOTI PARA LOCACAO DE COMPUTADORES DESKTOPS E NOTEBOOKS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 06/12/2023 | 159.29 | 37318313000100 | OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (ONR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INTEIRO TEOR PARA REGULARIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL SOB LOTEAMENTO PRAIA DO POCO LOTEG QUADRA18C NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 06/12/2023 | 1386.67 | 00009311826464 | MAIANA DYALLA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 09112023 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 06/12/2023 | 85645.88 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802023 | 0006096 | 06/12/2023 | 15032.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802023 | 0006098 | 06/12/2023 | 25151.20 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802023 | 0006099 | 06/12/2023 | 1872.92 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 06/12/2023 | 105.60 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 06/12/2023 | 4637.47 | 00078480590734 | SONIA MARINHO DE AZEVEDO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE ITBI PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO N 12.1442023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0006076 | 06/12/2023 | 1970.00 | 02737691000136 | A B COMPUTAÇÃO -IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE LOCACAO DE COMPUTADORES DESKTOPS E NOTEBOOKS JUNTAMENTE COM PERIFERICOS E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA ATENDER A SEREC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006057 | 06/12/2023 | 17443.41 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE PALCO 12X10 GALPAO 20X20 E GALPAO 10X10 PARA O EVENTO ANIVERSARIO DA CIDADE REALIZADO PELA SECULT NA PRACA GETuLIO VARGAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0006073 | 06/12/2023 | 3343.50 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ASCDESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA COM LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTO NATAL MAGICO REALIZADO PELA SECULT NA PRACA GETuLIO VARGAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006088 | 06/12/2023 | 5052.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA COM LOCACAO DE CADEIRAS PARA O EVENTO NATAL MAGICO REALIZADO PELA SECULT NA PRACA GETuLIO VARGAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001732019 | 0006095 | 06/12/2023 | 4153.44 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE GERADOR DE 180 KVA PARA O EVENTO NATAL MAGICO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992019 | 0006097 | 06/12/2023 | 1605.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE DISCIPLINADORES PARA O EVENTO NATAL MAGICO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 06/12/2023 | 100.00 | 00003011811792 | MARCIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 06/12/2023 | 100.00 | 00070245920447 | JOYCE DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 06/12/2023 | 100.00 | 00010940908409 | IRLAINE DA LUZ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 06/12/2023 | 100.00 | 00007878822409 | MARIA RAQUEL DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 06/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APAGAMENTO DE ART REFERENTE A PROJETO INCÊNDIO FESTA DE ANO NOVO PALCO INTERMARES RESPONSAVEL TECNICO LETICIA DE MEDEIROS SERPA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 06/12/2023 | 1000.00 | 00005987374480 | JOSE GIVANILDO DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS BAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N°2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 06/12/2023 | 500.00 | 00006372582406 | ROBERTO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 06/12/2023 | 500.00 | 00007549698430 | KATIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS BAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N°2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 06/12/2023 | 500.00 | 00014338563443 | JOSÉ GILVAN ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 06/12/2023 | 500.00 | 00007397415431 | KATIA CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS BAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N°2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 06/12/2023 | 500.00 | 00016676151499 | DAVID FERNANDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS BAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N°2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 06/12/2023 | 500.00 | 00012578153426 | MARIA DAS NEVES PAULA FARIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 06/12/2023 | 500.00 | 00012569074489 | ANTÔNIO RYAN SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS BAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N°2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 06/12/2023 | 500.00 | 00009405838440 | ALDSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 06/12/2023 | 500.00 | 00011660969476 | WANDERSON DE SOUZA MOURA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 06/12/2023 | 500.00 | 00003841514421 | DAVI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 06/12/2023 | 500.00 | 00006905054429 | KARLA PRISCILA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS NAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0006078 | 06/12/2023 | 2870.00 | 02737691000136 | A B COMPUTAÇÃO -IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE LOCACAO DE 03 TRES COMPUTADORES DESKTOPS E 02DOIS NOTEBOOKS JUNTAMENTE COM PERIFERICOS E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA ATENDER A SEDEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 06/12/2023 | 500.00 | 00011090516460 | JULIO CESAR GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DARETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS BAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N°2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0006079 | 06/12/2023 | 490.00 | 02737691000136 | A B COMPUTAÇÃO -IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE LOCACAO DE 01UM NOTEBOOK DESTINADO A SECOM DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0006080 | 06/12/2023 | 370.00 | 02737691000136 | A B COMPUTAÇÃO -IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE LOCACAO DE 01UM COMPUTADOR DESKTOP DESTINADO A SECOM DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 06/12/2023 | 515.46 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL EM VIRTUDE DA CESSAO COM ONUS PARA ESTE MUNICIPIO DO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR JURIDICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242020 | 0006113 | 07/12/2023 | 667.00 | 00043634346434 | MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DULCE FERNANDES DO NASCIMENTO. 29 FORMOSACABEDELO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 23122023 A 31122023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 07/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO INCÊNDIO – FESTA DE ANO NOVO PALCO PONTA DE MATO NA CIDADE DE CABEDELO TENDO COMO RESPONSAVEL TECNICO A ENGENHEIRA CIVIL LETICIA DE MEDEIROS SERPA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | CONSTRUIR HABITACOES POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062021 | 0006117 | 07/12/2023 | 131482.83 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 20 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DO CONJUNTO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR R4 NO BAIRRO RECANTO DO POCO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00172022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | URBANIZACAO DA ORLA DE MIRAMAR E FORMOSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0006119 | 07/12/2023 | 314901.16 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 14 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA URBANIZACAO DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE MATOSCABEDELOPB CONFORME CONTRATO DA FINISA N 0055250695 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00022022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 07/12/2023 | 100.00 | 00013423341408 | EDUARDO NAZARE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 07/12/2023 | 100.00 | 00010344105474 | ANA PAULA LUCAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 07/12/2023 | 100.00 | 00078957044434 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIADESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 07/12/2023 | 100.00 | 00013533303462 | CLECIANE FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 001032023 | 0006116 | 07/12/2023 | 15120.00 | 23685823000101 | ERINALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BOLOS E BEM CASADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CASAMENTO COMUNITARIO OFERTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 07/12/2023 | 1408.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO CASARAO DO PADRE CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000812023 | 0006103 | 07/12/2023 | 31239.80 | 23525290000192 | THASSILA KAREN DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOESKIT LANCHES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPMDH CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000812023 | 0006106 | 07/12/2023 | 31239.80 | 23525290000192 | THASSILA KAREN DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOESKIT LANCHES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPMDH CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CABEDELO, CIDADE DE PAZ | CONSTRUIR A NOVA SEDE DA SEC. SEGURANCA MUNICIPAL E O QUARTEL DA GUARD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022023 | 0006114 | 07/12/2023 | 978411.73 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4 MEDICAO PARA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL DE CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00162023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 07/12/2023 | 1087.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 07/12/2023 | 686.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - S | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SPCD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000992023 | 0006110 | 07/12/2023 | 3530.00 | 00083763058400 | ALCIDES BATISTA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO MONTAGEM ASSISTÊNCIA E DESMONTAGEM DE BRINQUEDOS RECREATIVOS PARA ATENDER A EVENTO AO DIA NACIONAL DE LUTA PELOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 07/12/2023 | 700.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0006118 | 07/12/2023 | 926.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PLACA DE INAUGURACAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 07/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APAGAMENTO DE ART REFERENTE A PROJETO INCÊNDIO FESTA DE ANO NOVO PALCO INTERMARES RESPONSAVEL TECNICO LETICIA DE MEDEIROS SERPA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000792022 | 0006107 | 07/12/2023 | 7850.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 UMA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01112023 A 30112023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 08/12/2023 | 56632.36 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 08/12/2023 | 109173.24 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 08/12/2023 | 16649.20 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 08/12/2023 | 31462.79 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 001232023 | 0006128 | 08/12/2023 | 690.00 | 29284282000188 | RICARDO 7 LUSTOSA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A JATO DE TINTA SISTEMA ECO TANK CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 08/12/2023 | 103930.59 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 08/12/2023 | 30312.47 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0006120 | 08/12/2023 | 1170.00 | 02737691000136 | A B COMPUTAÇÃO -IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OUTSOURCING DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TI PARA FORNECER SOLUCOES QUE INCLUEM O PRIMEIRO USO DE EQUIPAMENTOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MONITORAMENTO FORNECIMENTO DE PECAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0006136 | 08/12/2023 | 150.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 08/12/2023 | 23725.35 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 08/12/2023 | 13909.86 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 08/12/2023 | 41571.94 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 08/12/2023 | 8809.32 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 08/12/2023 | 15477.60 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 08/12/2023 | 5782.61 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 08/12/2023 | 43101.60 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 08/12/2023 | 3145.94 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 08/12/2023 | 30324.74 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 08/12/2023 | 232817.89 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 08/12/2023 | 325369.02 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 08/12/2023 | 1281053.16 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 RECURSOS DO MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 08/12/2023 | 265542.23 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 CRECHE RECURSOS DO MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 08/12/2023 | 73330.34 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 PRE ESCOLA RECURSOS DO MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 08/12/2023 | 169859.16 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 RECURSOS DO MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 08/12/2023 | 85446.43 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 CRECHE RECURSOS DO MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 08/12/2023 | 737.64 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 PRE ESCOLA RECURSOS DO MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 08/12/2023 | 145277.63 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 08/12/2023 | 8753.76 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 08/12/2023 | 85475.78 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 08/12/2023 | 101624.44 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 08/12/2023 | 5693.47 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACOES RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 08/12/2023 | 2000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO POR DETERNINACAO JUDICIAL RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 08/12/2023 | 69930.88 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 08/12/2023 | 46236.01 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACOES RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 08/12/2023 | 24000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO RELATIVO AO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 08/12/2023 | 9037.96 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 08/12/2023 | 64631.03 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 08/12/2023 | 246131.24 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 08/12/2023 | 34046.80 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000112023 | 0006130 | 08/12/2023 | 7915.00 | 21972444000169 | RD NEGOCIOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMPUTADORES DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 08/12/2023 | 10018.05 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 08/12/2023 | 44353.02 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 08/12/2023 | 25412.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de PASEP no exercicio financeiro de 2023 debitado da conta 25771 conforme documento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 08/12/2023 | 1786.65 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 08/12/2023 | 41956.19 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 08/12/2023 | 4185.73 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 08/12/2023 | 43945.25 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 08/12/2023 | 585140.29 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 08/12/2023 | 21914.57 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 08/12/2023 | 701.32 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 08/12/2023 | 32730.28 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 08/12/2023 | 134196.92 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 08/12/2023 | 43091.52 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0006121 | 08/12/2023 | 1230.00 | 02737691000136 | A B COMPUTAÇÃO -IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OUTSOURCING DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TI PARA FORNECER SOLUCOES QUE INCLUEM O PRIMEIRO USO DE EQUIPAMENTOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MONITORAMENTO FORNECIMENTO DE PECAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0006131 | 08/12/2023 | 400000.00 | 28791264000120 | ALIC PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DO CANTOR XAND AVIAO PARA APRESENTACAO ARTISTICAMUSICAL NO 67 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000532023 | 0006132 | 08/12/2023 | 130000.00 | 21939747000180 | JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES & EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO CANTOR JONAS ESTICADO PARA APRESENTACAO ARTISTICAMUSICAL NO 67 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE CABEDELO EM PRACA PuBLICA NO DIA 12122023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006133 | 08/12/2023 | 28850.50 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE PALCO 12X10 E PALCO 6X6 PARA O EVENTO NATAL MAGICO E CASA DO PAPAI NOEL REALIZADO PELA SECULT NA PRACA GETuLIO VARGAS NESTE MUNCIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001192023 | 0006134 | 08/12/2023 | 128980.00 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS NO NATAL DE CABEDELO NATAL MAGICO 2023 REALIZADO ANUALMENTE PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006135 | 08/12/2023 | 18799.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADE DA SECULT DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 08/12/2023 | 24497.11 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 08/12/2023 | 66027.83 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232020 | 0006126 | 08/12/2023 | 6430.21 | 00078841062487 | HAROLDO FAUSTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N 45 CENTRO CABEDELOPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP RELATIVO AO PERIODO DE 13112023 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 08/12/2023 | 19471.51 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 08/12/2023 | 109942.43 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 08/12/2023 | 21444.71 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 08/12/2023 | 1023.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 08/12/2023 | 11833.33 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS CT LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 08/12/2023 | 1980.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 08/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART PGRCC E PROJETO SANITARIO PARA OBRA DE CONSTRUCAO DO RESTAURANTE DA ORLA DE MIRAMAR CABEDELOPB RESPONSAVEL TECNICO IKARO PATRICK FERREIRA GONDIM CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 08/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PGRCC E PROJETO SANITARIO PARA OBRA DE CONSTRUCAO DOS QUIOSQUES DA ORLA DE MIRAMAR CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | URBANIZACAO DA ORLA DE MIRAMAR E FORMOSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0006137 | 08/12/2023 | 606317.25 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 11 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA URBANIZACAO DO ACESSO AO DIQUECABEDELOPB RELATIVO AO CONVÊNIO DO FINISA N 055250695 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00032022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 08/12/2023 | 14068.77 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 08/12/2023 | 31941.35 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 08/12/2023 | 21378.86 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 08/12/2023 | 54742.37 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006124 | 08/12/2023 | 660.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KITS LANCHES PARA EQUIPE DA SECOM DURANTE A COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DO EVENTO ANIVERSARIO DA CIDADE DE CABEDELOPB NO DIA 12122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0006125 | 08/12/2023 | 926.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO DE 01 UMA PLACA DE INAUGURACAO DESTINADA A SECRETRAIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 08/12/2023 | 14016.26 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 08/12/2023 | 51525.32 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 08/12/2023 | 53812.28 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 08/12/2023 | 32010.48 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 08/12/2023 | 500.00 | 00014033946446 | WEVERTON DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES E EMPREGADOS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DARETIRADA DAS BARRACAS LOCALIZADAS BAS PRAIAS DE CABEDELOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N°2.3012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992019 | 0006129 | 08/12/2023 | 856.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE DISCIPLINADORES AMBULANTES PARA O EVENTO ANIVERSARIO DA CIDADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 08/12/2023 | 2607.93 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 08/12/2023 | 47609.61 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO 13 SALARIO2023 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 13/12/2023 | 48445.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A COBRANCA DRP DEZEMBRO2023 DO CONTRATO FINISA N 060941958 FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 13/12/2023 | 611058.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A COBRANCA DRP DEZEMBRO2023 DO CONTRATO FINISA N 055250695 FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000812023 | 0006205 | 13/12/2023 | 16045.15 | 23525290000192 | THASSILA KAREN DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES E KITLANCHES DESTINADOS AOS EVENTOS DA SEMAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000512023 | 0006213 | 13/12/2023 | 35000.00 | 09221375000156 | CABEDELO CARTORIO DE PROT. E REG. DE TITULOS E DOCUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATACAO DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REALIZACAO DE CASAMENTO CIVIL DESTINADO A POPULACAO QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL REALIZADO PELA SEMAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0006214 | 13/12/2023 | 11683.75 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS SECOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELA SEMAS PARA O EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006210 | 13/12/2023 | 2906.35 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE PALCO 6X6 E GALPAO 10X10 PARA O EVENTO SANTA MISSA DE NATAL REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 001202023 | 0006207 | 13/12/2023 | 13629.76 | 35069007000144 | LUIZ QUIRINO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DECORACAO PARA O PROJETO CINDERELA BAILE DE DEBUTANTES REALIZADO PELA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHERES SEPM DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 13/12/2023 | 22403.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de PASEP no exercicio financeiro de 2023 debitado da conta 25771 conforme documento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 13/12/2023 | 399.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO2023 EXECUTADO GERUZIO ALVES DA NOBREGA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 001062023 | 0006206 | 13/12/2023 | 17000.00 | 35709541000178 | METADEV ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ANALISE ESTRUTURAL E ELABORACAO DE LAUDO TECNICO INCLUINDO PROJETO ESTRUTURAL E ORCAMENTO PARA RECUPERACAO ESTRUTURAL DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 13/12/2023 | 86.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CRECHE STEPHANE PALHANO EM CONSTRUCAO EM REFERÊNCIA AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802023 | 0006216 | 13/12/2023 | 4724.97 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM FONECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802023 | 0006217 | 13/12/2023 | 6409.26 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802023 | 0006218 | 13/12/2023 | 1992.66 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA SEDUC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022023 | 0006220 | 13/12/2023 | 65416.55 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 13/12/2023 | 200.00 | 00009725173406 | JOAB BAROSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DO 3 LUGAR DA MINHA EQUIPE MENDONCA NA ETAPA FINAL PONTUACAO DO PROJETO VELEJAR 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006224 | 14/12/2023 | 1100.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A FORNECIMENTO DE KIT LANCHE TIPO 2 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMDEC CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 14/12/2023 | 1086.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0006227 | 14/12/2023 | 553.54 | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0006237 | 14/12/2023 | 3997.00 | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SMART TV 65 POLEGADAS 4K CRYSTAL UHD Resolucao 4K Tipo de Painel DESTINADA A SEDE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA NO PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0006238 | 14/12/2023 | 2596.93 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REGUA PARA RACK 1U COM 8 TOMADAS PADRAO NOVO DE TOMADA CABO REDE LAN UTP E PARAFUSO COM BUCHA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADE DA SEDE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0006239 | 14/12/2023 | 2377.42 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SWITCH 24 PORTAS GIGABIT RACK DE PAREDE 12U DESTINANDO A SEDE DO GABINETE DO PREFEITO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0006240 | 14/12/2023 | 10316.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SMART TV 85 POLEGADAS 4K CRYSTAL UHD Resolucao 4K E SWITCH 8 PORTAS DESTINADOS A SEDE DO GABINETE DO PREFEITO CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0006241 | 14/12/2023 | 3696.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO GABINETE DO PREFEITO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0006242 | 14/12/2023 | 2370.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ROTEADOR SEM FIO AC 1750 Mbps SUPORTE PARA PROJETOR DE TETO COM INCLINACAO E BANDEJA PARA ACOMODACAO DO PROJETOR E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COM WIFIImprimir Tecnologia de impressao Jato de tinta CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0006222 | 14/12/2023 | 1378.00 | 04999366000177 | AM SSERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OUTSOURCING DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TI PARA FORNECER SOLUCOES QUE INCLUEM O PRIMEIRO USO DE EQUIPAMENTOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MONITORAMENTO FORNECIMENTO DE PECAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0006236 | 14/12/2023 | 79875.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE VIRTUALIZACAO TRAMITACAO E GESTAO DIGITAL DE PROCESSOS E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS AUTOMATIZACAO DE FLUXOS DE TRABALHO GESTAO DE LICENCIAMENTOS PuBLICOS E GERENCIAMENTO DE INFORMACOES COM FORNECIMENTO DO LICENCIAMENTO DO REFERIDO SISTEMA INCLUINDO A IMPLANTACAO CONFIGURACAO CAPACITACAO HOSPEDAGEM SUPORTE E SERVICOS TECNICOS SOB DEMANDA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001212023 | 0006221 | 14/12/2023 | 8900.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROJETO CINDERELA BAILE DE DEBUTANTES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000812023 | 0006226 | 14/12/2023 | 141616.00 | 23525290000192 | THASSILA KAREN DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E KITSLANCHES PARA EVENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CABEDELO SOLICITADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0006223 | 14/12/2023 | 11683.75 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS SECOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E SERVICOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS REVIVER 1 REVIVER 2 E CRAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 14/12/2023 | 400.00 | 00012717520422 | DEBORA EVILLYN LINHARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 14/12/2023 | 400.00 | 00004947225416 | ROSANGELA FERREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO '' BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO'' CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 EM REFERÊNCIA A 3 PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 14/12/2023 | 400.00 | 00008635132203 | JULIA RODRIGUES AROUCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO '' BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO'' CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 EM REFERÊNCIA A 3 PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 14/12/2023 | 400.00 | 00012880103460 | THAMIRES BIANCA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO '' BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO'' CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 EM REFERÊNCIA A 3 PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 14/12/2023 | 400.00 | 00014339591432 | JUAN EMANUEL RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO '' BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO'' CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 EM REFERÊNCIA A 3 PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 14/12/2023 | 400.00 | 00014813318410 | DANIEL MARX ELIAS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO '' BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO'' CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 EM REFERÊNCIA A 3 PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 14/12/2023 | 400.00 | 33984944000108 | ALISSON DEYVISON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO '' BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO'' CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 EM REFERÊNCIA A 3 PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 14/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A ART RESPONSAVEL TECNICO VIVIANE RANGEL SILVA PEREIRA PARA ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA DA CONSTRUCAO DE MURO E ESTACIONAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 15/12/2023 | 11823.84 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com publicacao no diario oficial do Estado no exercicio financeiro de 2023 com materias de interesse publico deste municipio debitado da conta 125962. Conforme documento anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0006249 | 18/12/2023 | 141700.00 | 02689532000103 | URBTEC TM-ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS PRESTADOS PARA REALIZAR A REVISAO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 18/12/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROJETO ARQUITETONICO DO ESTACIONAMENTO DA SECOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 18/12/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DO PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCÊNCIO E ABNT E NBR 12.721.2006 DE UMA HABITACAO MULTIFAMILIAR LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | URBANIZACAO DA ORLA DE MIRAMAR E FORMOSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0006259 | 18/12/2023 | 25727.42 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DA 14 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA URBANIZACAO DA ORLA MARITIMA DE PONTA DE MATOSCABEDELOPB CONFORME CONTRATO DA FINISA N 0055250695 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00022022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | URBANIZACAO DA ORLA DE MIRAMAR E FORMOSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0006263 | 18/12/2023 | 49536.12 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DA 11 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA URBANIZACAO DO ACESSO AO DIQUECABEDELOPB RELATIVO AO CONVÊNIO DO FINISA N 055250695 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00032022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 18/12/2023 | 400.00 | 00009817572439 | JONATHA LISBOA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 18/12/2023 | 400.00 | 00011893948471 | RAFAELA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 18/12/2023 | 400.00 | 00014528376431 | CAMILA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 18/12/2023 | 400.00 | 00011533033455 | VITORIA MIRELA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 18/12/2023 | 400.00 | 00007878836469 | ISABELA LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 18/12/2023 | 400.00 | 00014824769400 | ALICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 18/12/2023 | 400.00 | 00010319717429 | AMANDA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 18/12/2023 | 400.00 | 00014771371490 | LETICIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO '' BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO'' CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 EM REFERÊNCIA A 3 PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 18/12/2023 | 400.00 | 00015536372408 | JOÉRIKA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO '' BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO'' CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 EM REFERÊNCIA A TERCEIRA PARCELA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 18/12/2023 | 400.00 | 00070026347474 | HILLARY BARROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO '' BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO'' CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 EM REFERÊNCIA A TERCEIRA PARCELA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 18/12/2023 | 400.00 | 00008108175437 | ALINE ROCHA QUEIRÓZ CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 18/12/2023 | 400.00 | 00071441380493 | NIRIELLY SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO '' BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO'' CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 EM REFERÊNCIA A TERCEIRA PARCELA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 18/12/2023 | 400.00 | 00011989792405 | BEATRIZ ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 18/12/2023 | 400.00 | 00014771371490 | LETICIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO '' BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO'' CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 EM REFERÊNCIA A TERCEIRA PARCELA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006270 | 18/12/2023 | 70500.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS INDIVIDUOS E FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000492023 | 0006261 | 18/12/2023 | 25000.00 | 12098351000166 | COMPANHIA DE TEATRO ARGONAUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPSAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO SEGMENTO ARTISTICO PARA REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA EDICAO 2023 DO PROJETO NATAL MAGICO E DO ESPETACULO O MUNDO MAGICO DO NATAL E DO CORTEJO NATALINO COM DISPOSICAO DE ONIBUS ILUMINADO ORQUESTRA NATALINA E PERSONAGENS TEMATICOS PARA AS APRESENTACOES QUE ACONTECERAO ENTRE OS DIAS 18 E 23 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NA PRACA GETuLIO VARGAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0006271 | 18/12/2023 | 1230.00 | 02737691000136 | A B COMPUTAÇÃO -IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OUTSOURCING DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TI PARA FORNECER SOLUCOES QUE INCLUEM O PRIMEIRO USO DE EQUIPAMENTOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MONITORAMENTO FORNECIMENTO DE PECAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECULT ITEM DESKTOP SFF TIER I DUAS UNIDADES NOTEBOOK 14 TIER II UMA UNIDADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 18/12/2023 | 2317.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 001222023 | 0006267 | 18/12/2023 | 13980.00 | 40793483000143 | ARTCUT COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECUPERACAO DE ESTRUTURA DE TOTENS SINALIZACAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 18/12/2023 | 159.29 | 37318313000100 | OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (ONR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INTEIRO TEOR MATRICULA N 20753 PARA REGULARIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802023 | 0006250 | 18/12/2023 | 15032.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0006244 | 18/12/2023 | 1170.00 | 02737691000136 | A B COMPUTAÇÃO -IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OUTSOURCING DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TI PARA FORNECER SOLUCOES QUE INCLUEM O PRIMEIRO USO DE EQUIPAMENTOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MONITORAMENTO FORNECIMENTO DE PECAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPA ITEM DESKTOP SFF TIER I UMA UNIDADE NOTEBOOK 14 TIER I – DUAS UNIDADES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 18/12/2023 | 200.00 | 00009725173406 | JOAB BAROSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DO 3 LUGAR DA EQUIPE MENDONCA NA ETAPA FINAL PONTUACAO DO PROJETO VELEJAR 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002019 | 0006291 | 19/12/2023 | 148.50 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO DESTINADO AO EVENTO 5 ETAPA PROJETO VELEJAR REALIZADO PELA SEPA NA PRAIA DE PONTA DE MATOS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 19/12/2023 | 150.00 | 00008743259430 | SUZANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DO 4 LUGAR DA EQUIPE MALVADINHO NA ETAPA FINAL PONTUACAO DO PROJETO VELEJAR 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 19/12/2023 | 7474.49 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | APOIAR AS ATIVIDADES LIGADAS A PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 19/12/2023 | 600.00 | 00007618920443 | FABRICIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO DE EMCARCACAO PESQUEIRA NO AMBITO DO PROGRAMA CRESCE PESCA E INTEGRADO AO PROJETO SUPORTPESCA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 19/12/2023 | 500.00 | 00013367055409 | DOUGLAS SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIACAO DO PROJETO VELEJAR PRIMEIRO LUGAR ETAPA FINAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 19/12/2023 | 300.00 | 00004331334490 | VALDEMIR VIRGOLINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIACAO DO PROJETO VELEJAR SEGUNDO LUGAR ETAPA FINAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 19/12/2023 | 150.00 | 00001068979429 | IVANILDO BEZERRA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIACAO DO PROJETO VELEJAR QUINTO LUGAR ETAPA FINAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 19/12/2023 | 14139.36 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO COMISSIONADO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 19/12/2023 | 3636.26 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 19/12/2023 | 935.04 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 19/12/2023 | 4851.81 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG do 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 19/12/2023 | 4852.07 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL COMISSIONADO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 19/12/2023 | 3469.02 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO COMISSIONADO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES - SEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE COMPRAS E CPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 19/12/2023 | 13678.97 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACOES COMISSIONADO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000342018 | 0006904 | 19/12/2023 | 1.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES (NEMESIS CONTABILIDADE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTACAO DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL NO MUNICIPIO DE CABEDELO RELATIVO AO PERIODO DE 12 DOZE MÊSES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 19/12/2023 | 1832.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA DE PROTECAO E DEFESA CIVIL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 19/12/2023 | 14030.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL COMISSIONADO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 19/12/2023 | 1600.32 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 19/12/2023 | 411.51 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 19/12/2023 | 2135.28 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG do 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 19/12/2023 | 880.86 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 19/12/2023 | 11769.19 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DO PROCON COMISSIONADO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 19/12/2023 | 226.51 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 19/12/2023 | 1175.33 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG do 13 SALARIO LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 19/12/2023 | 12348.21 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA COMISSIONADO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 19/12/2023 | 22420.25 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 19/12/2023 | 5765.21 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 19/12/2023 | 29915.02 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG do 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 19/12/2023 | 12094.10 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 19/12/2023 | 4624.27 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 19/12/2023 | 1189.10 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 19/12/2023 | 6170.09 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012023 | 0006276 | 19/12/2023 | 732749.49 | 22455563000107 | ANTUNES CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM 5 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO GRANITICA E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PAVIMENTA V CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00232023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 19/12/2023 | 41272.44 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PREDIOS PuBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0006332 | 19/12/2023 | 115531.45 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUCAO DA 1 MEDICAO REFERENTE A CONTRATCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E AMPLIACAO DA NOVA SEDE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00482023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 19/12/2023 | 13787.60 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 19/12/2023 | 3545.38 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 19/12/2023 | 18396.60 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG do 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022023 | 0006314 | 19/12/2023 | 16325.25 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 19/12/2023 | 53678.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 19/12/2023 | 59595.71 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 19/12/2023 | 337308.61 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 19/12/2023 | 44733.70 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 19/12/2023 | 85975.31 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 19/12/2023 | 72533.15 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 19/12/2023 | 20307.24 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 19/12/2023 | 23273.56 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 19/12/2023 | 206.13 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PREESCOLA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 19/12/2023 | 15324.61 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 19/12/2023 | 86736.50 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 19/12/2023 | 11502.95 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 19/12/2023 | 22107.94 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 19/12/2023 | 18651.38 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 19/12/2023 | 5221.86 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 19/12/2023 | 5984.63 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 19/12/2023 | 53.01 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PREESCOLA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 19/12/2023 | 79517.71 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 19/12/2023 | 450066.06 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 19/12/2023 | 59687.54 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 19/12/2023 | 114715.62 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 19/12/2023 | 96779.95 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 19/12/2023 | 27095.65 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 19/12/2023 | 31053.58 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 19/12/2023 | 275.04 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PREESCOLA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 19/12/2023 | 1153.19 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 19/12/2023 | 15033.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 19/12/2023 | 296.53 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 19/12/2023 | 1538.69 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG do 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 19/12/2023 | 17104.59 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL COMISSIONADO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 19/12/2023 | 727.97 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 19/12/2023 | 187.19 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 19/12/2023 | 971.32 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG do 13 SALARIO LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - DEMAIS CONTRIBUICOES - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 19/12/2023 | 962.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PROCESSO N 14751720115201288 DA LEI N 12.810 DE MAIO DE 2013 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME GERAL - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 19/12/2023 | 4855.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS ADESAO DA MEDIDA PROVISORIA 7782017 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DECORRENTE DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS CONFORME PROCESSO N 080443096.2015.4.05.8200 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 19/12/2023 | 250.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA MOUSE OPTICO E TECLADO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFIN DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 19/12/2023 | 18879.37 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 19/12/2023 | 2620.07 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 19/12/2023 | 673.73 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 19/12/2023 | 3495.93 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG do 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 19/12/2023 | 158049.20 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETAIRA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 19/12/2023 | 60989.22 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 19/12/2023 | 12745.95 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA COMISSIONADO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 19/12/2023 | 15682.94 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 19/12/2023 | 81377.04 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG do 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 19/12/2023 | 27792.68 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 19/12/2023 | 1900.70 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG do 13 SALARIO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0006350 | 19/12/2023 | 1098.00 | 04999366000177 | AM SSERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS LOCACAO DE IMPRESSORA E SCANNER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0006353 | 19/12/2023 | 3700.00 | 02737691000136 | A B COMPUTAÇÃO -IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OUTSOURCING DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO – TI PARA FORNECER SOLUCOES QUE INCLUEM O PRIMEIRO USO DE EQUIPAMENTOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MONITORAMENTO FORNECIMENTO DE PECAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS E SERVICOS DE SUPORTE PARA A GESTAO DA SOLUCAO LOCACAO DE DESKTOP A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 19/12/2023 | 115.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO2023 EXECUTADO LENILSON LOURENCO DE ALMEIDA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 19/12/2023 | 488.75 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 19/12/2023 | 2536.08 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG do 13 SALARIO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 19/12/2023 | 22303.02 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 19/12/2023 | 25127.83 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 19/12/2023 | 1526.34 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMPRAS E lICITACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 19/12/2023 | 6461.44 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 19/12/2023 | 392.49 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMPRAS E LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 19/12/2023 | 33527.71 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG do 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 19/12/2023 | 135.48 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RAT SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 19/12/2023 | 2036.57 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMPRAS E LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 19/12/2023 | 5258.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 19/12/2023 | 23646.38 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 19/12/2023 | 2102.50 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 19/12/2023 | 540.64 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 19/12/2023 | 2805.33 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG do 13 SALARIO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 19/12/2023 | 6639.70 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 19/12/2023 | 20967.82 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0006343 | 19/12/2023 | 959.52 | 07220883000194 | HOT DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇO DE IMPRESSÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS E SERIGRAFICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006352 | 19/12/2023 | 421.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DEV EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE CADEIRAS PARA O EVENTO SANTA MISSA DE NATAL NA PRACA BOM JESUS RESSUCITADO NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0006355 | 19/12/2023 | 478.17 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE SOM TIPO I PARA O EVENTO SANTA MISSA DE NATAL NA PRACA BOM JESUS RESSUCITADO NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 19/12/2023 | 1707.35 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 19/12/2023 | 10000.00 | 00010311525474 | SAMEQUE DOS SANTOS SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PRA SEMPRE CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0082023 E LEI COMPLEMENTAR N 1952022 PAULO GUSTAVO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 19/12/2023 | 8859.26 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG do 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 19/12/2023 | 12319.37 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA COMISSIONADO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 19/12/2023 | 196.37 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES E DA DIVERSIDADES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0006377 | 19/12/2023 | 15000.00 | 04438680000180 | CENTRO NORDESTINO DE ENSINO SUPERIOR S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DE ESPACO TEATRO NO INTERMARES HALL PARA REALIZACAO DO PROJETO CINDERELA BAILE DE DEBUTANTES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 19/12/2023 | 50.50 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES E DA DIVERSIDADES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 19/12/2023 | 262.02 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG do 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 19/12/2023 | 33350.07 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG do 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 19/12/2023 | 15189.06 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO COMISSIONADO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 19/12/2023 | 8575.73 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 19/12/2023 | 44498.52 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG do 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 19/12/2023 | 155034.02 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 19/12/2023 | 8220.22 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA COMISSIONADO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 19/12/2023 | 39865.89 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 19/12/2023 | 206859.68 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG do 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000012022 | 0006273 | 19/12/2023 | 99500.00 | 15313362000100 | SICONCARD ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO IMPLANTACAO ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DE CARTAO DE BENEFICIOS SOCIAIS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRMA ALIMENTAR CABEDELO COM OBJETIVO DE COMPRAS DE ALIMENTOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS ATRAVES DA SEMAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 19/12/2023 | 400.00 | 00070356914488 | ALLISSON DEYVISON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO '' BOLSA AUXILIO UNIVERSITARIO'' CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N°22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N°0012023 EM REFERÊNCIA A 3 PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 19/12/2023 | 400.00 | 00008476671466 | INÁCIO ANTONIO LIMA BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 19/12/2023 | 400.00 | 00009964747497 | CARLOS EDUARDO ATAIDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 19/12/2023 | 41451.94 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 19/12/2023 | 4795.02 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 19/12/2023 | 674.83 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 19/12/2023 | 416.95 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS CONTRATO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 19/12/2023 | 4166.67 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 19/12/2023 | 400.00 | 00010067849423 | JUVENAL DE SOUZA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 19/12/2023 | 400.00 | 00010952490455 | DAYANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 19/12/2023 | 400.00 | 00013849993450 | MARIA EMANUELLY ESPINOLA DA SILVA GOMES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 19/12/2023 | 400.00 | 00012213664404 | STAYCE GUIA NOGUEIRA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 19/12/2023 | 400.00 | 00072055205412 | LAIS VICTÓRIA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 19/12/2023 | 400.00 | 00071006101411 | GABRIEL DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 19/12/2023 | 6695.83 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COMISSIONADO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 19/12/2023 | 400.00 | 00070958583498 | MATHEUS LINCOLN RODRIGUES DO NASCIMENTO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 19/12/2023 | 400.00 | 00011839377410 | MANUELA RODRIGUES FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 19/12/2023 | 1233.01 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 19/12/2023 | 400.00 | 00071748492454 | MARIA JULIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 19/12/2023 | 400.00 | 00015263095481 | ANDREZA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 19/12/2023 | 400.00 | 00006252894478 | GENILDA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 19/12/2023 | 400.00 | 00014029144403 | FRANCINALDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 19/12/2023 | 400.00 | 00009818879457 | ARINA GRAZIELY DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 19/12/2023 | 400.00 | 00011328341470 | ISMAEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 19/12/2023 | 400.00 | 00015903263429 | BEATRIZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 19/12/2023 | 400.00 | 00071748383400 | BRUNNA RAYANE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 19/12/2023 | 400.00 | 00048510788898 | MAYARA RAYANE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 19/12/2023 | 400.00 | 00014037781409 | RALYTA SAFIRA LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 19/12/2023 | 400.00 | 00012402970413 | MELISSA DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 19/12/2023 | 6397.93 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG do 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 19/12/2023 | 400.00 | 00013483442456 | MIDYAN FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 19/12/2023 | 12639.65 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO COMISSIONADO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 19/12/2023 | 3936.11 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 19/12/2023 | 1012.14 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 19/12/2023 | 5251.89 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG do 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000242021 | 0006285 | 19/12/2023 | 2800.00 | 11921812000196 | LOKE BRINKE ENTRETENIMENTO EM EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA ATENDER AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE ATRAVES DA SEJUL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N 8842342019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 19/12/2023 | 5754.25 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 19/12/2023 | 21704.85 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER COMISSIONADO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 19/12/2023 | 1479.66 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 19/12/2023 | 7677.82 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG do 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 19/12/2023 | 3048.84 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 19/12/2023 | 19093.05 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL COMISSIONADO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 19/12/2023 | 783.99 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 19/12/2023 | 4068.02 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG do 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 19/12/2023 | 515.46 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO 13 SALARIO2023 EM VIRTUDE DA CESSAO COM ONUS PARA ESTE MUNICIPIO DO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR JURIDICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DESEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 19/12/2023 | 14326.50 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETAIRA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 19/12/2023 | 11951.56 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0006326 | 19/12/2023 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS VEICULOS A DISPOSICAO E LOCADOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO PARA OS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 19/12/2023 | 3683.96 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 19/12/2023 | 19115.65 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG do 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 19/12/2023 | 18779.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS COMISSIONADO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 19/12/2023 | 730.22 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 19/12/2023 | 187.77 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG DO 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 19/12/2023 | 974.32 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG do 13 SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 20/12/2023 | 350.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 20/12/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR ACHILLES WANDERLEY BARBOSA RIBEIRO DA SILVA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 057.643 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 20/12/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR YAGGO ARAUJO VIEIRA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 057.580 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 20/12/2023 | 373.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR ANDRE FELIPE CASSIANO VIEGAS REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 057.582 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | CONSTRUIR HABITACOES POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062021 | 0006463 | 20/12/2023 | 12572.43 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DA 20 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DO CONJUNTO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR R4 NO BAIRRO RECANTO DO POCO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00172022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 001172023 | 0006451 | 20/12/2023 | 6029.00 | 48387134000133 | ATKOS COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES AGUA MINERAL E SUCOS NATURAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CASAMENTO COMUNITARIO OFERTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 20/12/2023 | 400.00 | 00070980698413 | JOSÉ VINICIUS AQUINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 20/12/2023 | 100.00 | 00010940908409 | IRLAINE DA LUZ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 20/12/2023 | 400.00 | 00014840026440 | ANGELA LOPES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 20/12/2023 | 400.00 | 00070502297417 | THAINARA NEPOMUCENO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 20/12/2023 | 100.00 | 00011000386473 | ELIANE MARQUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 20/12/2023 | 400.00 | 00005064571410 | RUANNÉ JOSY FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIA CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 20/12/2023 | 400.00 | 00015488189416 | MARIA CLARA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIA CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 20/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CASA DOS CONSELHOS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 20/12/2023 | 4277.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CASA DA CRIANCA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 20/12/2023 | 100.00 | 00006912244475 | RITA DE CASSIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 20/12/2023 | 691.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CASA DA PASSAGEM CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 20/12/2023 | 629.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CASA DA PASSAGEM CORRESPODENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 20/12/2023 | 400.00 | 00006621837461 | LEONICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 20/12/2023 | 400.00 | 00012497217416 | MICHAELLA ANGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 001262023 | 0006492 | 20/12/2023 | 10823.40 | 46667600000109 | ANA PAULA MESQUITA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TACAS E DIVERSOS UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CASAMENTO COMUNITARIO OFERTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001072023 | 0006493 | 20/12/2023 | 18461.00 | 50340684000149 | LIONS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO – SCFV OFERTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 20/12/2023 | 10000.00 | 00009686974458 | ELTON KENNEDY PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL UM DE NOS CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0082023 E LEI COMPLEMENTAR N 1952022 PAULO GUSTAVO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 20/12/2023 | 4000.00 | 00003287249550 | PAULO RICARDO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL GRUPOS DE CAPOEIRA CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0092023 E LEI COMPLEMENTAR N 1952022 PAULO GUSTAVO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006466 | 20/12/2023 | 5781.82 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE PALCO 6X6 E GALPAO 10X10 PARA O EVENTO ANIVERSARIO DA CIDADE ESTRUTURA EXTRA REALIZADA PELA SECULT NA PRACA GETuLIO VARGAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 20/12/2023 | 6000.00 | 00013571996437 | REBEKA ALESSANDRA MIRANDA VIANA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL GRUPO DRINK FOLIA CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0092023 E LEI COMPLEMENTAR N 1952022 PAULO GUSTAVO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 20/12/2023 | 20000.00 | 00092862675415 | FLAVIA LORENA MAXIMO TELES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL APRESENTACAO DA VIDA E CARREIRA DE ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0082023 E LEI COMPLEMENTAR N 1952022 PAULO GUSTAVO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 20/12/2023 | 4000.00 | 00005140515407 | JOSMAR DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL GRUPOS DE CAPOEIRA CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0092023 E LEI COMPLEMENTAR N 1952022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 20/12/2023 | 10000.00 | 00006061401400 | MICHAEL SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MINHA MENINA CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0082023 E LEI COMPLEMENTAR N 1952022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001642019 | 0006491 | 20/12/2023 | 7332.42 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE GERADOR DE 250 KVA PARA O EVENTO ANIVERSARIO DA CIDADE ESTRUTURA EXTRA REALIZADO PELA SECULT NA PRACA GETuLIO VARGAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0006467 | 20/12/2023 | 3700.00 | 02737691000136 | A B COMPUTAÇÃO -IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OUTSOURCING DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO – TI PARA FORNECER SOLUCOES QUE INCLUEM O PRIMEIRO USO DE EQUIPAMENTOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MONITORAMENTO FORNECIMENTO DE PECAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS E SERVICOS DE SUPORTE PARA A GESTAO DA SOLUCAO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SERVICO DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE T.I LOCACAO DE DESKTOP CONFORME DOCUMENTOS EM AN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 20/12/2023 | 167.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONALGILRAT AJUSTADO 13° SALARIAO EM REFERÊNCIA AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 20/12/2023 | 1550.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS EM REFERÊNCIA AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 20/12/2023 | 810.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de PASEP no exercicio financeiro de 2023 debitado da conta 295485 conforme documento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 20/12/2023 | 817.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CRECHE MUNICIPAL ADAMO KLINGER CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022023 | 0006483 | 20/12/2023 | 26562.60 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO CABEDELO SOLICITADO PELA SEDUC CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022023 | 0006488 | 20/12/2023 | 1740.00 | 08449096000181 | CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE INSTITUICOES SEM FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 20/12/2023 | 33000.00 | 10582220000124 | QUATRO PATAS EQUOT. ESP.EQUESTRES, TERAPIA & SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A EQUOTERAPIA DESTINADAS A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 20/12/2023 | 500.00 | 00013367055409 | DOUGLAS SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A REFERENTE A PREMIACAO DO 1 LUGAR NA 5 ETAPA DO PROJETO VELEJAR 2023 REALIZADO PELA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 20/12/2023 | 394.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA CORRESPODENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 20/12/2023 | 150.00 | 00001068979429 | IVANILDO BEZERRA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A REFERENTE A PREMIACAO DO 5 LUGAR NA 5 ETAPA DO PROJETO VELEJAR 2023 REALIZADO PELA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE RECEPCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DO PESCAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 001132023 | 0006477 | 20/12/2023 | 10640.00 | 50902051000187 | TORRE FIT INDUSTRIA E COMERCIO PLANEJADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MESAS EM ACO INOX DESTINADOS A UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS DO PESCADO DO RENASCER III NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 20/12/2023 | 300.00 | 00004331334490 | VALDEMIR VIRGOLINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A REFERENTE A PREMIACAO DO 2 LUGAR NA 5 ETAPA DO PROJETO VELEJAR 2023 REALIZADO PELA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 20/12/2023 | 150.00 | 00008743259430 | SUZANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A REFERENTE A PREMIACAO DO 4 LUGAR NA 5 ETAPA DO PROJETO VELEJAR 2023 REALIZADO PELA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 21/12/2023 | 200.00 | 00009725173406 | JOAB BAROSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A REFERENTE A PREMIACAO DO 3 LUGAR NA 5 ETAPA DO PROJETO VELEJAR 2023 REALIZADO PELA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 21/12/2023 | 612.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 21/12/2023 | 200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CRECHE STEPHANE PALHANO EM CONSTRUCAO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 21/12/2023 | 325.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CASA DOS CONSELHOS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 21/12/2023 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS EM RAZAO POR ENTREGA DCTF REFERÊNCIA AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992019 | 0006507 | 21/12/2023 | 321.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE DISCIPLINADORES PARA O EVENTO OPERACAO VERAO PROJETO SEGURANCA REALIZADO PELA SETUR NA PRACA GETuLIO VARGAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006509 | 21/12/2023 | 2906.35 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE PALCO 6X6 E GALPAO 10X10 PARA O EVENTO OPERACAO VERAO 2024 PROJETO SEGURANCA REALIZADO PELA SETUR NA PRACA GETuLIO VARGAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0006515 | 21/12/2023 | 478.17 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO OPERACAO VERAO PROJETO SEGURANCA REALIZADO PELA SETUR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0006495 | 21/12/2023 | 1378.00 | 04999366000177 | AM SSERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OUTSOURCING DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TI PARA FORNECER SOLUCOES QUE INCLUEM O PRIMEIRO USO DE EQUIPAMENTOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MONITORAMENTO FORNECIMENTO DE PECAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD PELO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0006496 | 21/12/2023 | 9467.73 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE SOM TIPO IV PARA O EVENTO MARCHA PARA JESUS REALIZADO PELA SECULT NA PRACA GETuLIO VARGAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 21/12/2023 | 297.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CASARAO DO PADRE CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 21/12/2023 | 14128.67 | 00474973000162 | ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ARRECADACAO E DISTRIBUICAO DE DIREITOS AUTORAIS REFERENTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE 67 ANOS DA CIDADE DE CABEDELO RELATIVO A PARCELA 0102 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0006503 | 21/12/2023 | 9240.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE GRID Q30 PARA O EVENTO NATAL MAGICO ESTRUTURA EXTRA REALIZADO PELA SECULT NA PRACA GETuLIO VARGAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 21/12/2023 | 37060.68 | 41216854000197 | FUNDAÇAO FORTALEZA DE SANTA CATARINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CINEFORTE CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0082023 NA LEI N 1952022 PAULO GUSTAVO SOLICITADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 21/12/2023 | 4000.00 | 00004483624490 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL GRUPOS DE CAPOEIRAS CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0092023 E LEI COMPLEMENTAR N 1952022 PAULO GUSTAVO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 21/12/2023 | 2085.36 | 00012374549488 | POLIANA SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CAPOEIRA EM CABEDELO CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0082023 E LEI COMPLEMENTAR N 1952022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 21/12/2023 | 40000.00 | 39794392000143 | CAIO COSTA DORNELAS 12868958478 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL A HISTORIA DE NADIRA CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0082023 E LEI COMPLEMENTAR N 1952022 PAULO GUSTAVO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 21/12/2023 | 250.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0006501 | 21/12/2023 | 35000.00 | 22794156000124 | RV ATELIER FLORAL & MORIAH PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES COROAS FuNEBRE RAMALHETE BUQUÊ ARRANJOS E LAPELAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0006506 | 21/12/2023 | 31120.00 | 11921812000196 | LOKE BRINKE ENTRETENIMENTO EM EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE ITENS PARA RECREACAO E REALIZACAO DE ATIVIDADES PARA USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0006516 | 21/12/2023 | 16030.00 | 11921812000196 | LOKE BRINKE ENTRETENIMENTO EM EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS CAMA ELASTICA PICOLE E BARRACA DE PIPOCA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 21/12/2023 | 37204.16 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com publicacao no diario oficial do Estado no exercicio financeiro de 2023 com materias de interesse publico deste municipio debitado da conta 125962. Conforme documento anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0006553 | 22/12/2023 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS VEICULOS A DISPOSICAO E LOCADOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO PARA OS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 22/12/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RRT DE CONJUNTO HABITACIONAL COM 64 UNIDADES DE APARTAMENTOS COM AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 3.390.80M² RESPONSAVEL TECNICO THIAGO ALBUQUERQUE PAIVA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 22/12/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RRT DE CONJUNTO HABITACIONAL COM 144 UNIDADES DE APARTAMENTOS COM AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 7.75860M² RESPONSAVEL TECNICO THIAGO ALBUQUERQUE PAIVA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 22/12/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE ELABORACAO DE PROJETO DO POSTO DO POSTA SALVA VIDA COM 1600M² A SER CONTRUIDO EM DIVERSAS PRAIAS DO MUNICIPIO DE CABEDELOPB TENDO COMO RESPONSAVEL TECNICO O ARQUITETO E URBANISTA WELLINGTON ARAuJO DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 22/12/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE ELABORACAO DE PROJETO DE ARQUITETURA DAS CAICARAS DE PESCADORES COM UMA AREA DE 5104M² LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CABEDELOPB TENDO COMO RESPONSAVEL TECNICO O ARQUITETO E URBANISTA WELLINGTON ARAuJO DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 22/12/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR MARCUS VICTOR LEMOS DE SOUSA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 057.723 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 22/12/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR DREISSON TEIXEIRA GOMES LIRA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 057.721 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 22/12/2023 | 373.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR ALEXSON PEREIRA FERREIRA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 057.718 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 22/12/2023 | 433.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LEITE FILHO REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 057.717 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 22/12/2023 | 373.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR ISAAC DA SILVA BARBOSA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 057.719 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 22/12/2023 | 373.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR JOAO PAULO GOMES DA CRUZ REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 057.720 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 22/12/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SR FELIPE FERREIRA DE SOUZA REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 057.722 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006517 | 22/12/2023 | 2106.54 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE PAINEL DE LED PARA ANIVERSARIO DA CIDADE ESTRUTURA EXTRA REALIZADO PELA SECULT DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 22/12/2023 | 40000.00 | 04643108000153 | ORBE PRODUÇOES AUDIOVISUAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CIRANDA CONTEPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOD OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0082023 LEI COMPLEMENTAR N 1952022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 22/12/2023 | 20000.00 | 00028161270449 | JUDAS TADEU PATRICIO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CABEDELO DE UMA PAIXAO IV DECADAS DE HISTORIA CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0082023 E LEI COMPLEMENTAR N 1952022 PAULO GUSTAVO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 22/12/2023 | 10000.00 | 00012678141446 | JOÃO VIEIRA DA PENHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CINE ENTORNO NA TRILHA DO CABO DE TERRA CONTEPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOD OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0082023 LEI COMPLEMENTAR N 1952022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 22/12/2023 | 2085.36 | 00002764584270 | RENATA KARINE VIEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL A LINHA DE TREM DE CABEDELO CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0082023 E LEI COMPLEMENTAR N 1952022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 22/12/2023 | 4000.00 | 00005140515407 | JOSMAR DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL GRUPOS DE CAPOEIRA CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0092023 E LEI COMPLEMENTAR N 1952022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 22/12/2023 | 5000.00 | 00020470223472 | EVALDA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL COLETIVOS DE ARTESANATOS CONTEPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOD OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0092023 LEI COMPLEMENTAR N 1952022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 22/12/2023 | 10000.00 | 00009288291466 | THALES MATHEWS ACCIOLY VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL O PORQUE EU SOU LOUCO ASSIM CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0082023 E LEI COMPLEMENTAR N 1952022 PAULO GUSTAVO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 22/12/2023 | 2500.00 | 00091876591404 | MARIA LÚCIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL BANDA JAIR NOSSO XOTE CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0092023 E LEI COMPLEMENTAR N 1952022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 22/12/2023 | 40000.00 | 00008603592470 | DIEGO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL O TUNEL DA FORTALEZA CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0082023 E LEI COMPLEMENTAR N 1952022 PAULO GUSTAVO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 22/12/2023 | 2577.80 | 00006850421468 | MARIA DAS GRAÇAS PATRICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OFICINA DE BIOJOIAS EM ESCAMAS DE PEIXE CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0092023 E LEI COMPLEMENTAR N 1952022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 22/12/2023 | 2500.00 | 00048701920472 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL BANDA FLOR DE AVELA CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0092023 E LEI COMPLEMENTAR N 1952022 PAULO GUSTAVO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 22/12/2023 | 20000.00 | 00004713604496 | JANIELLE NÁLIJA NASCIMENTO DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL A NAU CATARINETA E A CIDADE DE CABEDELO CONTEPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOD OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0082023 LEI COMPLEMENTAR N 1952022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 22/12/2023 | 10000.00 | 21809088000167 | HEBERT RAMON CANDIDO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL BANDA STYLO OUSADO CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0082023 E LEI COMPLEMENTAR N 1952022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 22/12/2023 | 2500.00 | 00001072328470 | MARCELO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL BANDA JAIR FORROZEIRO CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0092023 E LEI COMPLEMENTAR N 1952022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 22/12/2023 | 5000.00 | 00016098498415 | EDINA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CORAL VOZES DA PARAIBA CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0092023 E LEI COMPLEMENTAR N 1952022 PAULO GUSTAVO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 22/12/2023 | 2500.00 | 00010446169463 | JAMERSON BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL GRUPO MUSICAL OS BELTRANOS CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0092023 E LEI COMPLEMENTAR N 1952022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 22/12/2023 | 6000.00 | 00013571996437 | REBEKA ALESSANDRA MIRANDA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURA L DRINK FOLIA CONTEPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOD OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0092023 LEI COMPLEMENTAR N 1952022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 22/12/2023 | 6000.00 | 00032463472472 | MARIA JOSÉ GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL GRUPO DE COCO DE RODA E CIRANDA DO MESTRE BENEDITO CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0092023 E LEI COMPLEMENTAR N 1952022 PAULO GUSTAVO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 22/12/2023 | 2500.00 | 00068655967491 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL GRUPO MUSICAL ZE DO FORRO CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0092023 E LEI COMPLEMENTAR N 1952022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 22/12/2023 | 5000.00 | 00051858991404 | LUZINETE SEVERO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL COLETIVO DE ARTESANATO CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0092023 E LEI COMPLEMENTAR N 1952022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 22/12/2023 | 20000.00 | 00035003111487 | JOSÉ EDUARDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL GARIMPEIRAS DO MAR VIDAS ENTRE AS AGUAS CONTEPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOD OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0082023 LEI COMPLEMENTAR N 1952022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 22/12/2023 | 5000.00 | 00008358712405 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL SAMBA NA GETULIO CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0092023 E LEI COMPLEMENTAR N 1952022 PAULO GUSTAVO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 22/12/2023 | 6000.00 | 00010434295493 | MICASSIO MACHADOI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL GRUPO FORTE DA CATARINA CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0092023 E LEI COMPLEMENTAR N 1952022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 22/12/2023 | 5000.00 | 00010808290401 | PAULO VICTOR IDELFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL VAMOS BRINCAR DE ERA UMA VEZ CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0092023 E LEI COMPLEMENTAR N 1952022 PAULO GUSTAVO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 22/12/2023 | 2500.00 | 00002718892412 | ADAIR DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL GRUPOS MUSICAIS TEORIA DO SAMBA CONTEPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0092023 LEI COMPLEMENTAR N 1952022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 22/12/2023 | 20000.00 | 00011144758408 | EWELLYN ELLENN DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ESCOLA DE BALE DE CABEDELO UMA FABRICA DE SONHOS CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0082023 E LEI COMPLEMENTAR N 1952022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 22/12/2023 | 5000.00 | 00010521528488 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL AFROSONORO CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0092023 E LEI COMPLEMENTAR N 1952022 PAULO GUSTAVO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 22/12/2023 | 5000.00 | 00009899565474 | ANNA MARILIA BUARQUE DE OLIVEIRA SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL LA PELLE CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0092023 E LEI COMPLEMENTAR N 1952022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 22/12/2023 | 6000.00 | 00001147894442 | FABIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL GRUPO FAROL DA PEDRA SECA CONTEPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0092023 LEI COMPLEMENTAR N 1952022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 22/12/2023 | 2500.00 | 00005072790428 | ALERRANDRO LOURENÇO BATISTA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL GRUPOS MUSICAIS TEORIA E MASSA CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0092023 E LEI COMPLEMENTAR N 1952022 PAULO GUSTAVO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 22/12/2023 | 5000.00 | 00009276364412 | ELINALDO NOÉ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FESTIVAL CASA MO CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0092023 E LEI COMPLEMENTAR N 1952022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 22/12/2023 | 20000.00 | 34828100000122 | LIVÍO MATOS BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL POVOS DAS MARES CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0082023 E LEI COMPLEMENTAR N 1952022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 22/12/2023 | 20000.00 | 40207126000156 | MARSALA FOTOGRAFIA & FILME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TIA BETA UM CONTO UMA LENDA CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0082023 E LEI COMPLEMENTAR N 1952022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992019 | 0006557 | 22/12/2023 | 1284.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE DISCIPLINADORES PARA O EVENTO REVEILLON 2024 NA PRAIA DE FORMOSA E PRAIA DE INTERMARES NESTE MUNCIPIO REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 22/12/2023 | 2500.00 | 00006061401400 | MICHAEL SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL BANDA BRISA SONORA CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0092023 E LEI COMPLEMENTAR N 1952022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 22/12/2023 | 1087.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE GUIA DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROGRAMA DE MARKETING TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006524 | 22/12/2023 | 1053.27 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE PAINEL DE LED PARA O EVENTO OPERACAO VERAO PROJETO SEGURANCA REALIZADO PELA SETUR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 22/12/2023 | 383725.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A ARRECADACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0006588 | 26/12/2023 | 790.40 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DE SERVICO DE MONITORAMENTO LOCAL COM DOIS PONTOS DE SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA INSTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H POR 7 DIAS DA SEMANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001232023 | 0006605 | 26/12/2023 | 285000.00 | 16732124000100 | A O LACERDA COMERCIO DE FOGOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SHOW PIROTECNICO EMBARCADO COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA O REVEILLON DE 20232024 EM INTERMARES E FORMOSA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 26/12/2023 | 138.16 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RAT SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0006580 | 26/12/2023 | 25154.21 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VARZEA PARAIBANA-COMASE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802023 | 0006584 | 26/12/2023 | 15032.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802023 | 0006597 | 26/12/2023 | 1872.92 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802023 | 0006599 | 26/12/2023 | 25151.20 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 26/12/2023 | 2500.00 | 00070303748435 | CAMILA RAQUEL NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL GRUPOS MUSICAIS CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0092023 E LEI COMPLEMENTAR N 1952022 PAULO GUSTAVO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 26/12/2023 | 4000.00 | 00003287249550 | PAULO RICARDO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL GRUPOS DE CAPOEIRA CONTEPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0092023 LEI COMPLEMENTAR N 1952022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 26/12/2023 | 6000.00 | 00009025981470 | SANDERSON ARAÚJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL GRUPO FOLCLORICO CATARINA CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0092023 E LEI COMPLEMENTAR N 1952022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 26/12/2023 | 2500.00 | 00016105338791 | ANTONIO DE CARVALHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL GRUPOS MUSICAIS CHORINHO OS PRATEADOS CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0092023 E LEI COMPLEMENTAR N 1952022 PAULO GUSTAVO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 26/12/2023 | 5000.00 | 00043634532491 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL COLETIVO DE ARTESANATO CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0092023 E LEI COMPLEMENTAR N 1952022 PAULO GUSTAVO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 26/12/2023 | 500.00 | 00003292115442 | CRISTIAN DE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE DJ PARA APRESENTACAO NO PROJETO CINDERELA BAILE DE DEBUTANTES REALIZADO DIA 14122023 SOLICITADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESSE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006575 | 26/12/2023 | 9702.02 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCOS PARA O EVENTO REVEILLON20232024 REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 26/12/2023 | 2500.00 | 00002718892412 | ADAIR DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL GRUPOS MUSICAIS TEORIA E MASSA CONTEPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0092023 LEI COMPLEMENTAR N 1952022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 26/12/2023 | 2500.00 | 00060191287415 | NATIEL DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL GLAUBER SANTOS CONTEPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0092023 LEI COMPLEMENTAR N 1952022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 26/12/2023 | 2500.00 | 00010117506435 | WALACE FERNANDO SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL GRUPO MUSICAISJULIANA WALLACE CONTEPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0092023 LEI COMPLEMENTAR N 1952022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 26/12/2023 | 2085.36 | 51816519000183 | JURANDIR GABRIEL PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CULTURA VIVA TEM EM CABEDELO CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0082023 E LEI COMPLEMENTAR N 1952022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 26/12/2023 | 2500.00 | 00007691943466 | ANDERSON ANTONIO RAMOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL GRUPOS MUSICAIS – BANDA MAGIAS DA PAIXAO CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0092023 E LEI COMPLEMENTAR N 1952022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006591 | 26/12/2023 | 102.24 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE CONJUNTOS DE MESAS PARA O EVENTO REVEILLON 2024 ESTRUTURA EXTRA REALIZADO PELA SECULT NA PRAIA DE INTERMARES E PRAIA FORMOSA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 26/12/2023 | 20000.00 | 00092862675415 | FLAVIA LORENA MAXIMO TELES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL APRESENTACAO DA VIDA E CARREIRA DE ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0082023 E LEI COMPLEMENTAR N 1952022 PAULO GUSTAVO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001732019 | 0006593 | 26/12/2023 | 2768.96 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE GERADOR 180 KVA PARA O EVENTO REVEILLON 2024 REALIZADO PELA SECULT NA PRAIA DE INTERMARES E PRAIA FORMOSA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006594 | 26/12/2023 | 2911.66 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE TENDA 6X6 E PAINEL DE LED PARA O EVENTO REVEILLON 2024 ESTRUTURA EXTRA REALIZADO PELA SECULT NA PRAIA DE INTERMARES E PRAIA FORMOSA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0006595 | 26/12/2023 | 10531.04 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE SOM TIPO V PARA O EVENTO REVEILLON 2024 REALIZADO PELA SECULT NA PRAIA DE INTERMARES E PRAIA FORMOSA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0006596 | 26/12/2023 | 7800.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTO REVEILLON 2024 REALIZADO PELA SECULT NA PRAIA DE INTERMARES E PRAIA FORMOSA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 26/12/2023 | 2500.00 | 00009686974458 | ELTON KENNEDY PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL GRUPO UM DE NOS CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0092023 E LEI COMPLEMENTAR N 1952022 PAULO GUSTAVO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 26/12/2023 | 4300.00 | 00005208261405 | BLACKOUT BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL quadrilhas juninas CONTEPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0092023 LEI COMPLEMENTAR N 1952022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 26/12/2023 | 6000.00 | 00060327430478 | IVONETE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL XAXADO INFANTIL DO RENASCER CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0092023 E LEI COMPLEMENTAR N 1952022 PAULO GUSTAVO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 26/12/2023 | 4300.00 | 00010525650423 | HENRIQUE ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL QUADRILHAS JUNINAS CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0092023 E LEI COMPLEMENTAR N 1952022 PAULO GUSTAVO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0006582 | 26/12/2023 | 790.40 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 02 DOIS PONTOS DE ALARMES COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Superior | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | AUXILIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 26/12/2023 | 400.00 | 00015662394431 | YOHANA ÉCHILA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO BENEFICIO BOLSAAUXILIO UNIVERSITARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 22902023 E EDITAL DE SELECAO SIMPLIFICADO N° 0012023. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 26/12/2023 | 103.85 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE RETENCAO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE RETIDO INDEVIDAMENTE A EMPRESA ACIMA CITADA CONFORME NF N 7694 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 26/12/2023 | 42.10 | 00012656147840 | PATRICIA CAVICCHIOLI NETTO FICIAL REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR REFERENTE AS MATRICULA 28.040 LOTEAMENTO STEPHANIE PALHANO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 26/12/2023 | 42.10 | 00012656147840 | PATRICIA CAVICCHIOLI NETTO FICIAL REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR REFERENTE AS MATRICULA 28.039 LOTEAMENTO STEPHANIE PALHANO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE RECEPCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DO PESCAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 001132023 | 0006579 | 26/12/2023 | 10640.00 | 50902051000187 | TORRE FIT INDUSTRIA E COMERCIO PLANEJADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MESAS EM ACO INOX DESTINADOS A UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS DO PESCADO DO RENASCER III NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | EXECUTAR URBANIZACAO EM AREAS DE INTERESSES TURISTICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006572 | 26/12/2023 | 170634.63 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONTRUTORA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA OBRA DE REVITALIZACAO DO ANTIGO ESPACO CENTER LANCHE NO CENTRO DA CIDADE DE CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00052023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001272023 | 0006598 | 26/12/2023 | 19950.00 | 08449096000181 | CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISCAO DE MATERIAL ELETRICO MANGUEIRA CIRCULAR BRANCA QUENTE 100M DESTINADO A ATENDER A DECORACAO DO NATAL DE CABEDELO NATAL MAGICO 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 26/12/2023 | 403626.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE A A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA PAGA COM RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA CIP REFERENTE O MES DE SETEMBRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 26/12/2023 | 411439.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE A A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA PAGA COM RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA CIP REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0006607 | 26/12/2023 | 790.40 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE 02 DOIS PONTOS DE ALARME DESTINADOS A SEMOB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 27/12/2023 | 181268.84 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 27/12/2023 | 75010.46 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 27/12/2023 | 37451.03 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0006668 | 27/12/2023 | 1185.60 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME DE 03TRES PONTOS REALTIVO AO PERIODO DE 0712 A 31122023 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAM DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 27/12/2023 | 64681.58 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 27/12/2023 | 120324.95 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001272023 | 0006643 | 27/12/2023 | 296366.22 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A DECORACAO DO NATAL DE CABEDELO NATAL MAGICO 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000792022 | 0006653 | 27/12/2023 | 7850.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 UMA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0112 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0006658 | 27/12/2023 | 1580.80 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME DE 04QUATRO PONTOS REALTIVO AO PERIODO DE 0712 A 31122023 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001342020 | 0006687 | 27/12/2023 | 18000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOESMOTONIVELADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0112 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 27/12/2023 | 220620.91 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 27/12/2023 | 48263.72 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 27/12/2023 | 27340.23 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 27/12/2023 | 77120.10 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - S | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SPCD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 27/12/2023 | 41920.14 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES - SEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE COMPRAS E CPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 27/12/2023 | 10902.41 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACOES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES - SEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE COMPRAS E CPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 27/12/2023 | 92924.28 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACOES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 27/12/2023 | 17487.20 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0006651 | 27/12/2023 | 395.20 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME DE 01UM PONTO REALTIVO AO PERIODO DE 0712 A 31122023 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAG DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 27/12/2023 | 28647.30 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 27/12/2023 | 6291.89 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0006669 | 27/12/2023 | 395.20 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME DE 01UM PONTO REALTIVO AO PERIODO DE 0712 A 31122023 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 27/12/2023 | 60643.63 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 27/12/2023 | 13724.20 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 27/12/2023 | 75618.67 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 27/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO INCÊNDIO – FESTA DE ANO NOVO PALCO PONTA DE MATO PLANO DE EMERGÊNCIA NA CIDADE DE CABEDELO TENDO COMO RESPONSAVEL TECNICO A ENGENHEIRA CIVIL LETICIA DE MEDEIROS SERPA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 27/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO INCÊNDIO – FESTA DE ANO NOVO PALCO INTERMARES PLANO DE EMERGÊNCIA NA CIDADE DE CABEDELO TENDO COMO RESPONSAVEL TECNICO A ENGENHEIRA CIVIL LETICIA DE MEDEIROS SERPA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 27/12/2023 | 20567.86 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0006654 | 27/12/2023 | 1630.40 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO LOCAL EOU REMOTO DE CAMERAS DE SEGURANCA INTEGRADO AO SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA INSTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H POR 7SETE DIAS DA SEMANA REALTIVO AO PERIODO DE 0712 A 31122023 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPLAH DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 27/12/2023 | 68865.06 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 27/12/2023 | 44288.54 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 27/12/2023 | 114467.61 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 27/12/2023 | 341.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INDIVIDUAL DO SRA LUCITANIA DOS SANTOS REFERENTE AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N 057.724 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 27/12/2023 | 115002.15 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 27/12/2023 | 69158.83 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 27/12/2023 | 22494.34 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0006652 | 27/12/2023 | 395.20 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME DE 01UM PONTO REALTIVO AO PERIODO DE 0712 A 31122023 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOM DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 27/12/2023 | 101955.71 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 27/12/2023 | 5465.87 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 27/12/2023 | 102634.51 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 27/12/2023 | 39513.13 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 27/12/2023 | 425.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR CORRESPODENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 27/12/2023 | 245237.02 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 001022023 | 0006681 | 27/12/2023 | 13365.00 | 41199779000101 | MAGAZINE LIMA PONTES-SANDRO MAGNO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS E ACESSORIOS PARA UTILIZACAO EM ACOES DE PROMOCAO SOCIAL POR MEIO DO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS OFERTADOS PELA SEMAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 27/12/2023 | 1320.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 27/12/2023 | 24000.01 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS CT LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 27/12/2023 | 3960.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 27/12/2023 | 244639.50 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000852023 | 0006630 | 27/12/2023 | 100.00 | 47610524000168 | ABSS MULT VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 27/12/2023 | 80958.22 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 27/12/2023 | 1652.65 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 27/12/2023 | 65692.28 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0006608 | 27/12/2023 | 3364.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO LOCAL EOU REMOTO DE CAMERAS DE SEGURANCA INTEGRADO AO SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA INSTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H POR 7SETE DIAS DA SEMANA REALTIVO AO PERIODO DE 0712 A 31122023 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 27/12/2023 | 1150847.48 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 27/12/2023 | 48043.50 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 27/12/2023 | 52454.59 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0006624 | 27/12/2023 | 1058.60 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE SOM TIPO I PARA O EVENTO SANTA MISSA DE NATAL REALIZADO PELA SECULT NA PRACA BOM JESUS RESSUCITADO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 27/12/2023 | 4300.00 | 00007477881463 | EDUARDO VICTOR CANDIDO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL QUADRILAS JUNINAS CONTEPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0092023 LEI COMPLEMENTAR N 1952022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 27/12/2023 | 4300.00 | 00009780541489 | JAILSON NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL QUADRILHAS JUNINAS CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0092023 E LEI COMPLEMENTAR N 1952022 PAULO GUSTAVO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0006656 | 27/12/2023 | 2020.80 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO LOCAL EOU REMOTO DE CAMERAS DE SEGURANCA INTEGRADO AO SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA INSTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H POR 7SETE DIAS DA SEMANA REALTIVO AO PERIODO DE 0712 A 31122023 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECULT DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 27/12/2023 | 4300.00 | 00069004269487 | MONICA CRISTINA A. DE COSTA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL GRUPOS CULTURA POPULAR CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0092023 E LEI COMPLEMENTAR N 1952022 PAULO GUSTAVO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0006659 | 27/12/2023 | 7920.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE GRID Q30 DESTINADO AO EVENTO NATAL MAGICO REALIZADO PELA SECULT NA PRACA GETULIO VARGAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 27/12/2023 | 146433.23 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0006674 | 27/12/2023 | 18935.46 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO VI DESTINADO AO EVENTO REVEILLON 20232024 NA PRAIA FORMOSA E PRAIA DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO NO DIA 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 27/12/2023 | 800.00 | 00010467559430 | RAYANE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0112 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE N 2232. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 27/12/2023 | 457128.95 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 27/12/2023 | 489997.17 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 27/12/2023 | 2873933.48 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 27/12/2023 | 583651.11 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 27/12/2023 | 100982.69 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 PRE ESCOLA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 27/12/2023 | 318071.73 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 27/12/2023 | 3435.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL ALTIMAR PIMENTEL CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | Manter as atividades - PRECATORIO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 001082022 | 0006661 | 27/12/2023 | 741750.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADOR TIPO NOTEBOOK PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 27/12/2023 | 241463.44 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 27/12/2023 | 1722.37 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 PRE ESCOLA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0006665 | 27/12/2023 | 94148.45 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA VIABILIZAR O PROJETO EDUCAR PARA CRESCER DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0006671 | 27/12/2023 | 86432.75 | 11461719000146 | DECK GRÁFICA E EDITORA - EIRELE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA VIABILIZAR O PROJETO EDUCAR PARA CRESCER DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0006677 | 27/12/2023 | 3786.00 | 33682705000195 | TGM GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA VIABILIZAR O PROJETO EDUCAR PARA CRESCER DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006700 | 27/12/2023 | 50000.00 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VARZEA PARAIBANA-COMASE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO ANO LETIVO 2023 PARA ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPCAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 27/12/2023 | 274776.77 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006702 | 27/12/2023 | 30000.00 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VARZEA PARAIBANA-COMASE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO ANO LETIVO 2023 PARA ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006707 | 27/12/2023 | 7174.00 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VARZEA PARAIBANA-COMASE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. ESTE EMPENHO TAMBEM SUBSTITUI O EMPENHO 3141. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 27/12/2023 | 196244.85 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 27/12/2023 | 4781.20 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO POR DETERMINACAO JUDICIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 27/12/2023 | 148560.59 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 27/12/2023 | 19000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 27/12/2023 | 16546.89 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0006649 | 27/12/2023 | 1976.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME DE 05CINCO PONTOS REALTIVO AO PERIODO DE 0712 A 31122023 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 27/12/2023 | 131998.62 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0006610 | 27/12/2023 | 395.20 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME DE 01UM PONTO REALTIVO AO PERIODO DE 0712 A 31122023 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 27/12/2023 | 14695.48 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 27/12/2023 | 168281.67 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 27/12/2023 | 8074.75 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 27/12/2023 | 90976.73 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 27/12/2023 | 5199.80 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 27/12/2023 | 87286.44 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 27/12/2023 | 30718.88 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 27/12/2023 | 82410.60 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 27/12/2023 | 465405.27 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 27/12/2023 | 71531.24 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 28/12/2023 | 15579.76 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0006763 | 28/12/2023 | 395.20 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME DE 01PONTO PONTO REALTIVO AO PERIODO DE 0712 A 31122023 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEREC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 28/12/2023 | 18056.17 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 28/12/2023 | 7168.48 | 41216755000105 | IPSEMC | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA ACORDO CADPREV N 0015642017 DE 19092017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 28/12/2023 | 27886.11 | 41216755000105 | IPSEMC | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA ACORDO CADPREV N 0015912017 DE 20092017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 28/12/2023 | 36992.23 | 41216755000105 | IPSEMC | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA ACORDO CADPREV N 0016022017 DE 21092017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 28/12/2023 | 20304.20 | 41216755000105 | IPSEMC | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA ACORDO CADPREV N 0016032017 DE 22092017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 28/12/2023 | 28383.19 | 41216755000105 | IPSEMC | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA ACORDO CADPREV N 0016202017 DE 25092017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 28/12/2023 | 20496.26 | 41216755000105 | IPSEMC | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA ACORDO CADPREV N 0016262017 DE 26092017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 28/12/2023 | 4928.62 | 41216755000105 | IPSEMC | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA ACORDO CADPREV N 0016272017 DE 27092017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 28/12/2023 | 16768.70 | 41216755000105 | IPSEMC | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA ACORDO CADPREV N 0016282017 DE 28092017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 28/12/2023 | 17050.89 | 41216755000105 | IPSEMC | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA ACORDO CADPREV N 0013772017 DE 29092017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 28/12/2023 | 19124.47 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 28/12/2023 | 19861.17 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0006775 | 28/12/2023 | 790.40 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME DE 02DOIS PONTOS REALTIVO AO PERIODO DE 0712 A 31122023 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SETUR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 28/12/2023 | 36742.71 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 28/12/2023 | 4162.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 28/12/2023 | 28920.88 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 28/12/2023 | 32439.73 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0006754 | 28/12/2023 | 1185.50 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME DE 03TRES PONTOS REALTIVO AO PERIODO DE 0712 A 31122023 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 28/12/2023 | 59606.23 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | IMPLANTAR E MANTER PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 28/12/2023 | 800.00 | 00009544913432 | HELENA LOURENÇO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAAUXILIO DE NATUREZA INDENIZATORIA DESTINADO AO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL N 2.263 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 E EDITAL N 012023 DE 01 DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO PERIODO DE 0112 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 28/12/2023 | 30574.11 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 001272023 | 0006767 | 28/12/2023 | 20100.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A DECORACAO DO NATAL DE CABEDELO NATAL MAGICO 2023 SOLICITADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESSE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 28/12/2023 | 3531.10 | 00001201771455 | CALINE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A CANDIDATA MARIA CLARA PEREIRA SOUZA MENOR PARA PARTICIPACAO NO PROJETO CULTURAL INTERCAMBIO CABEDELO OSASCO CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0102023 E LEI COMPLEMENTAR N 1952022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 28/12/2023 | 3531.10 | 00002678131475 | EDNALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A CANDIDATA ANNY EVELLYN DA SILVA MENOR PARA PARTICIPACAO NO PROJETO CULTURAL INTERCAMBIO CABEDELOOSACO CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N°102023 E LEI COMPLEMENTAR N°1952022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 28/12/2023 | 3531.10 | 00056929650463 | JURANDIR DE LIMA RAMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A CANDIDATA ACSA QUEREN BATISTA DE SOUZA LIMA MENOR PARA PARTICIPACAO NO PROJETO CULTURAL INTERCAMBIO CABEDELO OSASCO CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0102023 E LEI COMPLEMENTAR N 1952022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 28/12/2023 | 3087.66 | 00012765640408 | REBECA CAMILO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL BROADWAY O SHOW CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0102023 E LEI COMPLEMENTAR N 1952022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 28/12/2023 | 3000.00 | 00067555438453 | ULISSES CAVALCANTE SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO AO PROJETO CULTURAL MURALISMO E ARTE URBANA EM CABEDELO CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE EM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N°01020236 E LEI COMPLEMENTAR N°1952023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 28/12/2023 | 3087.66 | 00004322750451 | CIBELLE DA SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CASAMENTO DE BRANCO CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0102023 E LEI COMPLEMENTAR N 1952022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 28/12/2023 | 10526.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 28/12/2023 | 13680.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 28/12/2023 | 17575.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 28/12/2023 | 53495.13 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 28/12/2023 | 867.63 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 28/12/2023 | 289.21 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 28/12/2023 | 4799.99 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0006744 | 28/12/2023 | 7212.80 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO LOCAL EOU REMOTO DE CAMERAS DE SEGURANCA INTEGRADO AO SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA INSTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H POR 7SETE DIAS DA SEMANA REALTIVO AO PERIODO DE 0712 A 31122023 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMS E SERVICOS DA SEMAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 28/12/2023 | 9095.96 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000682023 | 0006749 | 28/12/2023 | 16429.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO EVENTUAL FORNECIMENTO DE KITS ENXOVAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS INDIVIDUOS E FAMILIAS POR OCASIAO DO NASCIMENTO E EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SEMAS PARA O EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 28/12/2023 | 50000.00 | 08976383000220 | ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ERRADICAÇÃO DA MENDICÂNCIA-AMÉM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ESTABELECER UM REGIME MUTUA DE COOPERACAO ENTRE O MUNICIPIO E A ASSOCIACAO METROPOLITANA DE ERRADICACAO DE MENDICANCIAAMEM QUE POSSIBILITE A UTILIZACAO DO ESPACO FISICO DA CONVENENTE PARA FINS DE PRESTACAO DE SERVICO DE CARATER SOCIAL E ASSISTENCIAL DE GRANDE RELEVANCIA A SOCIEDADE NO COMBATE A ERRADICACAO DA MENDICANCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N 000012023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000682023 | 0006774 | 28/12/2023 | 8214.50 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNCIMENTO DE SABONETEIRA PLASTICA TANGA ENXUTA CUEIROS FLANELADOS E ABSORVENTE POS PARTO PARA O KIT ENXOVAL OFERTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 28/12/2023 | 22452.08 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 28/12/2023 | 21184.10 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 28/12/2023 | 14122.26 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 28/12/2023 | 515.46 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL EM VIRTUDE DA CESSAO COM ONUS PARA ESTE MUNICIPIO DO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR JURIDICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DESEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 28/12/2023 | 24422.56 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0006764 | 28/12/2023 | 790.40 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME DE 02DOIS PONTOS REALTIVO AO PERIODO DE 0712 A 31122023 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJUL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 28/12/2023 | 15088.32 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 28/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA MEMORIA DE CLACULO E CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 02DUAS CAICARAS NO CENTRO DE CARPAITANIA NAVAL COM AREA DE 432MM2 NA RUA CORONEL JOSE TELES SN BAIRRO SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 28/12/2023 | 16507.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 28/12/2023 | 13287.02 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DO PROCON COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 28/12/2023 | 6726.62 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO GOVERNAMENTAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 28/12/2023 | 3831.44 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITACOES - SEC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE COMPRAS E CPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 28/12/2023 | 20359.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACOES COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - S | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SPCD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 001272023 | 0006709 | 28/12/2023 | 13880.00 | 50902051000187 | TORRE FIT INDUSTRIA E COMERCIO PLANEJADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA SPCD DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - S | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SPCD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0006755 | 28/12/2023 | 790.40 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME DE 02DOIS PONTOS REALTIVO AO PERIODO DE 0712 A 31122023 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPMDH DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE INSTITUICOES SEM FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 28/12/2023 | 33000.00 | 19909198000159 | PROJETO VIAMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO N 0042023 QUE TEM POR OBJETO A CELEBRACAO DA EXECUCAO DE ATIVIDADES CONFORME EDITAL N 00032023 DO CMDCA CABEDELOPB EM REGIME DE MuTUA COOPERACAO DE ACORDO COM O PROJETO CONFORME MDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 28/12/2023 | 16897.03 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0006765 | 28/12/2023 | 395.20 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME DE 01UM PONTO REALTIVO AO PERIODO DE 0712 A 31122023 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECTIM DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000902023 | 0006729 | 28/12/2023 | 5560.00 | 16732124000100 | A O LACERDA COMERCIO DE FOGOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTEFATO PIROTECNICOS SEM ESTAMPIDO PARA REALIZACAO DO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA MUNDIAL DA PESCA E AQUICULTURA CELEBRADO NO DIA 21112023 REALIZADO PELA SEPA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SEPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 28/12/2023 | 10574.58 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 28/12/2023 | 48382.36 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022003 | 0006759 | 28/12/2023 | 400000.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Concorrência | 000032019 | 0006761 | 28/12/2023 | 1550000.00 | 40829988000110 | CAMARÁ AMBIENTAL-EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0112 A 31122023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PREDIOS PuBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0006766 | 28/12/2023 | 27566.07 | 13408085000193 | WJX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 MEDICAO NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00082023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 28/12/2023 | 14171.73 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 28/12/2023 | 16492.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 29/12/2023 | 16981.18 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 29/12/2023 | 4366.59 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 29/12/2023 | 22657.74 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETAIRA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 29/12/2023 | 3081.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 29/12/2023 | 2929.29 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 29/12/2023 | 753.25 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 29/12/2023 | 3908.51 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETAIRA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 29/12/2023 | 11624.15 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 29/12/2023 | 2989.07 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 29/12/2023 | 15509.94 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETAIRA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 29/12/2023 | 438420.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE A A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA PAGA COM RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA CIP REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 29/12/2023 | 2149.81 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 001002023 | 0006817 | 29/12/2023 | 3299.00 | 22262501000189 | J DE S ALBUQUWRQUE COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS ESSENCIAIS PARA EXECUCAO DAS TAREFAS DIARIA DA SECTIN NO SUPORTE DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 29/12/2023 | 552.81 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Administração de Receitas | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 29/12/2023 | 2868.45 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETAIRA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR A DIVIDA JUNTO A CAIXA ECONOMICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 29/12/2023 | 273437.50 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPOSICAO FINISA REFERENTE A COBRANCA PRINCIPAL POSITIVO DE DEZEMBRO2023 DO CONTRATO FINISA N 055250695 FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 29/12/2023 | 337621.22 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAJUROS CONTRATUAIS REFERENTE A COBRANCA DRP DEZEMBRO2023 DO CONTRATO FINISA N 055250695 FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 29/12/2023 | 392.74 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 29/12/2023 | 100.99 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 29/12/2023 | 524.03 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 29/12/2023 | 978.48 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 29/12/2023 | 251.61 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 29/12/2023 | 1305.57 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETAIRA DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - | Administração | Administração Geral | PREVENCAO PARA AS FUTURAS GERACOES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0006893 | 29/12/2023 | 835.20 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DE SERVICO DE MONITORAMENTO LOCAL COM DOIS PONTOS DE SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA INSTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H POR 7 DIAS DA SEMANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMDEC DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 29/12/2023 | 775.48 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITCAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 29/12/2023 | 199.41 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 29/12/2023 | 1034.72 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 29/12/2023 | 5443.82 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 29/12/2023 | 1399.84 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 29/12/2023 | 7263.62 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETAIRA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 29/12/2023 | 282.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 29/12/2023 | 9995.28 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 29/12/2023 | 2570.21 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 29/12/2023 | 13336.56 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETAIRA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0006891 | 29/12/2023 | 395.20 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME DE 02DOIS PONTOS REALTIVO AO PERIODO DE 0712 A 31122023 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRANS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 29/12/2023 | 1712.25 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 29/12/2023 | 440.29 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 29/12/2023 | 2284.63 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETAIRA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 29/12/2023 | 121.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 29/12/2023 | 412.89 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992019 | 0006800 | 29/12/2023 | 856.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE DISCIPLINADORES AMBULANTES PARA O EVENTO ANIVERSARIO DA CIDADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. ESTE REGISTRO DE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO 6129. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 29/12/2023 | 106.17 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 29/12/2023 | 550.91 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETAIRA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0006892 | 29/12/2023 | 1230.40 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DE SERVICO DE MONITORAMENTO LOCAL COM DOIS PONTOS DE SISTEMA DE ALARME COM VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA INSTALACAO MANUTENCAO TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE OPERACAO PERMANENTE 24H POR 7 DIAS DA SEMANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEP DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 29/12/2023 | 3902.35 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 29/12/2023 | 840.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CASA DA CRIANCA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 29/12/2023 | 100.00 | 00013985917426 | MARIA EDUARDA DE ALMEIDA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 29/12/2023 | 100.00 | 00075334682449 | MARINÊS FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 29/12/2023 | 100.00 | 00009346259485 | JACILENE SOARES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | BENEFICIO EVENTUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 29/12/2023 | 100.00 | 00011000386473 | ELIANE MARQUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA QUE VIVE ATUALMENTE EM UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 29/12/2023 | 1003.46 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 29/12/2023 | 5206.85 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETAIRA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 29/12/2023 | 282.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CONSELHO TUTELAR SETOR II CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 29/12/2023 | 6163.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DOS SETORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA INVADIDA COMUNIDADE DO PLASTICO GALPAO COMUNITARIO SEDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CASA DA CIDADANIA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 29/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CREAS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 29/12/2023 | 502.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO REVIVER II CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 29/12/2023 | 30011.29 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 29/12/2023 | 7717.19 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 29/12/2023 | 40043.63 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETAIRA DE CONTROLE DO USO E OCUPCAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 29/12/2023 | 2515.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE USO E OCUPACAO DO SOLO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 29/12/2023 | 196.37 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES E DA DIVERSIDADES HUMANA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 29/12/2023 | 50.50 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES E DA DIVERSIDADES HUMANA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0006858 | 29/12/2023 | 790.40 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME DE 02DOIS PONTOS REALTIVO AO PERIODO DE 0712 A 31122023 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPMDH DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Administração | Administração Geral | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS PARA MULHERES | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 29/12/2023 | 262.02 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETAIRA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES E DA DIVERSIDADE HUMANA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 29/12/2023 | 136060.28 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 29/12/2023 | 34986.93 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 29/12/2023 | 181543.29 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETAIRA DE SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 29/12/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CENTRO DE APOIO DA GUARDA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 29/12/2023 | 5129.95 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006792 | 29/12/2023 | 25.56 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE CONJUNTOS DE MESAS PARA O EVENTO REVEILLON 2024 – ESTRUTURA EXTRA 2 REALIZADO PELA SECULT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 29/12/2023 | 3531.10 | 00002491932482 | NADJA NEUMA GUEDES MENDES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A CANDIDATA VITORIA IZABEL GUEDES LUCAS MENOR PARA PARTICIPACAO NO PROJETO CULTURAL INTERCAMBIO CABEDELO OSASCO CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0102023 E LEI COMPLEMENTAR N 1952022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 29/12/2023 | 3000.00 | 00006534320460 | BARBARA DE MESQUTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO DO PROJETO CULTURAL MURALISMO E ARTE URBANA EM CABEDELO CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0102023 E LEI COMPLEMENTAR N 1952022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LEI PAULO GUSTAVO | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 29/12/2023 | 3531.10 | 00008871160789 | SUELY PESSOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL INTERCAMBIO ARTISTICO DURANTE O FESTIVAL BALANCE EM FORTALEZA CONTEMPLADO EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL N 0102023 E LEI COMPLEMENTAR N 1952022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 29/12/2023 | 1319.13 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0006841 | 29/12/2023 | 14000.00 | 21809088000167 | HEBERT RAMON CANDIDO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DO GRUPO MUSICAL BANDA STYLO OUSADO PARA SE APRESENTAR NO REVEILLON DE CABEDELO NA ORLA DO CENTRO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000582023 | 0006845 | 29/12/2023 | 15000.00 | 29726139000107 | ANTONIO MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DO GRUPO MUSICAL BANDA TRACUNDUM PARA SE APRESENTAR NO REVEILLON DE CABEDELO – ORLA DO CENTRO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0006846 | 29/12/2023 | 15000.00 | 41162042000106 | A.P.A PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DO GRUPO MUSICAL BANDA BEREGUEDÊ PARA SE APRESENTAR NO REVEILLON DE CABEDELO NA ORLA DE INTERMARES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000572023 | 0006847 | 29/12/2023 | 13000.00 | 43739731000166 | 43.739.731 MARIA ERCILIA MONTEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DA DUPLA MUSICAL MATHEUS GAEL E MARIA ERCILIA PARA SE APRESENTAR NO REVEILLON DE CABEDELO – ORLA DE INTERMARES CONFRME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 29/12/2023 | 6844.82 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETAIRA DA CULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 29/12/2023 | 53532.84 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 29/12/2023 | 359588.73 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 29/12/2023 | 38023.99 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 29/12/2023 | 61810.68 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE II RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 29/12/2023 | 71832.51 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEV 70CRECHE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 29/12/2023 | 11667.48 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70PREESCOLA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 29/12/2023 | 28870.76 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30CRECHE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 29/12/2023 | 206.13 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30 PREESCOLA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 29/12/2023 | 13765.59 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 29/12/2023 | 92465.67 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 29/12/2023 | 9777.60 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 29/12/2023 | 15894.17 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE IIEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 29/12/2023 | 18471.22 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70CRECHE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 29/12/2023 | 3000.21 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70PREESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 29/12/2023 | 7423.91 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30CRECHE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 29/12/2023 | 53.01 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30PREESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 29/12/2023 | 71428.10 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETAIRA DE EDUCACAOMDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 29/12/2023 | 479794.11 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETAIRA DE EDUCACAOFUNDEB 70EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 29/12/2023 | 50734.87 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETAIRA DE EDUCACAOFUNDEB 30EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 29/12/2023 | 82473.10 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETAIRA DE EDUCACAOMDE II RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 29/12/2023 | 95845.09 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETAIRA DE EDUCACAO70CRECHE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 29/12/2023 | 15567.75 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETAIRA DE EDUCACAOFUNDEB 70PREESCOLA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 29/12/2023 | 38521.85 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETAIRA DE EDUCACAOFUNDEB 30CRECHE EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 29/12/2023 | 275.04 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETAIRA DE EDUCACAOFUNDEB 30PREESCOLA EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0006899 | 29/12/2023 | 8694.40 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME DE 22VINTE E DOIS PONTOS REALTIVO AO PERIODO DE 0712 A 31122023 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUCESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0006900 | 29/12/2023 | 3556.80 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME DE 09NOVE PONTOS REALTIVO AO PERIODO DE 0712 A 31122023 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUCCRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0006901 | 29/12/2023 | 3556.80 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME DE 09NOVE PONTOS REALTIVO AO PERIODO DE 0712 A 31122023 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 29/12/2023 | 1394.60 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE FNDE DOCUMENTO 46.065 LOTE 13013 LANCADO A DEBITO EM CONTA CORRENTE 374369 EM 06122023 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 29/12/2023 | 13578.73 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE FNDE DOCUMENTO 46065 LOTE 13013 LANCADO A DEBITO EM CONTA CORRENTE 303437 EM 04122023 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | PROMOVER A EDUCACAO INCLUSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 29/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA EDUCACAO INCLUSIVA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 29/12/2023 | 14426.21 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 29/12/2023 | 607.82 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMPRAS E LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 29/12/2023 | 3709.60 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 29/12/2023 | 156.30 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMPRAS E LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 29/12/2023 | 19248.69 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETAIRA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 29/12/2023 | 811.00 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001082019 | 0006894 | 29/12/2023 | 2750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO DE LICITACAO RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 29/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SALA 205 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 29/12/2023 | 1745.56 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 29/12/2023 | 448.86 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 29/12/2023 | 2329.08 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 29/12/2023 | 1070.99 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 29/12/2023 | 275.40 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 29/12/2023 | 1429.01 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 29/12/2023 | 431.54 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992019 | 0006795 | 29/12/2023 | 1712.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE DISCIPLINADORES PARA O EVENTO FOOD PARQUE INTERMARES REALIZADO PELA SETUR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 29/12/2023 | 110.97 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 29/12/2023 | 575.80 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETAIRA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 29/12/2023 | 410.65 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 29/12/2023 | 105.60 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 29/12/2023 | 547.92 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 29/12/2023 | 2461.90 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112023 | 0006818 | 29/12/2023 | 710.00 | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTABILIZADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESSE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000112023 | 0006819 | 29/12/2023 | 7667.00 | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MONITORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESSE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 29/12/2023 | 633.06 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 29/12/2023 | 3284.88 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETAIRA DAS FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 29/12/2023 | 19494.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de PASEP no exercicio financeiro de 2023 debitado da conta 25771 conforme documento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 29/12/2023 | 59031.10 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 29/12/2023 | 15179.42 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA 36 DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME LEI N 2.1672021 DE 23122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 29/12/2023 | 78764.35 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1868 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETAIRA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024